安全质量进度成本控制检查办法.docx
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安全质量进度成本控制检查办法
中国城乡建设发展有限公司
安全、质量、进度、成本控制
检查办法（试行）
二〇一三年三月二十五日
第一章总则
第一条为落实中交地产《工程管理综合评比实施办法》的相关规定，规范中国城乡建设发展有限公司（以下简称城乡公司）对各个项目的检查和统一管理，依据国家的法律法规、相关行业规章制度、标准、规范,结合中交地产、城乡公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于所属项目公司的自查、城乡公司季度及专项检查，检查结果纳入城乡公司对各所属项目公司经营业绩考核。
第三条本办法所涉及名词含义
（一）中交地产：
中交地产有限公司
（二）城乡公司：
中国城乡建设发展有限公司
（三）项目公司：
城乡公司投资开发或管理的房地产开发项目而依法组建的有限责任公司、项目部。
第四条检查的目的是掌握各项目公司工程管理状况，及时发现、纠正和处理工程管理中存在的问题、隐患及缺陷。
第二章职责范围
第五条城乡公司职责
（一）每年年初根据各项目实际状况，制订年度检查计划。
（二）每季度对各项目检查，按检查评分表进行评分。
（三）审查项目公司自查评分结果，结合季度检查评分，每季度对项目进行评比，出具季度检查报告及评比结果。
第六条项目公司职责
每月开展项目自查并填写检查评分表，并于每月5日前将上月自评结果报送至城乡公司建设管理部。
第三章检查内容、方式及评比原则
第七条根据检查内容，分为安全及现场安全文明检查、质量及实体质量检查、进度检查、成本检查，视具体情况可联合在一起进行，或分开进行单项检查。
检查内容详见附件。
第八条检查可采取现场检查、召开座谈会、听取汇报、询问核实、查阅资料，对产品、工程实体及原材料抽检等方式对各项目公司生产过程中某一方面进行抽查。
城乡公司建设管理部实施检查时，有权采取以下措施：
（一）查阅、记录、录音、录像、照相和复制与检查相关的事项和资料；
（二）进入施工现场进行检查；
（三）发现有违规行为时，责令即时改正或限期整改；
（四）相关原材料取样回京复检。
第九条城乡公司建设管理部检查原则上每季度一次，每年不少于3次，检查前3日通知各项目公司。
第十条评比原则
（一）每季度城乡公司建设管理部将汇总各项目月度自检、季度检查结果，并综合各项目日常工作对各在建项目质量、安全、进度、成本四方面内容进行评分。
（二）各项检查在季度评分中所占权重:
项目自评（40%），城乡公司季度检查（40%），项目日常工作（20%）。
（三）各项目工程管理季度评比结果作为公司项目管理考评工作的重要依据。
第四章检查情况反馈与检查结果处理
第十一条城乡公司建设管理部对所属各项目公司检查时，应针对检查发现的问题，现场提出整改要求和建议，并在检查工作结束后15个工作日内发出书面检查报告。
报告包括各项目公司检查情况、评分结果（具体评分标准详见附件）、存在问题及建议等内容。
其中评分结果将在每季度检查后上报公司领导及抄报各项目公司。
第十二条各项目公司应按照检查报告的要求及时整改，并按检查报告要求反馈整改情况。
建设管理部可对各项目公司的整改情况进行现场核实。
第十三条受检项目公司接到受检通知后，根据安全检查表、现场安全文明检查表（附件一）、质量检查表、实体质量检查表（附件二）、进度检查表（附件三）及成本检查表（附件四）及时通知项目相关受检单位，按照要求准备相应资料，并负责协调项目各单位相关工作。
第十四条当受检项目公司每类检查内容于城乡公司季度或专项检查评比中处于后两名时，城乡公司应将该受检项目列为年度该类重点检查对象，增加该类检查频率，强化检查深度。
第十五条在对同一项目检查中发现有两次及以上相同问题或者上次检查整改不到位的，应在项目公司年终考核表中予以反映。
对存在严重违规（含资料虚假）、严重缺陷或较大隐患的，应予以通报，情节严重的可追究相关责任人责任。
第十六条城乡公司建设管理部应及时将检查资料归档。
各项目公司应妥善保存每次检查资料及整改情况资料，以备查阅。
检查资料包括检查计划、检查记录、检查报告、检测数据汇总和必要的声像资料等。
