实验室质量记录材料表格.docx

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实验室质量记录材料表格

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应城市白杨商砼有限公司

质量记录表格

编制：

批准：

应城市白杨商砼有限公司

保护客户机密信息和所有权工作检查记录表

控制编号：

ZLJL001

检查人

技术负责人

检查时间

监督员

检查情况

技术负责人

是否对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理？

是□否□

是否批准借阅保密资料；是□否□

是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题？

是□否□

是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告？

是□否□

是否负责维护本文件的有效性？

是□否□

质量负责人

是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求？

是□否□

是否做好检测报告发送中的保密工作？

是□否□

是否是否对本中心保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施？

是□否□

收样员

是否认真做好客户的样品接收工作？

是□否□

是否记录客户对样品及相关资料的保密要求？

是□否□

是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作？

是□否□

样品员

是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放

过程中的保密工作？

是□否□

资料员

是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管？

是□否□

是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存？

是□否□

是否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅？

是□否□

其他人员

是否自觉遵守本中心的保密规定，做好本中心的保密工作？

是□否□

是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密？

是□否□

是否做好对分包实验室的保密工作？

是□否□

违反保密规定说明

检查人（技术负责人□监督员□）签字：

日期：

填表说明：

如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不添。

客户样品及有关资料审查登记表

控制编号：

ZLJL002

客户

信息

名称

地址

联系人

邮政编码

电话号码

样品/资料一览表

序号

样品/资料名称

收件日期

是否保密

接件人

审查意见

检测室主任

意见

技术负责人

意见

文件更改通知单

控制编号：

ZLJL003

文件名称

文件编号

更改理由：

客户需求□法律法规要求□外部审核提出□管理评审提出□完善体系文件□

修改前内容

修改后内容

更改人

更改日期

年月日

批准人

批准日期

年月日

文件归档登记表

控制编号：

ZLJL004

序号

归档文件名称（代号）

所属部门

类别

交件人

收件人

日期

文件发放回收登记表

控制编号：

ZLJL005

序号

文件名称

文件控制编号

发放编号

发放签字

回收签字

发放人

签收人

发放日期

交回人

签收人

回收日期

文件借阅登记表

控制编号：

ZLJL006

序号

文件编号

文件名称

文件控制编号

借阅人

批准人

借阅日期

归还日期

受控文件清单

控制编号：

ZLJL007

序号

文件名称

文件编号

数量

备注

受控质量记录清单

控制编号：

ZLJL008

序号

文件名称

文件编号

数量

备注

合同、协议登记表

控制编号：

ZLJL009

序号

合同、协议名称

合同、协议编号

检测室

签约时间

备注

合同评审记录表

控制编号：

ZLJL010

委托单位

合同金额

项目名称

合同编号

检测概况

项目参数

评审内容:

1.检测项目是否在本检测中心检测范围之内是□否□

2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认是□否□

3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定是□否□

4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备是□否□

5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求是□否□

6.本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告是□否□

7.现有的检测方法能否进行本项目的检测是□否□

8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求是□否□

9.为客户进行的检测是否须分包检测完成是□否□

10.其他

评审结论:

1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目.是□否□

2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求.是□否□

3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告.是□否□

4.其他

评审人员会签

批准意见

经理签字：

日期：

检验工作分包方审核认可报告

控制编号：

ZLJL011

评价人员

分包方

分包项目

检测人员数量

素质情况

管理人员名，技术人员名，检测人员名，其中，高级工程师名，工程师名。

是否有人员培训的政策和程序是□否□

对员工是否进行资格确认，相应人员进行岗前培训、持证上岗。

是□否□

检测设备是否符合分包项目要求

检测设备是否与分包项目相适应。

是□否□

其他：

检测设备

受检情况

与分包项目项配套仪器设备台（套）。

与分包项目项配套仪器设备检定率%

与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。

是□否□

检测设施和

环境条件

检测设施和环境条件的技术为：

温度湿度。

检测设施和环境条件是否适应分包项目。

是□否□

其它：

服务质量

服务热情，及时与客户联系，明确客户要求。

是□否□

积极从客户处搜集反馈资料，用于改进质量体系、检测工作及对客户的服务。

是□否□

保持与客户技术方面的良好沟通，并对其建议和指导。

是□否□

其它：

质量体系的

建立和运行情况

是否有工商管理部门颁发的营业执照。

是□否□

分包项目是否在分包方营业范围之内是□否□

是否通过了计量认证是□否□

是否通过了ISO/IEC17025认证。

是□否□

其他：

结论

合格□不合格□

技术负责人意见

签字：

日期：

经理意见

签字：

日期：

合格分包方名册

控制编号：

ZLJL012

序号

分包实验室名称

联系电话

联系人

分包项目

备注

审批意见

审批人（经理）：

日期：

分包项目一览表

控制编号：

ZLJL013

序号

委托单位

检验项目

分包项目

分包单位

实行分包时间

我单位检验

报告编号

分包项目申请表

控制编号：

ZLJL014

申请部门

申请日期

委托单位

委托

检测项目

拟定

分包单位

申请

分包项目

拟定分包单位的基本情况

申请分包

原因

检测室主任

意见

签字：

日期：

年月日

技术负责人

意见

签字：

日期：

年月日

经理

意见

签字：

日期：

年月日

供应商评价表（供应品）

控制编号：

ZLJL015

所购物品名称

供应商

供应品的规格型号

地址

联系电话

评价人

评价日期

质量与价格

生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求？

是□否□；

货源是否稳定？

是□否□；

供货质量是否符合要求？

是□否□；

包装、运输质量是否符合要求？

是□否□；

各项技术指标是否符合标准要求？

是□否□；

价格是否合理？

是□否□；

其他：

服务与信誉

是否服务热情，按时按量交货？

是□否□；

是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求？

是□否□；售后服务是否及时有效？

是□否□

其他：

技术与管理

技术和生产工艺是否先进？

是□否□；

是否采用先进的管理理念、完善的管理制度对产品质量

进行有效的控制？

是□否□

其他：

设备与设施

设备与设施是否满足产品要求？

是□否□

其他：

质量保证能力

生产和经营范围是否符合要求？

是□否□；

是否有生产许可证和准用证？

是□否□；

通过ISO9000认证？

是□否□；

通过ISO/IEC17025认可？

是□否□；

是否具备法定计量认证、认可资格（及其附表）？

是□否□

其他：

审批意见

质量负责人：

日期：

供应商评价表（计量服务）

控制编号：

ZLJL016

服务名称

供应商

地址

联系电话

评价人

评价日期

质量与价格

是否具备计量检定/校准机构的法律资质文件？

是□否□

本试验室计量检定的仪器设备是否在其计量检定范围之内？

是□否□

价格与其他计量检定机构相比是否合理？

是□否□

其他：

服务与信誉

是否服务热情，按时计量检定？

是□否□

是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求？

是□否□

其他：

其他

附：

计量检定/校准机构的法律资质文件

附：

计量检定/校准机构的计量检定/校准的能力范围

审批意见

质量负责人：

日期：

合格供应商名册

控制编号：

ZLJL017

序号

供应商

供应物品（服务）名称

首次列入日期

审核人签字

批准人

采购计划/验收/领用登记表

控制编号：

ZLJL018

序

号

物品名称

规格/

型号

计划

数量

质量标准（号）

申请人

批准人

购入

数量

采购人

/日期

验收人

/日期

是否

合格

领用人

/日期

领用

数量

大型仪器设备购置申请表

控制编号：

ZLJL019

设备名称

估价

规格型号

数量

购置原因及调研情况（要注明先进程度）：

设备功能

产地

经费来源

技术要求

申请购置人签名

部门负责人签名

技术负责人审核意见：

签字:

日期：

经理批准：

签字:

日期：

大型仪器设备验收表

控制编号：

ZLJL020

设备名称

生产厂家

规格、型号

出厂编号

到货日期

验收日期

开箱情况

合格证是否齐全是□否□

说明书是否齐全是□否□

保修卡是否齐全是□否□

有关技术资料是否齐全是□否□

随机附件是否齐全是□否□

其他：

外观检查

包装是否完好是□否□

仪器设备是否损坏是□否□

规格、型号、外观质量是否符合要求是□否□

其他：

初步检查

（安装、调试或通电操作情况）

安装质量是否符合要求是□否□

仪器设备运转是否正常是□否□

技术性能、指标是否达到规定要求是□否□

其他：

验收结果

合格□不合格□

备注

验收人员签字

检测室主任

办公室

设备管理员

专业技术人员

客户满意度调查表

控制编号：

ZLJL021

客户名称

地址

联系人

邮编

电话

传真

服务项目

填表日期

年月日

E-mail:

项

次

调查内容

很

满意

满

意

较

满

意

不

满

意

很

不

满

意

备注

项目

审查

项目是否全面

服务方式是否合适

服务

态度

工作效率

热情服务

结算

方式

合理收费

服务

质量

取样规范

结果报告提供及时、准确

沟通

理解

了解用户要求

沟通舒畅

客户满意度结论

其他意见和建议

事故处理登记表

控制编号：

ZLJL022

投诉单位

电话

投诉代表姓名

投诉方式

投诉日期

送检日期

检测报告编号

投诉内容：

受理人签字：

日期：

处理意见：

办公室主任签字：

日期：

审批意见：

质量负责人□技术负责人□：

日期：

投诉（申述）处理通知单

控制编号：

ZLJL023

投诉单位

电话

投诉代表姓名

投诉方式

投诉日期

送检日期

检测报告编号

投诉内容：

投诉方代表□/记录人□（签名）日期：

调查结果及处理情况：

办公室主任：

日期：

投诉方反馈意见：

投诉方代表（签名）日期：

投诉处理登记表

控制编号：

ZLJL024

序号

投诉

单位

投诉事由

投诉日期

处理人

处理情况

反馈意见

不符合评审处置记录表

控制编号：

ZLJL025

检查人

不符合发生部门

不符合工作责任人

不符合发生部门负责人

不符合事实描述：

不符合《评审准则》条规定

报告人：

日期：

不符合性质评审意见：

1.不符合性质:

A类一般不符合B类一般不符合严重不符合

2.措施要求：

纠正纠正措施纠正措施

纠正处置意见：

批准人（质量负责人技术负责人）：

日期：

纠正过程实施记录：

不符合发生部门负责人：

日期：

验证意见：

验证方式；提供见证的材料现场跟踪检查见证

验证结论：

有效无效

有关说明（必要时）：

验证人（监督员内审员）：

日期：

实施纠正措施记录表

控制编号：

ZLJL026

检查人

不符合发生部门

不符合工作责任人

不符合发生部门负责人

不符合事实描述：

不符合《评审准则》条规定

报告人：

日期：

不符合性质评审意见：

1．不符合性质：

A类一般不符合B类一般不符合严重不符合

2.措施要求：

纠正纠正措施纠正措施

纠正处置意见：

批准人（质量负责人技术负责人）：

日期：

不符合原因分析：

不符合发生部门负责人：

日期：

纠正措施计划及批准：

不符合发生部门负责人：

日期：

措施评价、批准：

质量负责人技术负责人：

日期：

纠正过程实施记录：

不符合发生部门负责人：

日期：

验证意见：

验证方式；提供见证的材料现场跟踪检查见证

验证结论：

有效无效

有关说明（必要时）：

验证人（监督员内审员）：

日期：

实施预防措施记录表

控制编号：

ZLJL027

潜在不符合发生部门

潜在不符合工作责任人

潜在不符合发生部门负责人

潜在不符合描述：

报告人：

日期：

原因分析和措施计划：

潜在不符合发生部门负责人：

日期：

措施评价、批准：

质量负责人技术负责人：

日期：

实施记录：

潜在不符合发生部门负责人：

日期：

验证意见：

验证方式；提供见证的材料现场跟踪检查见证

验证结论：

有效无效

有关说明（必要时）：

监督员：

日期：

记录归档登记表

控制编号：

ZLJL028

序号

记录名称

控制编号

份数

呈交人

归档人

归档日期