项目合作计划书例文Word格式文档下载.docx
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中国汽车消费市场前景............................................................................................
8
2.3
东风汽车公司现状及发展规划...............................................................................
我国汽车密封条市场现状及预测....................................................................................
10
3.1
我国汽车密封条生产企业概况.............................................................................
3.2
现代汽车用材的特点.............................................................................................
12
3.3
汽车密封条的发展趋势及预测.............................................................................
3.4
产品方案及远期规划.............................................................................................
13
国内外密封条材料现状及发展趋势................................................................................
14
4.1
国内外汽车橡胶配件主要材料的应用现状..........................................................
4.2
汽车密封件材料的发展趋势.................................................................................
15
国内EPDM的发展概况..................................................................................................
19
5.1
国内主要原材料发展概况.....................................................................................
5.2EPDM的货源及价格................................................................................................
21
6
技术工艺及设备选型........................................................................................................
23
6.1
生产工艺流程..........................................................................................................
6.2
设备选型及引进技术水平.....................................................................................
24
7
环境保护............................................................................................................................
27
经营管理............................................................................................................................
28
8.1
组织机构与劳动定员.............................................................................................
9
投资估算............................................................................................................................
30
9.1
编制依据.................................................................................................................
9.2
投资估算..................................................................................................................
9.3
新增资金估算.........................................................................................................
财务分析..........................................................................................................................
32
10.1公司产品销售预测................................................................................................
10.2成本与费用预测....................................................................................................
10.3财务指标分析.......................................................................................................
34
10.4不确定性分析........................................................................................................
35
10.5分析结论................................................................................................................
36
11
竞争分析..........................................................................................................................
37
11.1竞争优势................................................................................................................
11.2竞争劣势................................................................................................................
1项目背景
