精品利达光电募集说明书Word格式.docx

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进口设备购置费包括设备原价、海运费、海运保险费、外贸手续费、银行财务费及国内运杂

费，汇率按1美元：

7.80元人民币折算，下同。

（2）项目的技术情况

①生产技术选择

该项目采用光学冷加工技术。

项目部分产品已经批量生产，技术成熟可靠。

②技术水平

由于光学元、组件为满足投影显示系统整机的性能指标要求，必须根据投影

显示器厂商要求进行设计开发和生产，所以该项目产品全部采用国际先进企业标

准，主要产品将在现有技术水平基础上进一步提高，达到国际一流水平。

③质量标准

该项目产品的质量标准参见“第六节业务和技术·

八、主要产品的质量控

制情况”之“

（一）质量控制标准”。

④工艺流程

产品工艺流程

合色棱镜组件光坯镀膜胶合切割检查清洗组件胶合检查

TIR棱镜组件光坯镀膜喷漆切割清洗胶合检查

色轮组件光坯镀膜切割检查胶合动平衡检查

空心导光管光坯镀膜切割检查清洗胶合检查

PSC组件光坯镀膜切割检查清洗胶合检查胶合镀膜

清洗检查

二向色性镀膜产品光坯镀膜清洗检查

⑤主要设备选择

生产高性能和高质量的光学部件产品，必须选用高性能和高精度的加工设备

1－1－228

和检测仪器。

该项目主要从加工精度、加工效率、适用性和经济性等方面选择设

备，围绕生产过程中的镀膜、清洗、切割以及组件胶合、检测等工艺，重点补充

镀膜、产品加工、检测等方面的设备。

该项目拟新增工艺设备185台（套），其

中进口设备129台（套）。

按照产品工艺对象划分，新增设备分布于以下七条生

产线，各生产线所需设备数量及投资额如下：

金额

序号生产线名称

所需设备数量

（台/套）人民币

美元

1合色棱镜组件生产线42194.0048.25

2TIR棱镜组件生产线16127.009.75

3色轮组件生产线65-233.50

4空心导光管生产线23167.007.50

5PBS组件生产线8260.005.00

6二向色性镀膜产品生产线10115.0025.00

7镀膜生产线21-1,243.75

合计185863.001,572.75

注1：

以上所需购置设备金额均为设备原价，下同；

注2：

由于该项目全部产品均需经镀膜工序，因此按产品工艺对象原则，单独设置镀膜

生产线。

以上七条生产线中所需的主要设备具体情况如下：

序号项目主要设备名称产地

数量

（台/套）

人民币

铣磨机国产120.00-

清洗机国产6138.00-

玻璃切割机日本4-20.00

1

合色棱镜组件

生产线

除泡机国产120.50-

2TIR组件清洗机国产123.00-

生产线工装国产1100.00-

切割机日本5-48.13

环氧树脂涂刷系统日本5-66.50

滤光片配套治具日本5-21.88

3

色轮组件

平衡器UV装置日本5-34.13

4空心导光管16B精磨机国产122.00-

16B抛光机国产122.00-

1－1－229

13槽清洗机国产247.00-

UV面光源国产1040.00-

5PBS组件清洗机国产245.00-

生产线胶合设备国产1200.00-

玻璃切割机日本5-25.00

6二向色性镀膜

产品生产线清洗机国产5115.00-

RAS1100型镀膜机日本8-700.00

7BMC-1300DSI型镀膜机日本8-500.00镀膜

分光光度计日本5-43.75

⑥核心技术及其取得方式

该项目技术来源于公司自主开发或者是自主开发与引进相结合，在镀膜、切

割、胶合、清洗等主要生产环节设计上，已达到国际或国内先进水平。

项目的核

心技术主要有RAS溅射镀膜技术、离子束辅助真空镀膜技术、切割技术和胶合

技术，详细情况参见“第六节业务和技术”中的“六核心技术”。

（3）主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况

该项目主要原材料为光学玻璃，年需要量约460吨，大部分由国内采购，小

部分特殊光学玻璃从国外进口。

辅助材料为镀膜材料（蒸镀材料和溅射靶材），

由公司生产提供。

该项目原辅材料都有稳定来源，供应体系健全、可靠，可以完

全满足项目生产需要。

该项目所需能源及动力主要为水和电。

其中，电年消耗量550万度，水消耗

量12万吨，分别由南阳市电力局和市政管网提供。

（4）项目竣工时间及新增产量和营销情况

该项目预计2009年达产。

项目达产后，预计年新增各类高清晰微显示投影

系统关键光学部件675万件。

该项目生产的产品，将通过公司现有的销售方式和

营销网络进行销售。

