新建加油站可行性研究报告全文完整版Word格式文档下载.doc
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三、 市场需求量大 23
第三章环境保护与消防安全 25
第一节加油站环境保护 25
一、 加油站环境污染因素与危害 25
二、 加油站的环境保护 26
三、 “三废”治理标准 27
四、 具体治理措施和方案 28
五、 环保机构及环境监测 28
第二节消防安全 29
一、 加油站消防系统 29
二、 加油站常见的问题 30
三、 加油站火灾扑救 30
四、 灭火器和应急疏散预案 32
五、 加油站消防安全管理 32
第四章市场预测及市场营销方案 37
一、 市场预测 37
二、 加油站市场竞争力分析 37
三、 加油站的经营风险分析 39
四、 成品油营销方案 40
第五章加油站设备购置与土建工程 45
第一节土建工程 45
第二节设备购置 45
第六章组织机构与劳动人员培训 47
第一节组织管理 47
第二节员工培训 47
一、 服务管理培训 48
二、 岗位职责培训 50
三、 加油站基本安全知识培训 50
四、 特殊情况下的应急处理培训 50
第七章项目实施计划 54
一、 建设周期的规划 54
二、 各阶段实施进度规划及正式投入经营时间 54
三、 实现计划进度的建议 55
第八章投资估算与资金筹措 56
第一节投资估算 56
一、 估算内容和说明 56
二、 测算结果 56
第二节流动资金估算 57
第三节项目总投资和资金筹措 60
一、 项目总投资 60
二、 资金筹措 60
第九章成本费用估算 60
一、 估算依据 60
二、 成本费用估算结果 62
第十章财务评价 63
第一节销售收入、税金及利润 63
一、 说明和基础数据 63
二、 测算结果 64
第二节项目盈利能力分析 65
一、 静态盈利指标 65
二、 动态盈利指标 65
第三节不确定性分析 66
一、 盈亏平衡分析 66
二、 敏感性分析 68
第四节项目主要风险分析 69
一、 风险分析 69
二、 风险对策 69
第五节财务评价 70
一、 项目基本财务指标分析结果 70
二、 财务评价结论 71
第十一章可行性研究结论 73
一、 综合效益评价 73
二、 可行性研究结论 74
附表
1、项目建设投资估算表
2、项目建设单位企业名称预先核准通知书、加油站规划用地平面图等相关资料
第一章总论
第一节项目概要
项目名称：
白玉县盖玉乡叶巴滩电站加油站建设项目
建设单位：
中国石油天然气股份有限公司四川甘孜销售分公司
一、项目主管单位
白玉县商务局
二、建设性质：
新建
三、项目建设单位基本情况
中国石油天然气股份有限公司四川甘孜销售分公司
位于甘孜州向阳街24号。
经营范围：
主营酒精、石蜡、各种燃料油及松节油等。
公司经营许可证等相关证件已办理，已进入正常经营，并与许多商家建立起了合作经营关系。
四、建设地点、规模、期限和建设内容
建设地点：
白玉县盖玉乡
建设规模：
点地面积2300m2，储油罐容积300m3,双枪税控加油机8台。
建设期限：
项目建设期为0.5年，即2017年4月至2017年10月。
建设内容：
征用土地2300m2，建设砖混结构办公用房一幢，总层数二层，建筑面积260m2；
建设钢架结构加油站网架（罩棚），建筑面积400m2；
建设砖木结构厕所一幢，总层数一层，建筑面积40m2及配套土建工程。
购入地埋卧式储油罐8个，油罐储油容积300m3，双枪税控加油机8台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套，其它辅助材一批，环境保护、消防等配套设施。
五、投资规模及资金构成
项目总投资为293.16万元。
其中：
工程建设直接费用136.82万元，工程建设其它费用22.92万元，预备费7.98万元，流动资金125.44万元。
本项目建设资金全部由企业自筹293.16万元，占项目总投资额的100%。
六、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表见下表
表1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目产品方案
吨/年
1120.00
1.1
成品油
2
主要原料消耗定额
2.1
1120
3
主要原（辅）料消耗
正常年
3.1
0#柴油
480
3.2
93#汽油
640
4
燃料及动力消耗
4.1
水
万方/年
0.37
4.2
电
万度/年
1.80
5
全厂定员
人
10
5.1
加油工人
8
5.2
管理人员
6
工作制度
6.1
年工作日
d/a
365
安检、维修日除外
6.2
日工作班次
Sh
6.3
班工作时数
h
有效工时8小时
7
占地面积
M2
2400
约3.6亩
建筑面积
700
新增
9
产值
万元/年
844.58
平均值
全员劳动生产力
万元/人.年
84.46
项目总投资
万元
293.16
10.1
其中:
建设投资
167.72
10.2