第四章附则
第十七条本办法由城乡公司建设管理部负责解释。
第十八条本办法自发布之日起执行。
附件一、安全检查表、现场安全文明检查表
附件二、质量检查表、实体质量检查表
附件三、进度检查表
附件四、成本检查表
附件一：
1-1安全检查表
项目
主要检查内容
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
检查记录
安全管理组织架构10%
项目公司、监理公司、施工单位按照安全手册要求建立安全组织架构
不符合扣100分
100
安全管理制度体系20%
安全生产责任制度
没有扣10分，不完善扣5分
10
会议制度
没有扣10分，不完善扣5分
10
培训教育制度
没有扣10分，不完善扣5分
10
监督检查制度
没有扣10分，不完善扣5分
10
审批制度
没有扣10分，不完善扣5分
10
隐患排查制度
没有扣10分，不完善扣5分
10
费用提取及奖惩制度
没有扣10分，不完善扣5分
10
现场安全作业及文明施工制度
没有扣10分，不完善扣5分
10
应急管理制度
没有扣10分，不完善扣5分
10
安全生产事故报告及处理制度
没有扣10分，不完善扣5分
10
安全管理实施权重30%
总承包单位安全资质：
一证三照、安全施工记录、安全施工管理制度
缺一项扣10分
10
招标文件列明安全技术措施费
不满足扣8分
8
签订工程安全生产、文明施工协议
没签订扣10分
10
安全交底记录
没有扣8分，不完善扣4分
8
办理施工许可证等相关手续
无证施工扣10分
10
总包、监理单位安全生产责任制
不满足扣8分
8
总包、监理单位人员数量与资格符合《安全手册》相关规定
扣1～8分
8
监理单位《监理实施细则》
没有扣8分，不完善扣4分
8
施工组织设计、危险性较大的专项方案审批程序符合《安全手册》要求
不符合扣8分
8
安全管理资源配置：
1、法律法规、规范标准等相关资料；2、配备用于安全检查的相关工具；3、施工、监理日记及整改记录；4、电话、传真、电脑；5、夜间值班室；6、安全人员联系方式公示
一项不满足扣1分
6
安全检查符合《安全手册》要求
扣1～8分
8
安全活动开展及总结
扣1～8分
8
施工现场安全管理标准40%
安全标志标识管理：
有《施工现场安全标志标识手册》，标志标识规范、统一、清晰
没有《施工现场安全标志标识手册》扣10分，不完善扣4分
10
个人安全防护用品管理：
有《施工现场安全防护用品管理制度》
没有《施工现场安全防护用品管理制度》扣10分，制度不完善扣4分
10
安全生产氛围：
采用横幅、招贴画、宣传图册等安全宣传载体制造安全生产氛围
不满足扣1～5分
5
现场安全文明：
参照《现场安全文明自查表》评分
《现场安全文明评分表》得分*0.75
75
总分
100
注：
每项检查内容累计扣分不超过其应得分数
1-2现场安全文明检查表
项目
分项内容
主要检查内容
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
检查记录
场
容
场
貌
（20分）
作业区域安全警示牌
现场封闭、安全标语和安全标识齐全；OA标识符合中交地产规范
一项不符合扣1分
4
临时道路
入口及主要道路实施硬地化
不符合扣1～4分
4
材料堆放
大宗构件、材料堆放整齐
不符合扣1～4分
4
垃圾管理
施工垃圾及时清理，场地卫生整洁
不符合扣1～4分
4
临时设施
生活区临时用水用电符合安全卫生要求
不符合扣1～4分
4
成
品
保
护
（10分）
进场材料设备保护
有否防水措施
没有措施或不完善扣1分
1
有否防盗措施
没有措施或不完善扣1分
1
有否防损坏措施
没有措施或不完善扣1分
1
已安装材料设备保护
是否有防水措施
没有措施或不完善扣1分
1
是否有防盗措施
没有措施或不完善扣1分
1
是否有防损坏措施
没有措施或不完善扣1分
1
工序保护
是否有养护措施
没有措施或不完善扣1～2分
2
是否有防损坏措施
没有措施或不完善扣1～2分
2
施
工
安
全
措
施
（70分）
脚手架（15分）
钢管等脚手架用材、符合相应规范标准；且无严重锈蚀、裂缝、弯曲、变形、滑丝。
一项不符合扣1分
