广电智慧社区平台项目计划书文档格式.docx

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4.5技术方案 33

4.6配套条件 39

五、项目建设进度 46

II

5.1项目建设期 46

5.2进度安排 46

六、项目招投标内容 48

6.1招标依据 48

6.2拟招标内容 48

6.3招标内容 49

七、资金筹措与投资估算 50

7.1总投资 50

7.2资金筹措 52

7.3项目财务分析 52

八、社会效益分析 57

九、附表 60

附表1总投资估算汇总表 错误！

未定义书签。

附表2项目投资现金流量表 错误！

附表3利润与利润分配表 错误！

附表4营业收入估算表 错误！

附表5总成本费用估算表 错误！

十、附 件 60

项目备案的批准文件

项目资金自筹资金证明材料

项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明财务审计报告、土地证明材料等

59

1.1基本情况

一、项目建设单位基本情况

*****据服务有限公司作为项目申报单位，于2015年6月经登记机关

核准成立，注册资金2亿元人民币。

公司拥有一支技术精湛的技术团队和经验丰富的运营管理团队，公司专注于整合全国有线电视运营商电视用户资源，借助绑定有线电视运营商和政府关系，建设全网、互联、智能的电视社区服务管理平台。

公司经营范围：

科学研究和技术服务业；

信息传输、软件和信息技术服务业；

商务服务业；

批发和零售业；

计算机及外围设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1.2股东情况以及技术服务

*****据服务有限公司由东华软件股份公司（股票代码：

002065）、北京安视通企业管理合伙企业（有限合伙）等三方共同投资组建。

东华软件股份有限公司作为国内著名软件企业集团，主要产品和应用技术处于国内领先地位，是国家规划布局内的重点软件企业，是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证的软件企业之一。

*****据服务有限公司为有线电视运营商和政府服务，通过东华互联宜家智慧社区线上服务平台和线下服务网点，有效实现政府连接社区居民与社区服务。

东华互联宜家智慧社区服务平台模块主要分为政务和商业两大类：

政务平台接入民政部门

（社区养老、就业信息等等）、卫计委（社区医疗、健康档案、在线挂号医疗等）、党政宣传等部门；

商业平台则有社区购物、社区娱乐、社区金融、

生活服务等便民服务资源，以丰富的平台功能和内容满足社区居民全方位的生活服务需求，目前在天津已经成功覆盖1207个社区，服务天津100多万家庭用户。

1.3公司组织架构

1.4财务状况

*****据服务有限公司注册资金2亿元人民币，全部资金已到账。

公司自成立以来财务状况良好，无任何形式负债。

2015年销售收入4950万元

（集成SI业务—思科产品），利润-818万元，实际缴纳税金57万元，固定资产21万，资产负债率7.34%。

1.5相关实力以及优势

*****据服务有限公司业务重点覆盖北京、天津、陕西、贵州、吉林等

10个省市已开通的6000多万有线电视用户。

目前已与陕西广电网络传媒

（集团）股份有限公司、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司、贵州省广播电视信息网络股份有限公司、甘肃省广播电视网络股份有限公司签署了合作运营协议。

公司志在打造全国最大的智慧社区电视服务平台，并结合大数据理念，实现智慧社区大数据服务的挖掘和泛金融业态的服务运营。

1.6团队建设

公司核心团队为国内广播电视行业的重要网络建设集成商，致力于该行业全网系统建设、省级互动平台软件提供等，立足于国内广电网络领域的建设与发展。

未来将专注于建设全网、互联、智能的电视社区服务平台建设与发展及团队建设。

1.7建设要点

二、项目基本情况

1.1项目名称

*****广电智慧社区平台项目

1.2项目建设背景

党的十八大提出“推进和创新国家治理体系和治理能力现代化。

”社区治理作为社会治理的基础工程，也是国家治理的基础工程，社区治理体系和治理能力现代化即成为实现国家治理体系和治理能力现代化的前提。

对此，习近平总书记强调：

“社会治理的重心必须落到社区。

社区服务和管理能力强了，社会治理的基础就实了。

”随着改革的逐步深入，社区治理能力现代化水平已成为考量各级政府治理能力的重要内容，也愈发受到广大群众的关注。

国务院总理李克强2016年3月5日作政府工作报告时说，2016年要深挖国内需求潜力，开拓发展更大空间。

适度扩大需求总量，积极调整改革需求结构，促进供给需求有效对接、投资消费有机结合、城乡区域协调

发展，形成对经济发展稳定而持久的内需支撑。

打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心。

习近平总书记指出，新常态要有新动力，要着力推动互联网和实体经济深度融合发展，以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，促进资源配置优化，促进全要素生产率提升。