（5）项目可能存在的环保问题及采取措施

①可能存在的环保问题

该项目为高精密光学部件加工，需要具备严格的清洁环境，生产过程中产生

的固体废弃物、废液量很少。

其中，固体废弃物主要为少量玻璃粉末和玻璃废品，

废液主要为清洗过程中产生的含酸废水及混合粉末废水。

1－1－230

②采取的措施

固体废弃物由有资质单位回收再利用；

废液经沉淀池沉淀和污水处理系统中

和处理后，符合国家规定排放标准。

为了更好地保护环境，公司将在新厂区将建

立完善的污水处理设施，同时做到生产区周边500米内无有粉尘。

根据河南省环境保护局出具的《河南省环境保护局关于利达光电股份有限公

司申请上市环保核查意见的函》（豫环函[2007]13号），该项目的建设符合国家和

地方规定的环保要求。

（6）项目选址及土地情况

为了保证本次募集资金项目的建设实施，公司于2007年9月以受让方式取

得了位于南阳市312国道北侧（南阳市高新区三号工业园区）的一宗国有土地使

用权，总面积为50,086.70平方米，土地用途为工业用地。

截至本招股说明书签

署日，公司已取得南阳市国土资源局颁发的国有土地使用证，证书编号：

宛开土

国用（2007）字第00054号，权利终止日期：

2057年8月。

该项目建设地点位于南阳市高新区三号工业园区（注：

本次募集资金所投入

的三个项目用地均位于同一地块），生产工房位于1#联合厂房一层，占用面积

10,000平方米。

（7）项目的组织方式和进展情况

该项目由公司自行组织实施，拟设立建筑工程、仪器设备、技术、资金、项

目管理等专业小组负责实施，项目实施完毕后，成立专门的事业部进行经营。

该

项目建设期为24个月，项目建设进度安排如下：

2007年2008年

项目

123…101112123456789101112

项目建议书编制与审批

可行性研究报告编制与审批

初步设计编制

厂房建设

设备招标、采购

设备安装调试

人员培训

试生产

批量生产

项目验收

2、市场前景分析

1－1－231

（1）行业发展趋势

未来几年，随着商业应用扩大，以及投影机在教育、传播媒介、娱乐、会展

等行业的普及使用，全球投影机市场将以10%以上的速度增长。

同时，随着数字

电视的开播，对高清晰微显示数字背投电视需求将持续增长。

上述因素会拉动全

球投影显示器需求扩张，为投影显示系统光学元（部）件的发展提供了广阔的市

场前景。

国家对投影显示产业给予了高度重视，并提出要大力发展包括投影显示产业

在内的新型显示产业。

国家发展和改革委员会目前制定了《高技术产业发展“十

一五”规划》，该规划对电子信息产业中的电子元器件产业作了如下规划：

积极

发展液晶（TFT-LCD）、等离子（PDP）、光学投影（DLP）和反射式微液晶（LCoS）

等新型显示器件，掌握部分核心技术，加速显像管产业向新型显示产业的战略转

型。

公司本次募集资金投资项目所生产的合色棱镜组件、TIR组件、色轮组件、

空心导光管、PSC组件和二向色性镀膜产品等，是微显示设备光学系统的关键部

件，受到了国家产业政策的扶持，面临良好的发展机遇。

（2）市场容量分析

该项目产品主要用在前投影机和背投电视上。

具体市场分析如下：

①前投影机

前投影机主要用于商业、教育和娱乐等领域，据PIDA统计数据表明，2005

􁁀

全球前投影机市场规模达到388.2万台，较2004􁁀

增长􁇇

24.70%。

预计未来

市场将以10%以上的速度增长。

2008􁁀

LCD\DLP\LCoS前投影机将达到580.8

万台的规模。

详见下表：

单位：

万台

类别20042005200620072008

LCoS0.30.40.91.01.2

DLP116.4171.2202.6242.7290.4

LCD194.6216.6237.0263.0289.2

（数据来源：

PIDA,2005/12，下同。

）

②背投电视

背投电视主要指LCD\DLP\LCoS微显示背投影电视（MDRPTV），PIDA数

据显示，2005􁁀

全球背投电视市场规模为332.8万台。

随着数字电视的开播，

1－1－232

微显示数字背投电视将以15%的速度高速增长，预计2008􁁀

将达到642.3万台

的规模。

LCoS6.626.369.892.2111.7

DLP74.7139.5201.9250.5298.5

LCD106.4167.2193.6222.1232.1

综上所述，2005􁁀

全球微显示投影设备市场规模已达到721.2万台，预计

将达到1,223.1万台的规模。

详见下图：

微显示投影设备全球市场规模

300

600

900

1200

1500

单

位

:

万

台

LCOS6.926.770.793.2112.9

DLP191.1310.7404.5493.2588.9

LCD301.0383.8430.6485.1521.3

20042005200620072008

③微显示投影设备的关键光学部件

随着全球微显示投影设备市场规模保持持续、快速的增长态势，微显示投影

设备产品中关键光学部件——合色棱镜组件、TIR组件等光学部件将呈现出广阔

的市场空间。

各种关键光学部件产品在不同微显示投影设备上的需求量如下表：

件

产品LCoSLCDDLP

合色棱镜组件11

TIR组件1

色轮组件1

空心导光管1

PSC组件11

二向色性镀膜产品761

结合上述微显示投影设备全球市场规模及各种关键光学部件产品在不同微

显示投影设备上的需求量情况可以计算得出，微显示投影设备对TIR棱镜、合色

1－1－233

棱镜组件等关键光学部件的需求量趋势如下：

2005200620072008

产品数量

（万件）

增长率

（%）

合色棱镜组件410.4501.322.15578.315.36634.29.67

TIR组件310.7404.530.19493.221.93588.919.40

色轮组件310.7404.530.19493.221.93588.919.40

空心导光管310.7404.530.19493.221.93588.919.40

PSC组件410.4501.322.15578.315.36634.29.67

二向色性镀膜产品2,799.73,482.724.404,056.016.464,507.111.12

目前，微显示投影设备的生产厂家主要集中在日本、台湾，主要厂家有爱普

生、索尼、富士、夏普、台达电子、中强光电、宏基等。

但是，这些公司大多不

直接从事光学元件的设计和加工，依靠光学元件专业生产企业提供。

随着经济全

球化进程加快，图像信息产业日益国际化，跨国公司在全球范围内选择采购零部

件。

在此背景下，我国光学零部件工业发展面临机遇，可以融入全球化供应体系，

成为全球光电产业价值链的一环。

（3）产能分析

该项目拟充分利用公司现有的生产条件，不再增加各类光学元、组件前道工

序的加工生产能力，仅新增后道加工生产的工艺设备（主要包括镀膜设备），达

到新增年产675万件各类关键光学部件的生产能力。

①现有产品产销情况

该项目产品中，色轮组件、空心导光管和PSC组件目前处于小批量试生产

阶段。

合色棱镜组件、二向色性镀膜产品自2005年起具有大批量生产能力。

TIR

组件自2006年开始实现大批量生产。

最近两年，公司上述微显示系统关键光学

部件产品的产销情况如下：

2005年2006年

产品产能

产量

销量

产销率

产能

合色棱镜组件88.88.697.732025.6825.0897.66

TIR组件10.0720.07198.6133.803.7799.21

二向色性镀膜产品404847.298.337076.0075.6699.55

1－1－234

由上表可以看出，最近两年上述三种关键光学部件产能和产量增长迅速，市

场需求旺盛，产销率维持较高水平，目前生产能力远远不能满足公司发展需要，

急需扩大生产规模。

②项目达产后产能情况

根据公司募集资金投资计划，该项目产品达产后的产能情况如下：

万件

募投计划

产品

2006年

产能增幅（%）

募投达产后

合色棱镜组件20100500120

TIR组件3301,00033

色轮组件-50-50

空心导光管-50-50

PSC组件-45-45

二向色性等镀膜产品70400571.43470

③销售区域分析

微显示系统关键光学部件产品主要外销或销往国内的外资企业，其中日本企

业是该项目产品的主要需求方。

近年来，公司LCD、DLP和LCoS三大类不同

技术的投影系统光学元件进入大批量生产阶段。

到目前为止，公司生产的LCD

系统中UV-IR滤光片、二向色性板、合色棱镜；

DLP系统中的TIR棱镜；

LCoS

系统中PBS棱镜等光学元件已经成功进入了日本市场，产品质量获得索尼、夏

普、智能泰克等多家日本企业认可。

随着公司成功进入日资企业的配套体系，对

该项目产品的订单将越来越多。

④目标用户及需求量分析

本公司具有与国外多家大公司成功合作的经验，多年来建立了一个在投影显

示领域具有行业领先优势的国际化客户群，彼此信赖，技术交流与商贸往来良好，

现有客户中有多家是世界主要的LCD、DLP和LCoS投影机及背投电视制造商

（参见“第六节业务和技术”）。

公司确定该项目产品的目标市场将面向国内、

外两个市场。

公司关键光学部件产品出口市场目标用户及需求量预测如下：

1－1－235

需求量

项目目标客户