3
主立杆排距、纵距、间距、大横杆间距、剪刀撑、拉接点、悬挂挑点、卸荷点、基础支点、符合方案设计的尺寸和构造要求。
一项不符合扣1分
3
脚手板每隔四步满铺扎牢无挑头板、无空缺，防护栏杆、踢脚板、设置到位，卸料平台有设计、连接合理，有限荷牌。
一项不符合扣1分
3
不允许架上有悬挂荷载、杂物；作业层施工荷载标准。
一项不符合扣1分
3
脚手架安、拆有交底、验收记录
一项不符合扣1分
3
三宝四口（10分）
安全帽、安全带、安全网等防护用材、应有合格证或符合规范规定；
一项不符合扣1分
2
安全帽、带网使用应符合规定。
一项不符合扣1分
2
工程电梯口、楼梯口、予留洞口、通道口及入口的防护设置。
不应有不设置、防护不严、不可靠，用材不当而失效的现象。
一项不符合扣1分
4
楼梯间口、地下室通道应有照明设施、出口应挂牌。
一项不符合扣1分
2
施工用电（15分）
外电架设及室内配电线路，应采用三相五线制，安全防护措施到位；不允许架空线设在树木或脚手架上；不允许以大地作地线或零线；不允许使用老化和绝缘破损的线缆；不允许线缆随意拖线、到处拖地或浸泡在水里；照明线路不允许采用绞织线。
一项不符合扣1分
6
配电箱门上应有使用单位、编号及责任人标志。
配电箱和动力箱的使用，应符合“三级配电、两级保护”和“一机一闸一漏一箱”的要求。
箱内布线正确，进出线不乱。
漏电保护器参数合理、安装位置正确。
闸具不应有损坏，电箱内有PE专用接线板。
一项不符合扣1分
5
危险地段、通道口、宿舍要正确设置照明，灯具和架设器材应符合安全要求。
一项不符合扣1分
2
应有电工巡视记录，变配电点安全验收记录和电源柜的重复接地电阻值摇测记录。
一项不符合扣1分
2
井架、施工、电梯塔吊
（10分）
三种垂直运输设备应有产品质量合格证，安装与拆除施工有方案，并经监理批准，安装完成有技术监督部门验收合格证明文件。
一项不符合扣1分
2
井架施工电梯楼层防护护栏、平台板、防护棚、安全门设置应齐全符合安全要求。
一项不符合扣1分
2
井架、施工电梯有联络信号且信号合理、层站标识。
一项不符合扣1分
2
卷扬机操作手、施工电梯、塔吊司机、指挥持安全操作证上岗。
一项不符合扣1分
2
施工电梯、塔吊有运转记录
一项不符合扣1分
2
施工机械及机具（10分）
机械安装有合格验收证或记录，手持电动工具和潜水泵有保护接零；漏电保护器灵敏；气瓶有标准色标志，使用符合安全距离要求。
一项不符合扣1分
5
桩机、搭掘机等施工机械司机、电焊工必须持操作证上岗。
一项不符合扣1分
3
机械、用电机具使用有安全交底记录。
一项不符合扣1分
2
基坑支护（10分）
坑边有防护措施和有效的排水措施，材料堆放和机械设备施工符合安全防护要求。
一项不符合扣1分
4
人员上下专用通道设置符合安全要求，挖掘机作业位置安全、按方案分段分层进行土方工程作业。
一项不符合扣1分
4
有支护变形、周围建筑物、地下重要管线等沉降和位移的监测。
一项不符合扣1分
2
总分
100
注：
每项检查内容累计扣分不超过其应得分数
附件二：
2-1质量检查表
质量工作检查（50%）
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
项目公司制度及管理
未建立工程质量管理责任制，扣25分；
未制定工程质量管理办法，扣25分；
涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，未按规定委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出方案而擅自施工的行为，扣25分；
干扰勘察、设计、监理、施工的正常工作，违反法律、法规和建筑工程质量标准，降低工程质量，扣25分；
未按规定组织竣工验收，扣25分；
招投标存在违法违规行为（低于成本价中标、任意压缩合理工期、肢解发包等），扣25分；
制度及办法落实不到位，每次扣5分；
有不履行合同行为，每次扣5分；
违规开工行为（未取得开工许可证、图纸审查、委托监理、监督），每项扣5分；
未按设计文件和合同要求提供合格的甲供材料、设备，每次扣5分
无工作日志，扣10分，每缺一天扣2分；