结合学习讲话精神和创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，我们对网络强国和智慧城市建设发展趋势等方面有了更为清晰的理解和把握。

一是智慧城市是信息时代的现代城市对于未来的想象。

它使得城市更宜居宜业，更具有活力，也更具有吸引力和竞争力。

二是智慧城市是一种发展模式，它改变了依赖资源投入的粗放模式，通过对物联网、云计算、大数据等新兴技术的应用，优化资源配置，提升生产效率，用更少资源创造更多价值。

三是智慧城市是一个城市基于现有基础，不断推陈出新、不断发展的过程。

随着技术的发展和城市管理水平的提高，智慧城市的内涵也不断丰富。

坚持政策引导和依法管理

并举，坚持经济效益和社会效益并重。

结合讲话精神，使得我们更清晰了未来工作的着力点和关键。

一是注重大数据驱动。

要打破部门、行业壁垒，制定政务数据共享和开放的标准与目录，建设共享交换平台和统一开放平台，全面推动政务数据共享和开放。

二是发挥市场导向。

采取购买服务、

PPP等多种形式，发挥企业主体作用，让企业更多地参与到智慧城市运营的全过程，使市场需求真正成为促进智慧城市建设的“源动力”。

三是构建智慧生态。

发掘创造更多个性化、多样化的智慧应用，发挥相关细分领域的规模效应，让智慧应用发展成为城市新兴产业，实现智慧增长。

四是加强顶层设计。

加强统筹协调和顶层设计，理清各种要素之间的逻辑关系，突出本地智慧城市建设特色，理性安排发展次序，明确发展重点。

五是突出解决民生问题。

突出行业应用，大力实施“互联网+公共服务”工程，让互联网在城市惠民服务工程中发挥更重要作用。

近年来，各省区市认真贯彻落实中央部署，创新基层社会管理体制，完善社区服务体系，城乡社区建设取得明显成效。

但从整体上看，还存在各类社区建设主体协调联动较差，社会组织力量薄弱，社会工作者数量不足等问题。

*****十三五规划纲要中明确指出，全面推进电信网、广播电视网和互联网“三网融合”完善，老年保障和社会服务体系。

建设信息惠民国家试点城市，构建智慧社保、智慧医疗和智慧教育等惠民服务体系。

*****据服务有限公司搭建的“*****广电智慧社区平台”，以电视为居家入口，以社区居委会管理与服务基础平台为依托，整合有线网、移动互联网、电信网和养老机构等各类公共服务资源，为社区居民提供医、养、护全方位服务，实现居民线上线下自主选择、服务与需求双向互动、动态

数据实时采集的天津智慧社区新模式。

为提升社区治理能力，增强社区服务功能，积极应对人口老龄化问题提供了现代化解决方案。

1.3项目建设的意义

社区是社会的基本单元，是加强和创新社会治理的基础平台。

推行社区、社会组织、社会工作者“三社联动”，是贯彻落实习近平总书记“社会治理的重心必须落到城乡社区”重要指示的具体行动；

是发挥基层各类组织各类力量协同作用，实现多元参与、共同治理的有效途径；

是改进政府提供公共服务方式，增强城乡社区服务功能，完善社区服务体系的有力措施，对新形势下创新社会治理、提升公共服务、促进社会和谐具有十分重要的意义。

但从整体上看，还存在各类社区建设主体协调联动较差，社会组织力量薄弱，社会工作者数量不足等问题，与中央推进社区建设、加强社区治理创新的要求以及广大居民不断增长的服务需求相比尚有较大差距。

要从创新社会治理、夯实基层基础、构建和谐社会的高度，充分认识推进“三社联动”的重大意义，切实增强责任感和紧迫感，以改革创新精神，最大限度激发社会活力，推动社区建设在更高层次、更广范围、更多领域实现创新发展。

