人民医院改扩建医疗基础设施建设项目可行性计划书书.docx
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人民医院改扩建医疗基础设施建设项目可行性计划书书
某县人民医院改扩建医疗
基础设施建设项目
可行性研究报告
某某工程咨询有限公司
二OO七年八月
第一章总论
一、项目背景
（一）项目名称：
XX县人民医院改扩建医疗基础设施建设项目
（二）项目建设性质：
新建
（三）法定代表人：
XXX（XX县人民医院院长）。
（四）承办单位：
XX县人民医院
（五）承办单位概况
XX县人民院是1956年成立的一所全民所有制的县级综合性人民医院，医院占地面积29.04亩，业务用房9949m2，其中36.2%为危房，（现在的住院大楼修建于70年代，该房于2008年11月23日经县建筑工程质量监督部门鉴定属于D级危房，需要拆除）建院53年来，县人民院在较困难的条件下，通过深化内部改革，加大管理力度，医疗服务质量有了明显提高，在社会上享有一定信誉。
被评为先进基层党组织；民主评议先进单位；
该院现有病床130张，现有人员编制130人，其中卫技人员114人，副高级职称4人,占卫技人员的3.5%。
中级职称44人，占卫技人员的38.6%。
医院内设11个临床科室，8个医技科室，10个行政后勤保障保障科室，并且是XX县首家开通“120”急救专线的医院，医院有价值200多万元的基本医疗设备。
2007年门诊量达3.5余万人次，住院病人达4500余人次。
随着社会的不断发展和进步，医院现有的医疗环境及条件已远不能满足XX县29.4万常住人口及3万余人的流动人口的医疗服务的需求。
该院现有内科、外科、妇产科、儿科、传染科、急诊科、门诊部、检验科、输血科、影像科（含X光室、B超室、心电图室）、手术室、药械科、总务科、供应室等医疗医技和保障等职能科室功能科。
全院现有房屋9949m2，其中：
门诊面积2515m2，急诊面积500m2。
住院面积3602m2（现已成危房），保障系统用房1887m2，行政用房763m2，院内生活用房682m2，业务用房紧张而且分布不合理。
随着XX县经济社会和旅游产业的发展，广大人民群众看病就医的需求增加及游客逐年增多，人民院业务量增加的同时，收入也在不断增长，2007年业务收入782.42万元，较2002年增长近11倍，预计2009年将突破1000.00万元。
㈤项目编制依据
1、卫生部2008年编制的《综合医院建设标准》（建标[2008]164号；
2、《国债项目综合医院建设指导意见》；
3、《黔西南州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
4、《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
5、《XX县城镇总体规划》；
6、国家有关消防、环境保护、法律、法规、标准；
7、《贵州省建筑工程预算定额》；
8、当地水文、地质、气象等资料；
9、可行性研究报告委托编制协议。
㈥项目提出的理由与过程
1、项目提出的理由
①XX县人民院是集医疗、预防、保健、康复为一体的全县唯一一所人民医院。
目前该院是XX县社会医疗保险、新型农村合作医疗、交通事故急救绿色通道及中国健康扶贫工程定点医院，同时承担全县的120急救工作。
②XX县人民院从建院开始，就一直坚持突出人民特色，强化人民专业技术力量的建设，近年来，在解放军第175医院和贵阳市一医的大力帮扶下、在上级医院专家老师的指导下、在各兄弟单位通力协作和支持下，XX县人民院的业务技术有了跨越式的发展，能开展脑外科、中上腹部、骨科、妇产科、特大烧伤治疗整形等手术，特别是烧伤科、骨科、腹腔镜（微创手术）业务在同级医院中处于领先水平，成为XX县人民院的特色业务专科。
深受患者好评，在当地有较大的影响力。
③该院自建院以来就坚持“人民医院为人民，农村医院为农村”的服务宗旨，坚持高标准服务、低标准收费。
虽然该院一直实行低收费，但业务收入由于患者逐年的增加，近年来保持每年20%以上的增长速度，业务收入从2002年70余万增加到2007年的782.42万，增长了11倍。
年门诊人次保持了35%以上的增长速度，从5年前的1.4万人次增长到2007年的3.5万人次以上；病床使用率从2002年的46%上升到95%以上。
XX县人民院在业务技术、文明建设等方面工作均成效显著，医院业务发展在全州人民医院中处于领先水平。
但多年以来由于业务用房严重不足，该院的住院大楼是70年代修建的其中：
门诊面积2515m2，急诊面积500m2。
住院面积3602m2（现已成危房），保障系统用房1887m2，行政用房763m2，院内生活用房682m2，业务用房紧张而且分布不合理。