未按规定建立、健全建设项目档案，档案缺项每次扣5分，归档不及时每次扣5分。
扣分累计不超过25分。
25
工程勘察公司技术及服务
勘察资质不符合要求，扣15分；
有违法转包、分包行为，扣15分。
扣分累计不超过15分。
15
设计公司技术及服务
设计资质不符合要求，扣20分；
有违法转包、分包行为，扣20分；
未按勘察成果文件进行设计，扣20分；
设计文件不符合国家规定的设计深度要求，未注明工程合理使用年限，扣20分；
开工前未书面设计交底，扣20分；
对因设计造成的质量事故未提出相应的技术处理方案，扣20分；
施工图审查整改意见反馈不及时、不准确，每项扣5分；
扣分累计不超过20分。
20
监理单位制度及管理
未建立项目质量管理监理机构，扣15分；
未建立质量管理监理制度及方案，扣15分；
无《监理大纲》，扣15分；
制度及机构落实不到位，每次扣5分；
无书面记录质量监理例会、《质量监理工作月报》或监理例会、《监理工作月报》中无质量管理专项，每次扣5分；
扣分累计不超过15分。
15
施工单位制度及管理
未建立质量责任制，扣25分；
未制订《施工组织设计》，扣25分；
未建立施工质量检验制度，扣25分；
未建立职工教育培训制度，扣25分；
未建立质量保修制度，扣25分；
制度及办法落实不到位，每次扣5分；
有违法转包、分包行为，扣25分；
未按设计要求、施工技术标准和合同约定施工，每项扣10分；
项目实行总承包的，总承包单位未对全部建设工程质量负责，每项扣5分；
扣分累计不超过25分。
25
质量实体检查（50%）
按照《实体质量自查表》标准评分。
100
总分
100
2-2实体质量检查表
项目
分项内容
主要检查内容
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
检查记录
基础施工15%
桩基工程（60分）
原始坐标点水准位置明确，导线桩控制桩、重要水准桩有标注及保护。
每处不符合项扣5分
30
预制桩堆放有序，焊接接桩符合有关标准，桩位、桩顶、标高符合设计要求。
每处不符合项扣5分
30
土方及支护工程（40分）
土方开挖符合设计方案，路基、基础土方回填应分层夯实，密实度合格。
每处不符合项扣5分
20
支护基坑边界排水沟，防护，堆载，坑内降排水措施情况。
每处不符合项扣5分
20
主体施工25%
模板工程（20分）
模板用材符合施工方案。
每处不符合项扣2分
4
安装轴线、标高、尺寸、垂直度、相邻板交差、起拱符合验收规范。
每处不符合项扣2分
4
板面无起皮、翘角、杂物或积水、拼缝过大、未涂隔离剂等情况。
每处不符合项扣2分
4
支撑布置、连接无不符合施工方案、不合理情况。
每处不符合项扣2分
4
模板拆除符合施工方案，拆除模板无堆放散乱。
每处不符合项扣2分
4
钢筋工程（20分）
钢筋堆放不存在无分类、无标牌有油污、锈蚀严重。
每处不符合项扣1分
5
成型钢箍的弯钩角度、尺寸符合设计要求。
每处不符合项扣1分
5
钢筋骨架（柱、梁、板）的直径与数量、接头的位置与观感质量、节点核心区、钢箍间距符合设计和验收规范。
每处不符合项扣1分
5
钢筋保护层垫块，洞口加强筋符合设计与验收规范。
每处不符合项扣1分
5
砼工程（30分）
纵向、竖向受力筋无严重露筋，构件主要受力部位无孔洞、夹渣、疏松、裂缝程度；外观无严重质量缺陷。
每处不符合项扣2分
6
柱、梁所有构件尺寸、垂直度、平整度的测点总数﹥20%未超允许偏差，且测点未超允许偏差值1.5倍。
每处不符合项扣2分
6
板筋保护层无10%以上点超规范、90%以上点超允许偏差1.5倍、板厚有20%以上点不足、80%以上点超允许偏差1.5倍。
每处不符合项扣2分
8
砼试件标养、同条件养护有报告且无报告有不合格项。
每处不符合项扣5分
10
砌筑工程（30分）
构造柱数量位置、拉接筋符合设计要求。
每处不符合项扣2分
10
砌筑砌块、砂浆符合设计要求。
每处不符合项扣2分
10
砌体有通缝、亮缝、平整度垂直度以及梁板下砌体顶砖筑符合验收规范。
每处不符合项扣2分
10
防水防裂
防渗漏20%
屋面、外墙、地下室（25分）
防水、保温（保护）层用材符合设计要求。
每处不符合项扣1分
5