2007年2008年2009年

索尼506070

爱普生608090

松下101515

三洋101515

小计130170190

扬明405060

明基358

LG458

台达电子235

TIR组件

小计496381

智能泰克83045

色轮组件明基21015

小计104060

明基62020

智能泰克41020

台湾美隆-820

空心导光管

小计103860

爱普生1510

三洋41515

索尼41515

PSC组件

小计93540

索尼1050100

爱普生6070150

三洋102040

夏普203030

智能泰克1040120

二向色性镀膜产品

小计110210440

合计318556871

从以上分析可看出：

该项目产品的市场需求量持续增长，市场前景良好。

项

目投产后，公司有明确的目标用户及需求量预测，且目标用户需求高于该项目达

产后的产能，具有良好的盈利预期。

因此，公司扩大微显示投影系统关键光学部

件生产能力是完全必要的，与公司现有业务的发展速度相匹配。

1－1－236

（4）竞争对手情况

微显示投影系统核心元组件的生产加工技术难度较大，国际上能够批量生产

的企业较少。

经过十多年的发展，公司目前已成为国内大批量生产投影系统用光

学元件的主要企业，公司的投影显示系统核心元组件的研发和加工能力已达到国

际先进水平，产品可以批量化生产。

公司的竞争对手主要在国外，具体情况如下：

合色棱镜

组件TIR组件色轮组件空心导光管PSC组件

二向色性镀膜

技术难度

大角度消偏振

精密光学薄膜、

胶合技术

组件的空气隙

保证、大角度反

射膜镀制

保证颜色再显

的饱和性、连贯

性

必须耐高温、

大入射角高

反射膜镀制

高分离度的偏振

薄膜及胶合技术

精密薄膜的波

长定位技术和

膜厚控制技术

竞争对手

日本理光、腾龙

等

台湾阳明、中达

光电等

瑞士UNAXIS

瑞士

UNAXIS、台

湾精碟等

日本FUJINON、

日东光器等

美国JDSU、瑞

士UNAXIS等

的特点

共同特点：

进入该领域时间长、技术积累丰富，但生产成本较高

公司目前

技术现状

引进日本技术

后优化，现具备

大批量加工能

力

自行研发工艺，

06年获河南省

科技成果奖，现

具备大批量加

工能力

现具备小批量

生产能力

自行研发工

艺，现具备小

批量生产能

自行研制工艺，现

形成小批量生产

能力

自主研制工艺，

技术达到国际

一流水平。

目前

已形成大批量

（二）特种精密光学元件产业化项目

本项目中的特种精密光学元件是指空间光学元件和强光光学元件。

空间光学

元件主要是指口径在φ300-500mm之间、面型精度在λ/40-λ/60（rms）的大口

径超精密、超光滑光学元件。

强光光学元件是指强激光系统用光学元件，一般情

况下，对于可见波段的连续激光而言，功率在500mw以上的激光称为强激光。

本项目拟建设空间光学元件、激光光学元件等特种精密光学元件的生产线，

达产后年产量为1,500件。

项目投资总额6,175万元。

其中固定资产投资5,324万元（含用汇524万美

元），铺底流动资金851万元。

1建筑工程费4007.51

2设备购置费4,35681.82

1－1－237

3工程安装费871.63

4其他费用1803.38

5预备费3015.65

合计5,324100.00

经典光学加工方法以研磨、抛光及镀膜等技术为主，特种精密光学元件加工

技术是其继承与发展，也是以研磨、抛光及镀膜等手段为主，但在加工精度、确

定性方面有了更高更难的要求。

空间光学元件、强光光学元件的关键技术分别为

超光滑表面加工技术和强激光光学薄膜技术。

目前公司已经掌握超光滑表面加工

技术、强激光薄膜消除波前畸变的镀膜技术和大口径强激光反射镜的镀膜技术

等，技术工艺成熟可靠。

该项目固定资产投资完成后，将对形成一定基础的液流喷射抛光技术，化学

气相沉积技术进行批量化生产工艺研究，形成大批量产品生产能力。

项目建成后，

公司将成为我国水平较高的高精度大口径光学元件的研发、生产基地，技术达到

国内领先、国际先进水平。

在项目完成初期，主要技术指标如下：

a、空间光学元件

主要技术指标数值

口径300-500mm

面型误差要求P-V值≤0.1λ，RMS≤λ/50

形位公差光学元件外圆圆柱度0.003mm、光轴与外圆同轴度0.005mm，

基准面平面度0.005mm，光轴与基准面垂直度0.007mm

表面粗糙度Ra≤2nm

b、强光光学元件

抗强激光损伤阈值≥20J/cm2的光学薄膜成膜工艺和抗强激光光学薄膜消波

前畸变技术，达到国内领先水平。

该项目产品执