流动资金
125.44
10.3
建设资金筹措
10.4
企业自筹
10.5
国家贴息贷款
11
生产成本
11.1
总成本
726.12
经营期平均
11.2
固定成本
60.94
11.3
可变成本
676.12
11.4
经营成本
720.28
12
财务评价
12.1
税前内部收益率
%
22.78
财务净现值
169.88
按资回收期
年
4.24
12.2
税后内部收益率
19.91
123.46
投资回收期
5.79
12.3
投资利润率
17.83
12.4
投资利税率
36.68
12.5
资本金利润率
12.6
产值利润率
6.19
12.7
盈亏平衡点
53.82
七、项目辐射范围及带动能力
通过项目建设，将解决XX县至XX镇路段无加油站的问题；
XX镇加油站的建设，将解决XX县至XX镇机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题；
加强安全生产，规范成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。
项目建成后，可解决XX镇10人就业，为农民逐年增收提供有力的保证；
同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进农村剩余劳动力的有效转移。
第二节可行性报告编制依据和范围
一、项目可行性研究报告编制的依据
1、国家西部大开发若干问题的意见
2、《国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知》（国办发[2002]18号）。
3、《中共XXX省委XXX省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见》（云发展[2003]5号）。
4、《XXX彝族自治州国民经济和社会发展“十五”计划及2010年远景目标纲要》。
5、《XX县国民经济和社会发展“十五”计划及2010年远景目标纲要》。
6、《XX县政府工作报告（2008年）》；
《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。
7、《成品油市场管理暂行办法》《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）。
8、国家计委计资（1984）164号《通知》和国家计委计工（1985）949号《通知》要求可行性研究报告应包括的主要内容。
9、国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》（2006年7月3日发改投资（2006）1325号）。
10、《建设项目环境保护设计规定》、《开发建设项目水土保持方案技术规范》。
11、国家经贸委、建设部《关于完善加油站行业发展规划的意见》（国经贸[2003]147号）。
12、《XXX省加油站行业发展规划纲要（2003-2010年）》。
二、设计采用的技术规程、规范、标准
1、《汽车加油加汽站设计与施工规范》（GB50156-2002）；
2、《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）；
3、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；
4、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）；
5、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；
6、《XXX省“十五”发展纲要》；
7、《XXX省城镇布局规划2000-2020年》；
8、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）；
9、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
10、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；
11、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
12、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
13、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
14、《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）；
15、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
16、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）;
