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第八节财务预测与分析9
第九节项目融资分析1...0..
一、融资的动因与合作方案1..0.
二、资金使用计划与投资方权益1...0
第十节社会及经济效益评价1...1.
一、社会效益分析1...1..
二、经济效益分析1...1..
第十一节风险分析1...1..
一、行业风险分析1...1..
二、行业风险防范分析1..1..
第十二节商业计划书结论1..2..
一、务实高效的管理和研发团队1...2
二、领先业界的高技术产品带来的核心竞争力1.2
三、具有高成长和回报周期短的特点1..3
第二章***公司简介1..4...
第一节***公司概况1...4..
一、***公司简介1..4..
二、***公司定位1..5..
三、***公司发展愿景1..5..
第二节***公司优势分析1..5..
一、“一颗芯片，两套系统”等领先的技术优势15
二、完善的生产设备及配套设施1...6
三、多年专业产品制造经验1..7.
第三节***公司发展战略1..8..
一、成为“智慧之光的倡导者和实践者”的企业目标18
二、赶超国际先进科技，突破行业技术瓶颈1.8
第四节***公司投资项目概况1..9.
一、项目概况1..9...
二、项目合作公司简介1..9..
三、项目融资计划及主要用途2...0
第三章***公司管理分析2...1..
第一节***公司组织结构及人员配置2...1
一、***公司组织结构2..1..
二、人员配置2..1...
三、管理模式及团队精神2...2.
第二节管理层介绍2...3..
一、总经理2...3...
二、研发院所长2...5..
三、生产总监2..5...
第三节***公司人才策略2..7..
一、吸引人才策略2...7..
二、激励策略2..7...
三、企业培训制度2...8..
第四章智能制造行业发展分析2...9.
第一节智能制造行业即将爆发2..9.
一、智能制造是第三次工业革命的重要标志2.9
二、机器人定义、分类和主要应用3..0
三、智能制造产业链分析3...1.
四、智能制造关键技术和发展趋势3..1
第二节日美欧引领智能制造大潮3...2
一、各国智能制造竞争力比较3...2
二、世界智能制造列国发展简史和经验3..4
三、全球需求存量空间巨大，市场持续增长3.5
四、智能时代来临3...5..
第三节中国智能制造产业爆发具备天时地利人和优势37
一、中国将成全球最大智能制造需求市场3..7
二、中国机器人竞争格局和企业成长逻辑3..8
三、中国智能制造产业爆发的核心驱动力3..9
四、中国智能制造产业爆发4..0.
五、政府支持是智能制造发展的重要催化剂4.0
六、智能制造产业园如雨后春笋般涌现4..1
第五章LED照明行业及市场分析4..2.
第一节LED照明行业市场分析4..2.
一、LED照明行业市场规模分析42
二、LED照明行业发展特点及优势分析44
三、我国LED照明发展的推动因素4.7
四、我国LED照明市场趋势及前景分析48
第二节LED球泡灯市场分析4..9.
一、LED球泡灯终端市场逐步打开4..9
二、我国LED球泡灯发展的推动因素4..9
三、我国LED球泡灯市场趋势及前景分析5.1
第三节LED照明行业存在的问题5...2
第六章***公司产品及核心技术介绍5...4
第一节***公司主要产品5..4..
一、智能化LED照明控制系统及模块产品54
二、室外LED照明产品5...4.
三、室内LED照明产品5...4.
四、代理LED照明品牌产品5..4.
五、其他产品5..5...
第二节产品特点及优势分析5...5.
一、LED照明产品具有较佳的可靠性、稳定性55
二、稳定严谨的品质管理体系5...5
三、成熟便捷的供应链5..5..
第三节***公司核心技术5..6..
第四节重点竞争对手分析5..8..
一、荷兰皇家飞利浦电子公司5...8
二、三安光电股份有限公司5..8.
三、广东德豪润达电气股份有限公司5..9
四、欧普照明股份有限公司6..1.
第七章项目盈利模式分析6..3..
第一节产品收入6..3...
第二节技术收入6..3...