防水层厚度、排水坡度、变形缝、穿墙管道、外墙窗口、泛水及水落口等节点符合设计标准和验收规范。
每处不符合项扣2分
10
屋面、外墙、卫生间地面、地下室无渗漏点且无超验收规范标准
每处不符合项扣2分
10
门窗安装（25分）
洞口尺寸规范、窗框固定良好。
每处不符合项扣2分
10
检查硅胶打注，窗台注水节点情况。
每处不符合项扣2分
5
淋水试验。
每处不符合项扣2分
10
厨卫阳台（25分）
卫生间管道封堵严密。
每处不符合项扣1分
5
给水管打压试验合格。
每处不符合项扣2分
10
蓄水试验合格。
每处不符合项扣2分
10
内外粉刷（25分）
孔洞封堵严密，钢丝网片铺贴合理。
每处不符合项扣2分
10
分层施工，观感质量良好。
每处不符合项扣3分
15
水电安装20%
采暖
卫生
煤气
安装
工程
（60分）
管道材料、器材、设备使用符合设计和规范要求。
每处不符合项扣2分
10
预留孔洞、预埋符合要求。
每处不符合项扣2分
10
管道及附件安装符合要求。
每处不符合项扣2分
10
器材、设备安装符合要求。
每处不符合项扣2分
10
隐蔽前的各项试验、冲冼消毒符合要求。
每处不符合项扣2分
10
管线材料、器材、设备等选用符合设计和规范要求
每处不符合项扣2分
10
电气
安装工程（40分）
预留、预埋、隐蔽符合要求
每处不符合项扣2分
10
电线、电缆、桥架、开关、插座等安装符合要求
每处不符合项扣2分
10
电气照明及设备安装符合要求
每处不符合项扣2分
10
防雷、接地和等电位连接符合要求
每处不符合项扣2分
10
室外工程10%
道路工程（25分）
基层处理、标高控制、面层厚度、分仓缝、养护、表面观感、管井处理、成品保护情况
每处不满足设计和规范扣5分
25
绿化工程（25分）
土方质量、苗木种植、养护措施、成品保护情况
每处不满足设计和规范扣5分
25
景观工程
（25分）
原材料质量、观感质量、细部质量处理情况
每处不满足设计和规范扣5分
25
管线工程（25）
原材料质量、标高与坡度控制、闭水试验
每处不满足设计和规范扣5分
25
装修工程10%
装饰工程（地面、抹灰、门窗、涂饰、细部）（100分）
各项用材正确，工序合理、埋件连接方式、层次符合设计和构造规定，工完料清。
每处不满足扣5分
30
砂浆强度满足，颜色一致，线条顺直，平整度、垂直度无超允许偏差，
每处不满足扣5分
30
样板间、上人屋面、毛坯房观感良好。
每处不满足扣5分
40
总分
100
注：
每项检查内容累计扣分不超过其应得分数
附件三：
3进度检查表
检查
项目
扣分标准
应得分数
扣分
实得分
施工进度保障措施
1．未严格执行《中交地产有限公司工程建设进度管理办法》扣20分
2．未制定相应制度实施细则扣20分
3．没有适用的进度奖罚制度扣10分
4.无进度保证措施的扣10分
20
施工进
度计划
1．报送的进度计划与资金使用计划、销售节点不完全匹配，扣5-10分
2．对工程总体进度计划详细分解：
施工图交付计划、分包商进场计划、样板确认计划、甲供设备材料进场计划、分部工程验收计划、标段工程竣工计划、资金使用计划、项目营销计划等，缺一项扣3分。
3．未审批、备案总包单位施工进度计划,每项扣5分。
20
施工进
度实施
1．实际进度无法实现有效合同工期的扣20分
2．未真实报送进度情况，报送的进度情况与计划内容不一致无法进行判断的，一次扣5分。
3．未对进度进行动态控制，月进度滞后每次扣3分，季进度滞后每次扣5分，半年检查进度滞后每次扣10分。
4．总包单位人员、机械、材料等进度保障措施落实到位，一项不到位扣5分。
5．未按计划开工扣10分，重要进度节点未按计划完成每次扣10分。
20
施工进
度检查
1．公司半年检查发现实际进度与报表情况不符扣20分
2．无二级公司季度进度检查记录，缺一次扣5分。
3．进度严重滞后无二级公司未预警，每次扣10分。
4.项目周例会对本周进度完成情况、下周进度计划、滞后原因分析，缺一项扣3分.
20
施工进
度调整
1．施工进度计划调整未及时与公司及各单位沟通的扣20分，每次进度计划调整扣
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