17、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
18、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
19、《建设工程质量管理条理》及《中华人民共和国招投标法》等法规。
三、可行性研究报告编制的范围
1、市场需求预测和建设规模。
2、项目选址。
3、总投资概算、固定资产投资、流动资金投资和无形资产投资估算。
4、机构设置及劳动定员。
5、项目实施方案。
6、财务评价、财务成本计算。
7、不确定性指标分析。
8、风险分析。
9、经济评价及项目结论。
四、项目研究工作的原则
1、充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求；
2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观；
3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实可行；
4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足预订货的要求；
5、方法科学、论证充分，确定的方案经济上合理、技术上可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求；
6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况；
7、投资估算切合实际、符合有关规定；
效益分析评价客观、实事求是；
8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；
9、研究报告符合县情，提出的结论性意见和措施建议切合实际，具有可操作性。
10、附件材料、论证报告齐全。
第三节综合评价和论证结论
一、综合评价
安全评价可以指导加油站从计划、设计、施工、验收、运行、贮运和维修等全过程进行安全控制。
加油站的安全预评价是根据其可行性研究报告进行的安全评价，位于初步设计之前。
通过安全预评价可以避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料，以及不合适的设备、设施，如必须采用时，可以提出降低或消除危险的有效方法。
加油站的安全验收评价是在加油站竣工、试运行正常后进行的安全评价，其所需的技术文件是详细设计文件和现场情况。
通过安全验收评价可以查出设计中的缺陷和不足，及早采取改进和预防措施，提高加油站的安全水平。
加油站的安全现状综合评价和专项安全评价，一般处在加油站正式运行的阶段。
安全现状综合评价所需的技术文件是详细设计文件、修改设计文件和现场情况，专项安全评价所需的技术文件是详细设计文件和专项资料。
需要它们的目的是为了了解系统的现实危险性，为进一步采取措施降低危险性提供依据。
该项目建成后，税后财务内部收益率为19.91%，投资回收期为5.79年，投资利润率为17.83%，产值利润率为6.19%，均超过行业基准水平。
该项目建成投产后，不会对周边环境造成不良影响，生态负效益是微小的和可控制的。
项目实施后对刺激消费、拉动投资具有重要作用，能为XX镇提供10个就业岗位，对缓解当前就业压力作用明显；
经营期平均每年可为当地财政提供税源55.24万元。
由此可见该项目实施的经济、社会效益是十分显著的。
二、论证结论
项目建成后，能解决与XX镇相接的周边乡镇群众机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难问题；
并对部分修理铺、百货店的零散销售、储贮成品油不规范、不安全经营行为可以得到彻底解决。
减少全镇安全生产隐患，规范全镇成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。
项目建成后，可解决XX镇10人就业，农民逐年增收提供有力的保证；
故该项目的实施是符合国家、省、州、县的产业发展政策和经济发展思路的，对促进农民增收、地方财政增长具有积极的意义。
通过综合测算，该项目选址合理，经济指标合，地理位置优越，项目投资风险较小，对XX镇XX镇综合功能的提升起到积极作用，更方便全镇及周边群众的生产生活。
XX县中村加油站拟建设项目符合XXX州成品油流通网络发展规划，建站条件基本具备，建设规模符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）规定的加油站建设标准。
故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目，项目建设可行，建设十分必要。
第四节存在的问题与建议
一、项目建设存在的问题
1、具有稳定油源渠道
成品油资源短缺是长期存在的问题，我省处于成品油运输、消费末稍，成品油市场保供压力较大。
在金融危机刚复苏全球的大背景下，成品油价格涨涨跌跌，油价起伏不定。
因此，难以保证成品油的稳定供应。
2、成品油具有合格的质量