建设在线政府，搭建一体化电子政务平台，实现政府信息资源共建共享。

开展应对人口老龄化行动，强化社区养老服务功能，构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系。

推动医疗卫生和养老服务相结合。

大

力发展老年服务事业和产业，推进社区养老服务产业化。

“十三五”期间，我国将社区公共服务设施建设作为重点工程，以地方投入为主，多渠道调动社会各方面力量筹措资金，中央通过基建投资给予适当支持，逐步建立社区服务中心、社区服务站设施网络。

实际应用中，由于各地区、各社区需求差异较大，政府投入不能面面具到，难免出现偏颇，针对性不强；

社会各方投资力量又多从自身角度出发，缺乏整体协调，造成政府与社会力量投入资金量较大，但投入产出比不高。

同时，社会和市场为改善社区服务供给不足问题也在不断努力，而在面对社区和社区居民时，苦于没有统一的对接渠道，缺乏集中管理，有劲使不上，有力发不出问题一直困扰着供需双方。

由于当前人口流动性大、人户分离情况普遍、居家委会与居民之间、居民相互之间来往频率很低，难以实时掌握各家各户的基础信息和需求的动态变化，致使网格化管理所依赖的基础数据还不尽完备，已有数据的更新速度相对滞后，有的放矢开展社区治理的依据和支撑尚不充分，社区网格化管理中的信息化工具在社区居民覆盖和实时通达互动方面还有很大的拓展空间。

改进社会治理方式，创新社会治理体制，以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台是我国社会治理体系的改革方向，也是提高社区治理能力的必由之路。

但由于当前人口流动性大、人户分离情况普遍、居家委会与居民之间、居民相互之间来往频率很低，难以实时掌握各家各户的基础信息和需求的动态变化，致使网格化管理所依赖的基础数据还不尽完备，已有数据的更新速度相对滞后，有的放矢开展社区治理

的依据和支撑尚不充分，社区网格化管理中的信息化工具在社区居民覆盖和实时通达互动方面还有很大的拓展空间。

1.4申请专项资金的理由

根据项目投资规模、企业的筹资能力，特申请产业振兴和技术改造专项资金支持，理由如下：

“十三五”是我国建设小康社会的决胜阶段，建设新型智慧城市是贯彻

落实新理念的重要实践，是以信息引领城市发展转型的难得机遇，全面推进新一代信息技术与城市发展融创新，是实现可持续发展的新路径、新模式、新形态。

中国新型智慧城市建设两大目标：

一是提升公共服务效能，主要是以坚持信息惠民作为智慧城市发展的核心，通过释放数字红利，实现无处不在的惠民服务，建设和谐、宜居、富有活力，更具特色的现代化城市；

二是提升管理水平，主要是通过体制机制创新和城市资源的整合，促进城市管理、精准化、透明化和高效化，推进城市治理体系和治理能力实现现代化。

*****据服务有限公司为有线电视运营商和政府服务，积极响应国家

“十三五”规划，通过东华互联宜家智慧社区线上服务平台和线下服务网点，有效实现政府连接社区居民与社区服务。

*****广电智慧社区平台模块主要分为政务和商业两大类：

政务平台接入民政部门（社区养老、就业信息等等）、卫计委（社区医疗、健康档案、在线挂号医疗等）、党政宣传等部门，服务政府相关部门、居委会推动国家及*****便民利民政策落地，推进应对人口老龄化行动，增强社区服务功能；

商业平台则有社区购物、社区娱乐、社区金融、生活服务等便民服务资源，以丰富的平台功能和内容满足社区

居民全方位的生活服务需求。

目前，在天津已经成功覆盖1207个社区，服

务天津100多万家庭用户。

*****据服务有限公司拥有一支技术精湛的技术团队和经验丰富的运营管理团队，公司专注于整合全国有线电视运营商电视用户资源，借助绑定有线电视运营商和政府关系，建设全网、互联、智能的电视社区服务管理平台。

目前公司正在实施*****广电智慧社区平台项目，由于前期研发资金投入较大，所以客观上存在一定程度的资金压力，需要国家在政策和资金等方面给予支持。

1.5申请专项资金的政策依据

2014年9月，经国务院同意，发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交通部等八部委联合印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》（发改高技[2014]1770号）将智慧城市建设的重点和主要目标以“五化”进行了完整概括，即城市规划设计科学化、公共服务均等化、社会管理精细化、基础设施智能化和产业发展现代化。