一、全自动智能化LED球泡灯高速生产系统经营收入63
二、LED光源模组件销售收入6...3
第三节其他主要收入6...3..
第八章运营和竞争策略6..4..
第一节运营策略6..4...
一、运营策略6..4...
二、运营规划6..4...
三、未来三年建设规划6..7..
第二节营销策略6..8...
一、营销策略6..8...
二、经营模式6..9...
三、风险管控方式7...1..
第三节竞争战略分析7...1..
一、时间资本策略7...1..
二、差异化市场策略7..1..
三、代理销售权策略7..2..
第九章财务预测与分析7..3..
第一节投资估算7..3...
一、总投资分析7...3..
二、设备投资分析7...3..
第二节资金来源7..4...
一、自筹资金7..4...
二、股权融资7..4...
第三节财务预测7..4...
一、主营业务收入7...4..
二、运营成本7..5...
三、项目利润7..6...
第四节财务评价结论7...6..
第十章项目融资分析7...7..
第一节融资的动因与合作方案7..7.
一、融资原因7..7...
二、合作方案7..8...
第二节资金使用计划与投资方权益7...8
一、资金用途和使用计划7...8.
二、投资方的权益7...9..
第三节资金退出7..9...
一、资本退出的方式7..9..
二、资本退出的程序8..0..
第十一章社会及经济效益评价8...1.
第一节社会效益8..1...
一、节能、环保效应显著8...1.
二、促进LED产业的发展8..1.
三、促进传统照明企业的战略转型和LED企业的技术升级82第二节经济效益分析8...2..
一、税收分析8..2...
二、利润分析8..2...
第十二章风险因素及防范措施分析8..4.
第一节风险因素分析8...4..
一、行业经营环境的风险8...4.
二、国际能源供求的风险8...4.
三、产品跳跃式升级的风险8..4.
四、行业相对标准变化快的风险8...5
五、国家大政策变动的风险8..5.
六、知识产权风险8...5..
七、财务风险8..6...
第二节风险防范8..6...
一、新型连锁运营模式提升竞争优势8..6
二、垂直一体化降低原材料供应风险8..7
三、前瞻性的研发化解技术风险8...7
附表8..8
第一章摘要
第一节***公司
一、***公司概况
***公司（以下简称AD照明）始建于1987年，注册资金5000万元，拥有5.2万平方米生产厂房及研发基地，是一家科技创新为先导，掌握核心技术、拥有自主知识产权、自主品牌的专业照明产品解决方案提供商。
AD品牌是国内建照明领域的领先品牌。
目前，公司还拥有超过100项授权的知识产权成果，包括了发明专利3项、软件著作权和实用新型专利60多项；
2013年新申请发明专利41项、实用新型专利46项。
核心技术为公司提倡以“智慧之光创造空间价值”的经营理念提供了有力的支撑，近几年大力推动技术创新和模式创新，历经多次转型升级，已从一家代工型传统制造企业转型为一家具高科技创新能力的照明解决方案提供商；
公司打造的出色科技创新能力，并结合以客户价值为核心的新的系统销售模式也使公司跳出了仅仅靠同质化产品竞争的红海，形成独特的核心竞争力。
***公司竞争优势分析
公司具有“一颗芯片，两套系统”等领先的技术优势，即“指挥
家Conductor
基于互联网的城市LED照明智能控制系统；
“银河系Galaxy”——基于集中供电技术的直流载波多网融合无极调控LED路灯智能控制系统；
“星座Constellation”——ICLED光电一体化模组。
全自动智能化LED球泡高速生产系统整线设有五大线段，全线通过高智能控制系统有序整合。
五大线段包括：
组装线段、老化线段、检测线段、包装线段和运输线段。
AD公司拥有二十多年专业照明产品研发和制造经验，一直专注于建筑照明领域照明产品的制造和提供照明产品综合解决方案。
三、***公司发展战略