本着平等互利、优势互补、抓住机遇、共同发展的方针，湖北xx汽车附件集团有限公
司和yy卷烟厂认真协商，达成密封条项目合作意向：
重组湖北ZZ汽车密封条有限公司，在cc
经济开发区科技园区建立湖北zz密封条有限公司的密封条生产基地，为神龙轿车配套生产密
封条产品。
现对拟建项目进行分析论证。
1.1合作双方的基本情况
湖北xx汽车附件集团有限公司是湖北省汽车集团公司骨干企业，东风汽车集团成员企
业，产品为重、中、轻型卡车及轿车配套。
湖北xx汽车附件集团有限公司通过了
QS9000体系
的认证，并在2001年获东风公司“优秀供应商”称号。
湖北zz汽车密封条有限公司是湖北xx
汽车附件集团有限公司的子公司，
是一家与神龙公司同步建设并主要为东风、
神龙系列汽车
配套生产密封条的中美合资企业，配套产品覆盖重型车、
轻型车、微型车以及轿车市场。
主
要生产设备从意大利塞雅公司引进，
具有国际二十世纪
80年代技术装备水平。
通过近10年的
吸收消化，实现了备品备件的国产化，并形成了自主知识产权体系。
yy卷烟厂位于湖北省十堰市，资产总额近3亿元，现有职工574人。
自建厂以来，烟厂从立足卷烟主业，逐步向卷烟、复烤、印刷、贸易、运输、建筑、服务多业并举的产业结构
扩展，初步成为一业为主、多元经济并存的地方骨干企业。
在经济转型过程中，yy烟厂利用
自身资金优势和紧贴东风公司生产基地的地理优势，围绕十堰市汽车支柱产业并紧紧把握东
风公司与日产全面合资带来的机遇，积极进入汽车零部件制造业，寻求低风险、高增长、高
回报的投资项目来支持企业的可持续发展。
1.2合作双方优势互补
湖北zz曾经是东风公司汽车密封条的独家供应商，但随着东风公司近年来重型车、轻型
车产量逐年递增，而自身生产能力增加不大，致使市场不断被山东武城、江苏淮阴和贵州红
阳等同类厂商侵蚀。
湖北zz正处于有订单但生产能力不足的境况，虽然占尽天时、地利、人
和的优势，但对东风重型车、神龙轿车、东风轻型车的配套量只分别占目标市场的40%、50%
和15%。
同时，东风公司和日产公司的全面合作，迫使密封条配套企业必须实施同步技术改造，
丰富产品种类。
但公司现有主要生产设备、技术均是二十世纪80年代中期、90年代中期从国
外引进，技术装备、工艺水平属于国外80年代水平，虽与国内同类厂家相比具有一定优势，
但很难满足各种新车型的需要，特别是中高档轿车的需要。
在这样的情况下公司急需增加资金投入，用于扩大规模、技术更新和产品升级，但公司
原有股东追加投资的可能性不大，而仅仅依靠自身的积累，实现滚动发展，速度太慢，极有
可能会丧失发展的先机。
因此，湖北zz公司积极寻求外部资金合作以提高生产能力，增强潜在的竞争力，从产品质量、品种及生产规模等方面切合东风公司及其他厂家的汽车产业发展
需要。
作为另一合作方——yy卷烟厂，拥有富裕资金并寻求产业转型，拟进入汽车密封条行业。
但存在以下障碍：
（1）密封条的技术含量高，从配方、模具设计到工艺控制很难在短期掌握，短期内不可能确立成本技术优势；
（2）质量体系的建设和论证，产品开发的试装到复验合格
的周期较长，如果不能取得质量体系认证，产品很难进入市场；
（3）主机厂和配套协作厂战略伙伴关系日益紧密，新进入者缺乏竞争优势；
（4）引进设备和技术的消化吸收需要很长时间，原材料不能国产化，必然导致密封条的成本居高。
因此，yy卷烟厂积极寻找一家有技术力量、有供货渠道等的密封条生产企业合作，实现优势互补的双赢发展。
由此可见，本项目的合作真正实现了双方资源共享、优势互补的战略需求。
1.3行业背景和政策背景
密封条行业作为汽车制造业和基础材料工业之间的零部件制造产业
属于中场产业，中
场产业在产业链上是制造业的核心和带动性的产业。
中场产业能够提供优质、价廉的零部件，
降低汽车的生产成本，提高汽车整车的质量。
选用轻质材料，采用先进的制造技术，获得质
轻、优质、价廉的汽车零部件，是汽车轻量化的重要途径。
国家计委和科技部共同发布的《当
前优先发展的高技术产业化重点领域指南
（2001年度）》中确定了当前优先发展的141个高技
术产业化重点领域，其中涉及到高性能密封材料及制品。
国家经贸委发布的汽车工业“十五”规划中明确了汽车零部件工业导向：
国家鼓励优强
零部件企业自主发展，不断增强竞争能力；
鼓励多种经济成分共同参与发展汽车零部件，
引
导地方、部门、外商和民间资金积极投向零部件产业；
鼓励和支持有条件的零部件企业积极
开发适应主机发展要求的新产品；
鼓励整车企业采取“等效替代”方式实现零部件配套；
整
车企业在开发新产品初期要吸纳主要零部件配套企业共同参与；
对为多种车型配套，面向两
个市场的汽车零部件项目继续给予财政贴息的支持；
引导、支持以零部件优强企业为主体，
实现多种形式的兼并、联合和重组，形成汽车零部件工业的中坚力量；
引导中小零部件企业
向专业化方向发展，发挥规模效益。
总之，本项目的提出是在大、中、小三个背景下产生的。
大背景：
中国汽车市场的日益
升温和汽车配件向高质量、轻质、环保的转变趋势，
为汽车配件产业开辟了广阔的前景；
中
背景：
东风、日产的全面合作为汽车密封条产品开拓了广阔的市场，
拟建项目的根本出发点
就是抓住东风、日产合资带来汽车密封条需求量剧增的契机，
跟上主机厂的发展趋势和需要，
跟上世界橡胶、塑料密封条技术水平的发展需要；
小背景：
湖北
zz公司有市场、有技术，
yy
烟厂有资金，通过资源整合，可发挥
zz公司的配方、模具开发专长，增大规模效应，巩固和
发展市场，实现共同发展。
我国汽车工业现状与发展
2.1中国汽车工业现状
“九五”期间，我国汽车工业发展较快，已形成
280万-300万辆的年生产能力（其中轿
车135万辆）。
国内汽车销售量由
1995年的146万辆发展到
2000年的208.8万辆，年平均增长率
为12.5%。
1999年，国内14家企业集团年总产量
166.4万辆，占全国汽车总产量的
90.9%，其
中中国第一汽车集团公司、东风汽车公司和上海汽车工业（集团）总公司
3家大型企业集团
的年产量占全国汽车总产量的
44%。
2000年汽车工业产销情况见表1。
表1
2000
年汽车工业产销情况
单位：
辆
项目
产量
销量
载货汽车
764005
774901
客车
700387
700988
轿车
604677
612737
汽车总量
2069069
2088626
70.00%
63.77%
60.00%
59%
59.75%
58.07%
50.00%
49.69%
46.69%
40.00%
41.66%
40.57%
41.32%
载货车
31.17%
36.89%
30.00%
26.52%
30.82%
30.89%
28.26%
29.15%
24.79%
25.67%
27.91%
26.79%
27.52%
27.79%
22.53%
23.43%
23.95%
22.40%
20.00%
17.71%
18.50%
15.33%
11.44%
10.00%
0.00%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
图1
1991-2000
年我国汽车类型结构变化情况
由于《汽车工业产业政策》的贯彻以及市场的导向，我国汽车产品结构得到进一步调
整，轿车、客车和载货车的年产量之比从1995年的22.40:
27.91:
49.69变为1999年的
30.89:
27.79:
41.32，各类车型品种结构基本能满足国内汽车市场需求。
1991-2000年我国汽
车类型结构变化情况见图1。
1997年以后,在国家连续几年加大投资、实行积极的财政政策等一系列宏观调控措施的
带动下,重卡市场呈逐年走高态势,并进入全面发展时期,全局性增长成为目前重卡市场的显
著特性。
历年来重型车产销情况如图2。
图2历年来重型汽车产销量
重型车市场竞争格局从以一汽、二汽、重汽三足鼎立的局面转为以一汽为龙头,形成一
汽、二汽、川汽、重汽、陕汽为主的多元化格局,市场竞争更为激烈。
重组调整后的重型汽
车企业竞争力将会有所提高,竞争焦点仍为经济型低吨位重型车市场。
主要生产企业2000年
1～11月重型车销量统计见表2。
根据市场发展情况综合分析
并结合《汽车行业十五规划研究》的结果预计
未来几年
内重型车总体销量仍将呈增长态势
但增长速度将趋缓
其增长率估计为
15%～25%。
从市场需
求层次来看,经济型重型车增长逐渐持平
而大吨位重型车则将会呈平稳增长的态势
但增长
率不会过大,其市场容量预计见表3。
表3
重型车市场容量预测
万辆
年份
2002
2003
2004
2005
2006
预计容量
12.5
12.8
经济型重型车
1.8
8.5
8.8
大吨位重型车
2.6
2.9
3.5
其他
0.6
升级会员 