随着医院业务范围的不断扩大，业务用房紧缺的矛盾更加突出。
病人常因就诊及住院环境不如意而转诊转院，严重影响了医院的发展，也加大了病人转外就诊的经济负担。
因此，医院业务用房的现状已远远不能满足群众的就诊要求和医院发展需要，医院住院就诊条件急待进一步改善，扩建业务用房势在必行。
2、项目申请过程
XX县人民院对住院综合楼建设积极努力，做了不少前期工作，得到政府及相关部门支持。
项目建设地址在原县人民医院内，根据《XX县城镇总体规划》，拟选用地性质为医疗用地，复合该项目选址。
二、项目概况
㈠项目拟建地点
XX县原人民医院内
㈡建设规模
1、项目规划用地总面积：
29.04亩
地面建筑占地面积：
2065.29m2
2、住院大楼建筑面积：
7488.00m2
3、医技大楼建筑面积：
5248.29m2
4、配套设施建设（含医疗污水处理池一座、医疗垃圾处理炉1座、
院内环境道路改造、环境绿地、供暖系统建设）
㈢主要建设条件
1、通过该项目的投入建设，使XX县人民院建设达到：
适应群众需求，建设规模适度，设施设备先进，服务功能完善，人员结构合理，人民特色突出，专科（专病）优势明显，疗效水平较高，服务质量优良，运行机制良好，费用控制严格，创新能力较强，可稳步发展的人民医院，成为XX县乃至周边地区预防保健康复和医技专业技术人员培训中心，以充分满足和适应广大人民群众对人民医疗保健的需求。
2、项目拟建于XX县人民院院内，符合《XX县城镇总体规划》，该建设用地在XX县西街，交通方便，市政基础设施配套条件好，供水、供电、通讯等能满足建设要求，建材供应充足、便捷。
㈣投资估算及资金筹措
1、项目总投资
项目估算总投资2711.46万元，其中工程费用为1655.39万元，占总投资的61.1%；配套设施费为545.00万元，占总投资的20.1%，工程建设其它费用为200.30万元，占总投资的7.4%；基本预备费82.77万元，占总投资的3.0%。
设备费为228.00万元，占总投资的8.4%。
2、资金筹措
总投资2711.46万元。
由于县医院是非盈利性的综合医院，又因县级财政十分困难，因此，其项目建设资金主要依靠上级投入。
XX县人民医院规范医院建设项目总投资需2711.46万元，特向上级全额申请补助资金2711.46万元。
㈤主要技术经济指标
主要技术经济指标详见下表。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标或摘要
备注
一
医院基本情况
1
医院规划用地面积
亩
29.04
2
医院现有业务用房
㎡
9949
3
其中:
门诊
㎡
2515
4
急诊
㎡
500
5
医技
㎡
350
6
住院部
㎡
3602
（已成危房）
7
保障系统
㎡
1887
8
行政用房
㎡
763
9
院内生活
㎡
682
10
床位数
张
240
11
职工总数
人
130
二
建设规模
1
住院综合楼（240张床）
㎡
7488.00
2
医技综合楼（240张床）
㎡
5184.00
3
医疗污水处理池
座
1
4
医疗垃圾处理炉
座
1
5
院内环境道路改造
㎡
3000
6
环境绿地
㎡
4000
7
供暖系统建设
套
1
三
总图规划指标
1
建筑占地面积
㎡
2065.29
2
容积率
0.70
3
建筑密度
%
16.8
4
绿化率
%
30
四
项目建设总投资
2711.46
1
工程费用
万元
1655.39
2
配套设施费
万元
545.00
3
其他费用
万元
200.30
4
基本预备费
万元
82.77
5
设备费
万元
228.00
五
项目建设资金来源
1
上级补助资金
万元
2711.46
六
项目建设工期
年
1
三、结论与建议
㈠结论
本项目建设是解决XX县人民院住院业务用房及医技业务用房，住院综合楼及以及综合楼建成后，将进一步改善XX县人民院医疗条件，提高XX县医疗卫生事业整体服务能力，使其达到县级现代化人民医院水平，在满足XX县广大人民群众的医疗保健需求的同时，对提高XX县人民群众健康水平，促进经济社会协调发展起到重要的推动作用，对促进和发展黔西南州人民卫生事业有着重要的意义。
项目建设条件具备，因此，该项目建设是十分必要和可行的。
项目建设用地落实，社会环境条件好，供水供电等市政配套条件完备，工程技术方案可行，项目将产生良好经济效益和社会效益。
㈡建议
1、项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系，做好项目实施前的各项准备工作，以便为项目实施提供必要的条件。