现在的AD照明正朝着突破行业技术瓶颈，形成核心技术，提升企业盈利能力，推动照明产业向规模化发展，成为“智慧之光的倡导者和实践者”的目标前进。
现在新的核心竞争力已逐渐发挥出效力，AD照明正向逐步赶超国际先进科技，突破行业技术瓶颈，形成核心技术，推动照明产业向规模化发展。
四、***公司投资项目概况
项目出资公司：
***公司、广东省粤科风险投资管理有限公司。
***公司拟出资7000万，占70%股份，其中实物资产和非专利技术（专有技术）共作价约3000万元左右，货币资金1000万，向银行借贷3000万；
广东省粤科风险投资管理有限公司拟以货币资金
3000万左右出资，占30%股份，设立一个有限公司。
第二节***公司管理分析
公司在董事会领导下实行总经理负责制，董事会下设监察内审部，公司下设：
财务管理中心、综合管理中心、供应链管理中心、质量管理中心、营销中心、技术中心，另设立3家子公司，并成立照明科学技术研究院。
公司高级管理团队20多人,他们拥有良好的教育背景和合理的知识结构，专业涵盖企业管理、机械设计与制造、人力资源管理、财务管理、对外贸易等,团队成员精诚团结、求真务实、不断创新管理理念，使公司业绩蒸蒸日上。
第三节智能制造行业发展分析
一、智能制造行业即将爆发
一种建立在以互联网、新能源和智能化为构建基础的“第三次工业革命”，这可能是二十一世纪最大的趋势。
第三次工业革命是智能制造时代，智能化是其重要标志之一。
智能制造技术正在向智能化、模块化和系统化的方向发展，其发展趋势主要为：
结构模块化和可重构化；
控制技术的开放化、PC化和网络化；
伺服驱动技术的数字化和分散化；
多传感器融合技术的实用化；
工作环境设计的优化和作业的柔性化以及系统的网络化和智能化等方面。
二、日美欧引领智能制造大潮
日本和欧洲是智能制造的主力，基本实现了核心零部件自主化和标准化。
从产量上讲，日本是绝对意义上的智能制造大国，生产全世界近2/3的机器人，并且在核心零部件领域占主导地位，也是唯一的净出口国。
代表企业有发那科、安川、那智不二越等。
欧洲占据全球工业机器人22%的市场份额，代表企业有瑞典的ABB、德国的库卡、意大利的柯马等。
美国日本欧洲韩国等国发展多年，具有技术积累和产业优势，是智能制造行业的主导力量。
它们纷纷把注意力投向智能机器人的新技术研发，并重点布局服务机器人。
在服务机器人领域，大家几乎在同一起跑线，相对而言注重创新研发和产研结合的美国和日本更具潜力。
三、中国智能制造产业爆发具备天时地利人和优势
我国目前智能制造使用密度仍然远远低于全球平均水平，离日本、韩国、德国等发达国家更是有很大差距。
韩国是全球工业机器人使用密度最高的国家，每一万名工人中拥有机器人数量396台；
日本次之，339台；
德国位居第三，267台；
中国仅为23台，不及国际平均水平58台的一半。
目前工业机器人的应用在我国比例为6.4%，日本26.6%，美国13.8%，德国13.6%，韩国10.8%。
我国
未来智能制造市场发展潜力巨大
第四节LED照明行业及市场分析
一、LED照明行业市场分析
近年来，受行业需求迅速增长和国家产业政策引导等因素的共同驱动，我国LED行业经历了高速发展。
2013年中国LED行业总产值达2638亿元，同比增长28%。
其中，LED上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为84亿元、473亿元、2081亿元，同比分别增长17%、19%、31%。
2013年中国LED应用行业规模达到2081亿元，同比增长31%。
2013年，以室内照明为代表的照明市场快速增长，呈现火爆的增长态势。
室内功能性照明应用首次超过景观照明，成为LED最大的应用领域。
2013年应用领域产值分布为：
LED室内功能性照明、LED景观照明、LED户外照明、LED特种照明，四类照明的合计比重占LED应用产品总比重达69%。
二、LED球泡灯市场分析