同时《意见》要求中心城市、中小城市、小城镇要结合各自实际，理性推进智慧城市建设。

中心城市应注重产业结构优化升级、提升综合服务能力、发挥辐射带动作用，按照民生优先、试点先行的要求，选取有条件的领域或局部区域作为突破口。

根据《意见》，我国也将启动智能交通、智能电网、智能水务、智能环保、智慧医疗、智能养老、智慧社区、智能家居、智慧教育、智慧国土等10个领域智慧工程建设，深化重点领域的智慧化应用，为公众提供更加便捷、高效、低成本的社会服务。

《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》提出，要推进智慧城市建设，

智慧城市的方向是：

信息网络宽带化、规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。

智慧城市的发展主要围绕智慧技术、现代智慧产业体系、信息消费、应对城市社会挑战等展开。

智慧城市是城市经济的转换器，是城镇化、信息化、工业化深度融合的产物，也是城市治理的新模式。

现代城市发展观提出，应利用“物理空间和网络空间”两个空间、开发“物质资源和信息资源”两种资源，而智慧城市建设有利于促进现代城市的发展。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，要拓展区域发展空间，支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通；

要拓展网络经济空间，发展物联网技术和应用。

要实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。

物联网技术、大数据、数据开放等是智慧城市重要的技术支撑，根据“十三五”规划的发展要求，我国智慧城市将迎来新一轮快速发展的机遇。

根据《*****推进智慧城市建设行动计划（2015—2017年）》计划，未来三年本市继续推进智慧城市建设，到2017年，基本构建起“智慧天津”的总体框架，城市信息化整体水平继续保持全国前列。

建设面向全市市民的智慧化服务平台，在教育文化、医疗卫生、社会保障、环境保护、旅游出行等公共服务领域，形成覆盖城乡的数字化社会服务体系，公众获取基本公共服务更加方便、及时、高效。

进一步完善社区服务功能，提升基层治理能力；

要加快建设社区综合服务网络窗口，为社区居民提供社会救助、法律援助、党团服务等公共服务的办理以及养老、家政、购物、就业、气象灾害预警等综合信息服务；

加快社区养老服务设施建设，推广智能家居、社区医疗、物业管理、家政护理等多领域应用，规划建设以智能邮件快递箱为主的终端自提网络。

1.6项目服务规模以及建设内容

*****广电智慧社区平台项目运用“互联网+”的思维和方式，结合“广电

+”融合发展战略，提出构建“1+1+1+N”开放式双向互动“智慧社区”模式：

即在政府帮扶监督下，依托1个业已成型的有线电视网络，设立1个社区

实体服务站，运用1个移动终端，整合民政、卫生、医疗、商务、金融、

教育、文化、宣传、安全等N项公共服务资源，完善城乡社区治理体制，搭建社区居民线上线下自主选择、服务与需求双向互动、动态数据实时采集的城乡社区综合服务管理平台。

这种模式通过搭建1个平台，服务2大

群体，构筑3大支柱，实现4方面功能，解决5个现实问题，为打造管理规范、安全可靠、普惠于民、多方共赢的现代城乡社区治理体系，提高社区治理能力现代化，实现智慧健康居家养老提供有力支持和保障。

该项目租赁房屋面积为1611.81㎡。

项目利用先进的设备、软件服务

能力，2016年平台服务人次为2.29万人次，到2021年可达200万人次。

1.7项目总投资以及资金来源

该项目总投资为1395万元，申请市级专项资金205万元，其余全部为企业自筹资金。

1.8工期及进展情况

智慧社区配套的平台支撑，主要通过4项系统的功能搭建来实现，分别是CRM（用户管理）系统、支付结算系统、社区站点运营支撑系统、产品业务管理系统，分为8大类的平台功能，60项子功能。