加油站一定要重视成品油质量，把好进货质量关；
不能因油价起伏不定，成品油供应短缺，以次充好；
乡镇加油站销售的成品油更要严把质量关。
3、开展安全生产经营
加油站建设必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。
为保证加油站投产后安全运营和生产创造基本条件。
按现行的国家标准、规范和当地的有关安全法规的要求，综合考虑安全设施，对必须设置的消防设施、安全监测设施、油气回收及污水处理等单项工程进行投资。
在经营过程中，一定要做到安全生产、销售；
随时检查消防设施及设备的试运行情况，如防雷、防静电接地点等情况；
加油站灭火器材、消防设施的配置方式和数量情况，安全人员配备情况等；
加油站安全管理规章制度明细及安全人员培训考核等。
二、项目建设建议
1、加油站地点的选择，除了应从建设条件和经济效益等因素考虑外，还应从安全、健康及环境保护方面进行综合考虑。
2、加油站建设项目除保证安全的措施及设施外，还必须满足国家现行规范、标准等各种法规中有关安全的要求。
3、加油站的拟建规模应考虑职业危害的可能性及安全生产的可靠性。
4、建设项目的投资估算，应包括安全、卫生及环保应采取的技术措施和设施所需要的投资。
5、具有稳定、质量合格的油源供应渠道，安全生产销售。
第二章项目建设必要性及可行性
第一节项目的背景
一、XX县基本情况
XX县位于XXX省中部、XXX彝族自治州西部，介于东经100044′—101022′、北纬24044′—25021′之间，国土面积2343平方公里，其中山区面积占96%；
最远的兔街镇与景东县接壤，距XX县城207公里，距景东县城54公里。
2007年末全县共辖10个乡（镇），128个村民（社区）委员会，1489个村民小组，58910户。
总人口234109人，其中农业人口213953人，占91.4%；
非农业人口20156人，占8.6%；
少数民族人口90394人，占38.6%。
是国家级扶贫开发重点县之一。
概括起来，XX有五个方面的突出特点：
1、是优越的交通区位。
XX是省内交通区位条件较好的县市之一，XX高速公路、广大铁路、320国道和南永高等级公路穿城而过，县城东距XXX市25分钟车程、昆明市2小时车程，西距大理市90分钟车程，北上四川省攀枝药市3小时车程，南（华）景（东）公路是XXX州南下的生要通道，区位优势明显，交通十分便利，古有“九府通衢”之称。
2、是独特的林业优势。
全县山区面积占96%，最高海拔2861米，最低海拔963米，森林覆盖率达62%，分布有黑长臂猿、黑熊、白鹇、蓖齿苏铁、红豆杉等多种珍稀野生动植物，大中山自然保护区内“打雀山”是生要的候鸟迁徙道；
2001年被国家林业局命名为“中国核桃之乡”，2002年被省林业厅列为“XXX省松茸基地县”，2007年被中国烹任协会授予“中国野生菌美食县”、中国食用菌协会授予“中国野生菌之乡”称号、被第五届世界菌根食用菌大会授予“野生菌五国”称号。
3、是丰富的矿产资源。
境内分布有丰富的矿产资源，现已探明的主要矿藏储量为：
煤1.3亿吨、石膏1.2亿吨、锌1.3万吨、砷6.9万吨、黄金2.3吨，铂钯矿在全国同类矿藏中储量位居第二，开采价值在100亿元以上。
正在勘探的主要有铜、锰、镍等矿产。
4、是浓郁的彝族风情。
彝族人口占总人口的33.9%。
咪依噜风情谷、五街咪黑们等地，仍保留着传统的彝族歌舞、服饰、刺绣以及生产生活方式，热情的“拦门酒”、古朴的喇叭迎宾调、神秘的“姑娘房”、传统的风味菜、清醇的“羊角酒”、动人的原生态山歌、奔放的“左脚舞”等洋溢着浓郁的民族气息，彝族文化源远流长、底蕴深厚、
5、是强劲的发展活力。
通过历届县委、政府及全县广大干部群众的共同努力，城镇、交通、水利等基础设施不断完善，教育、科技、文化、卫生等社会事业较快发展，领导班子团结干事的凝聚力不断增强，发展活力进一步显现，顺利实现了“十一五”头两年的良好开局，为XX加快发展、圆满实现“十一五”蓝图打下了坚实的基础。
2008年，全县实现生产总值92062万元，其中一、二、三产业分别为41685万元、21226万元和29151万元，林业产值4249万元。
全县财政总收入7218万元，地方财政收入5567万元，人均纯收入2081元。
至2008年底，全县公路通车里程2678.46公里，其中：
国家级公路61公里，省级公路64公里，县级公路382公里，乡村公路1000公里。
10个乡（镇）的村委会实现了村村通公路。
6、XX县XX镇基本情况。
XX县XX镇分为2个片区，XX片区位于县城南侧，南大公路经过片区西侧；
老红山片区位于县城东侧，片区内部有320国道东西贯通，两片区交通条件均较好。
规划面积:
10.52平方公里（XX片区用地规模6.10平方公里；
老红山片区用地规模4.42平方公里）。
已开发面积:
388.062公顷。
7、XX县XX镇基础设施配套建设情况：
（1）园区基础建设概算总投资：
9.83亿元；
（2）水：
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