LED球泡灯，作为替换白炽灯的最好光源，在市场上越来越受到消费者的追捧，不少LED灯厂家也纷纷上马生产LED球泡灯，使得LED球泡终端市场将逐步打开。
基于LED的发光特性，LED球泡灯的结构要相对白炽灯复杂，基本分为光源、驱动电路、散热装置，这些部分的共同配合才能造就低能耗、长寿命、高光效和环保的LED球泡灯产品。
所以说LED照明产品在目前来讲，仍然是技术含量较高的高科技照明产品。
三、LED照明行业存在的问题
目前，我国LED照明行业主要存在同质化、产品性价比低、行业服务支撑体系不成熟、标准化体系建设滞后、企业运营模式单一、产品链简单、产业链线条短浅及研发投入不足等问题。
第五节***公司产品及核心技术介绍
一、***公司主要产品
***公司主要产品有智能化LED照明控制系统及模块产品、室外LED照明产品、室内LED照明产品、代理LED照明品牌产品等。
二、产品特点及优势分析
全自动智能化LED球泡高速生产系统生产线实现了生产的规模化、自动化和标准化，保证了球泡的各种技术指标的一致性。
对产品及配件的检测、相关配套服务、品质保证措施等支撑服务工作，公司均可在本地通过灯具的标准化配件供应上进行严格把关，控制好标配的实现一致性，使万里之外的制造商更容易达成最后成品的一致性。
丰富的产品链：
芯片、标准化光电模组、功能拓展性系统LED系列灯具、全自动智能生产系统，这些产品可有层次地供应；
产品本身的功能与应用具有开放兼容的特性，能从动态上丰富拓展产品链。
跨度较宽长的产业链：
从芯片-光电模组-系列LED灯具-全
自动生产系统-聚集业务互补方的样板式制造工厂。
三、重点竞争对手分析
在世界范围内，***公司的竞争对手目前还没有能够集“组装—老化一检测一包装一物流”五大工段与一体的全自动智能化LED球
泡高速生产系统，离无人工厂的模式还有较长的距离。
目前，国际品牌的光电模组已经在国内行业中形成一定的销售规模，一些企业也偏向于使用国际品牌产品来提升自身产品的知名度和美誉度。
但由于利润空间大部分被这些国际品牌吃掉，下游的灯具企业，对国际品牌标准化的光电模组往往持排斥态度。
雷士、阳光、木森林、洲明、TCL、佛山照明等我国LED行业大品牌，LED球泡产能一般在200万只/月以上。
国外照明巨头如飞利浦、欧司郎、GE、科税等公司他们在中国既有生产基地，也有大部份的LED球泡灯委托国内的厂家生产，他们每家公司每月的LED产
能也不少于200万只/月，但这都是全球性销售的。
第六节项目盈利模式分析
一、产品收入
公司可通过生产销售灯具从而为公司增加收入。
二、技术收入
公司具有自主知识产权的LC-LED光电模组和全自动智能化生产线技术，可作为一种技术产品出售技术使用权为公司增加收入。
三、其他收入
公司其他收入包括技术和服务收入、设备代工和租赁收入等。
第七节运营和销售策略
一、运营策略
奥迪通用照明公司研发的全自动智能化LED球泡灯高速生产系统，试产期已完成，产品进入应用领域。
奥迪照明是以科技研发为主线的高新技术企业，面对高速倍增的市场份额将不断提升LED照明产品质量，根据市场需求变化，积极研发LED照明新产品；
控制LED照明产品的生产成本；
积极布控LED照明产品中高端市场；
提高LED照明产品服务及管理质量。
建立完成产业化基地，建设完备的市场销售体系，组成高效运营营销网络，把科研成果有效的转化为高增长、高占有率的市场回报。
二、营销策略
***公司的产品，在销售策略的制定上采用以技术领先为核心，以品牌经营为侧重的营销策略。
第八节财务预测与分析
经估算，该项目总投资为10000万元。
其中，第一年固定资产投资5772.80万元，包括LED全自动生产系统及检测设备设施投入约2700万元，用于厂房购地1800万元，土建500万元，不可预见费用、工程建设其他费用、建设期利息等费用共772.80万元。
流动资金4227.20万元。
预计项目投产的前三年主营业务收入约为10000万元、20000万元、30000万元，前三年的投资净利润分别为1554.74万元、3409.64万元、4897.36万元。