自2016年初正式上线以来，已经实现子功能25个；

该项目将继续拓展其余35个子功能，目前建设进度超过40%。

该项目建设期为24个月，2016年7月开始筹备工作，2018年6月试运行。

1.9项目建设条件落实情况

1.9.1环境保护

1.9.1.1项目建设对环境的影响

该工程项目位于*****滨海高新区华苑产业区工华道壹号允公科技文化产业园D座-2-1201、1202、1203、1204、1205等。

项目的建设主要为房屋的服务的装修装饰等，项目施工期间，主要污染因素是施工噪声、建筑垃圾和扬尘等。

施工期间要严格遵守《建筑施工厂界环境噪声排放标准

（GB12523-2011）》的规定，减轻施工噪声对周围居民生活的影响，同时

建筑垃圾当及时清运，日产日清，施工工地周边应当设置高度1.8米以上的围挡，减少扬尘。

1.9.1.2项目生产过程环境影响

⑴废水处理：

废水主要来源于少量的生活污水，主要污染物为COD、

BOD、SS等。

生产污水均进入污水处理站进行处理，处理后的污水指标为：

CODcr≤120mg/l，BOD5≤30mg/l，SS≤100mg/l。

经过处理后的绝大部分进行中水回用，用于的绿化浇灌、厕所冲水或车间冲洗等，少量污水达标排放。

⑵固体废物处理：

该项目的固体废弃物主要为职工日常生活、办公所产生的生活垃圾，实行袋装化，由专职卫生保洁人员统一收集，集中到垃圾中转站分类后，由环卫部门运至垃圾填埋场填埋。

⑶噪声治理：

该项目噪声源噪声主要来自运转机械，通过隔声、减震、消音、厂房屏蔽、距离衰减等措施可满足《工业企业厂界环境噪声标准》

III类标准的要求。

1.9.2节 能

1.9.2.1节能法律、法规及行政规章

⑴《中华人民共和国节约能源法》（主席令77号）；

⑵《中华人民共和国可再生能源法》（主席令33号）；

⑶《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令54号）；

⑷《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委

[2005]第65号）；

⑸《重点用能单位节能管理办法》（原国家经贸委令第7号）；

⑹《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；

⑺《中国节能技术政策大纲（2006年）（国家发展改革委员会、科学技术部）；

⑻《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；

⑼《国家发改委等部门关于贯彻实施〈中华人民共和国节约能源法〉的通知》（发改环资[2008]2306号）；

⑽《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委2010

第6号令）

⑾《固定资产投资项目节能评估工作指南》（2014年本）（国家节能中心）；

⑿《关于*****固定资产投资项目节能评估和审查有关规定的通知》（正津经信节能（2012）8号）。

1.9.2.2节能技术规定

⑴《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；

⑵《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；

⑶《企业能源审计技术通则》（GB/T17166-1997）；

⑷《用能设备能量平衡通则》（GB/T2587-2009）；

⑸《企业能量平衡通则》（GB/T3484-2009）；

⑹《企业能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；

⑺《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；

⑻《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

⑼《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）；

⑽《节电技术经济效益计算与评价方法》（GB/T13471-2008）；

⑾《用能设备能量测试导则》（GB/T6422-2009）；

⑿《设备及管道绝热设计导则》（GB/T8175-2008）。

1.9.2.3节能、节水措施

1.9.2.3.1节 电

⑴项目的供电设备均应选用国家推荐使用的节能型电器（如选用S11

系列节能型电力变压器），选择合理的无功功率补偿（使项目功率因数达到

0.90以上）和最优的供电方案，力求降低电能损耗；

⑵办公场所照明拟选用高效节能光源；

⑶电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损耗。

1.9.2.3.2节 水

⑴制定节水计划，做到合理用水。

⑵设置用水计量仪表，由专人负责检查管理。

⑶制定严格的制度，减少跑、冒、滴、漏等现象，使用节水器具。

⑷常在员工中开展节约用水教育，使员工牢固树立节约用水意识。

⑸采用节水型卫生洁具，尽量不使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴；

⑹供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失；

⑺控制绿化用水。

根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。

1.9.2.3.2建筑节能

⑴屋面：

采用倒置式屋面60mm后挤塑型聚苯板，1：

8水泥膨胀蛭石找坡2%最薄处40mm厚。

⑵外墙：

采用250mm加气混凝土砌块墙。

⑶门窗：

采用中空玻璃塑钢窗。

⑷建筑物体形系数小于0.3，窗墙面积比小于0.39。

⑸外窗的气密性不低于《建筑外墙气密性能分级及其检测方法》规定的4级。

⑹由于对建筑各部分围护结构均做了节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，耗热量指标得到了