第九节项目融资分析
一、融资的动因与合作方案
LED照明技术在迅猛变化和跨行业整合中，现阶段的LED照明产品仍有待参与各方不断完善和升级，这里正蕴育着难得的机遇，市场之大足够参与各方舒展各自的优势。
奥迪通用照明近几年针对LED照明品质升级及制造标准化规模化的核心技术正处于成果转化、产业化的关键时期。
广东省粤科风险投资管理有限公司计划投资此项目3000万元，占项目公司30%的股份。
二、资金使用计划与投资方权益
***公司计划在未来的三年内，第一年投资5000万，建成5套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统；
第二年追加投资5000万，共建成10套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统；
第三年共建成20套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统。
股权式合作的投资方将按出资金占股权的比例来对合资公司产生的收益进行分配；
合资公司的出资方也将按股权比例享有合资公司中技术、专利等无形资产收益、分配的权利；
出资方有权参与合资公司经营管理，对合资公司的资金运作有监督权利。
第十节社会及经济效益评价
一、社会效益分析
绿色照明作为未来社会节能、环保工业发展的主流，项目投产后，对照明领域的产业升级与带动更具有重要的战略意义二、经济效益分析
2014-2016年，智慧制造解决方案项目三年利润总额达到
11602万元，平均每年3867.35万元；
净利润三年总额达到9861.74万元，平均年净利润达到3287.25万元；
平均年主营业务净利润率达到16.32%，平均总投资收益率为32.87%。
第十一节风险分析
一、行业风险分析
行业风险因素主要有：
行业经营环境风险、国际能源供求的风险、产品跳跃式升级的风险、国家政策变动的风险、知识产权风险及财务风险等。
二、行业风险防范分析
通过向国内外输出新型连锁运营模式，输出全自动化生产系统的同时，投资者即可作为我们的业务互补方，长期使用我们的LED灯具标准件，项目公司也可避开国内制造业巨头的产能优势及贸易商的国外渠道优势，从而化解更多的竞争风险。
与LED照明产业链上游的原材料供应商（特别是LED光源企业）建立战略，规避原材料价格变化的影响和相关芯片技术变革而引起下游应用变化的风险。
避免研发滞后，在LED照明产品的研发上一定需紧扣数字化电子处理技术及智慧城市发展的需求，只有前瞻性地准备，才能把不利因素转化成先机。
第十二节商业计划书结论
一、务实高效的管理和研发团队
务实高效的管理和研发团队，使公司成为掌握核心技术、拥有自主知识产权、自主品牌的专业照明产品解决方案提供商，AD品牌是国内建筑照明领域的领先品牌。
AD照明团队是一个有着强烈的责任感、充满激情、勇于创新、团结敬业、各有所长的智慧型高素质团队。
他们很年轻，富有活力，具有创新精神和吃苦脚踏实地的工作作风，强烈的市场观念以及难得的风险意识，这一切，都将给本企业的成功提供了一个很好的管理和技术保障。
二、领先业界的高技术产品带来的核心竞争力
公司自建立以来一直专注于城市与建筑照明领域，经过20多年的技术积累和经验沉淀，已成长为业内知名建筑照明产品制造商和照明产品整体解决方案的供应商。
公司拥有行业领先的技术和产品设计优势，保证了每一件产品具备专业的品质及高性价比。
三、具有高成长和回报周期短的特点
产业的高成长性、高回报和回收期短等特点，是投资人极力追求的目标；
也是奥迪通用照明高层及股东们的一致共识。
确定的3年发展规划和销售目标的实现，将成为资本高倍成长的乐园。
总之，务实高效的管理和研发团队，领先业界的高技术产品带来的核心竞争力，及LED照明产业广阔的市场前景，使本项目的前景看好，值得投资。
第二章***公司简介
第一节***公司概况
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