2、按基本建设程序精心组织项目建设管理，推行限额设计，加强项目质量监督、进度控制，严格控制项目投资，按相关规定管好专项资金，保障资金安全运转。
3、项目建设必须进一步做好地质勘察，为工程的实施提供基础技术支持。
第二章项目建设背景及必要性
一、XX县概况
XX县位于贵州省西南部，隶属黔西南布依族苗族自治州。
位于省北部，县境东与关岭县隔江相望，南接兴仁，西连普安，北靠六枝。
全县总面积1327平方公里，现有14个乡镇，80余个机关单位，全县总人口29.4万余人，农业人口占83％，县内居住有汉、布依、苗、回等13种民族，少数民族占全县总人口的54.6％。
XX县属于国家重点扶持的贫困县，县财政在中央、省、州财政的补贴下也只能维持基本工资，无财力用于医疗卫生基础设施建设。
在县境内有国道公路320线，镇胜65号高速公路和即将开工的国家重点建设工程长沙至昆明高速客运专线铁路、兴义项效至XX沙子的沙兴高速公路通过，是贵阳通往昆明的主要通道，也是省的重要交通输纽县份。
县境内102千瓦的光照电池和广东茂名至云南瑞丽的输油管道24370立方的开口池己全部建成投入运行。
XX二十四道拐（抗战时期的史迪威公路）已批准为国家级红色旅游点开发。
流动人口日益增加，当地群众对医疗需求不断加大。
二、XX县卫生事业发展概况
通过多年努力，XX县三级卫生网络基本形成：
全县共有医疗卫生机构125个，其中：
县直属机构4个，设有县疾病预防控制中心、妇幼保健站、卫生局、县人民医院各1个，乡（镇）卫生院14个，其他105个。
全县共有病床305张，每千人口平均1.01张；共有卫生技术人员363人，每千人口有卫技人员1.21人。
三、项目建设的必要性
（一）XX县城位于县境的中部，为全县政治、经济、文化中心。
县城医疗服务半径除满足本县城乡病人的需要外，还为县际相交的乡镇服务。
县人民医院是全县唯一的县级医院，人才、设备是全县较好的。
因此，加强县医院配置，稳定县人民医院医疗技术地位势在必行。
县城经济社会发展了，作为县里的唯一的中心医院理应与时俱进，跟上时代的发展步伐，只有这样才能满足逐步富裕起来的人民对医疗救治的需要。
（二）XX县属于多种疾病高发区。
特别是结核高发区和新型农村合作试点县。
由于地理位置特殊，交通不畅，信息闭塞，经济落后，文化卫生事业发展缓慢，人民综合素质偏低，缺乏防病治病的意识和能力，加上边远山区缺医少药，医疗设备差，交通不便，生病后时常得不到及时治疗，导致各种疾病发病率较高。
人民盼望高质量、高技能的医疗条件。
传染性疾病痢疾、麻疹、肺结核、肝炎、乙型脑炎、伤寒、副伤寒等疾病是XX县的常见传染病，发病、死亡率较高。
其它如高血压、冠心病、肝硬化、胆结石、肾结石、内风湿心脏病难产、妊高症、子宫肌瘤等疾病也严重危害着人民群众的身体健康。
（三）让老百姓和农民得实惠。
该项目建设极大地降低了全县人民的医疗费用，是民心所向的工程。
XX县农民占全县人口的90％，特别是农村病人，有病不能及时诊治，一是病人文化低，不懂得“身体不适”是生病的一种反映。
二是缺钱，且居住分散，到医院就诊有一定的距离，坐车要钱，看病要钱。
相比之下缺钱是主要的，以致小病拖成大病。
近几年来，全县调整产业结构，大力发展种植业，养殖业，使农民得到了实惠，农民年人均收入大在增加，从1995年254元，增长到2003年的813元，2007年又提高到1725元。
农民收入多了，对自身的健康也倍加珍爱，有病到医院就诊的人数多起来了。
2007年县医院就诊人数、住院人数、业务收入比2004年分别上升了34.4％，25.3％和21.2％就是一个很好的证明。
（四）业务用房不能满足就诊的需求。
县人民医院自成立起，业务用房就不足，总建筑面积9949平方米，承担了全县29万人民的医疗保健任务，同时还承担了全县的公共卫生突发事件，各类交通事故和矿山事故的救援抢险任务。
加之医疗器械的添置，住院业务用房远远不能满足医疗业务开展的需求，就目前县人民医院医疗设施已不能满足XX县经济和社会发展的需求。
（六）县医院还承担着全县基层卫生人员的培训和业务指导职责。
拟建项目对深化XX县医疗卫生体制改革具有重大现实意义。
（七）该项目的建设是实施区域卫生规划，适应西部少数民族地区经济社会协调发展的需要。
国家实施西部大开发战略，必将极大地推动中西部地区的经济和社会发展，促进民族地区人民群众的生活水平不断提高,人民群众对医疗保健的需求也日益提高。
该项目的实施，不仅完善了医院自身的服务体系，提高了综合服务能力，而且对完善XX县医疗卫生事业体系，在进一步满足人民生活水平提高的需求同时，也促进了民族地区社会和经济的发展。
综上所述，现在的医疗设施已不能满足广大人民群众就诊保健的需求，新建住院综合楼是XX县人民的迫切愿望和要求，是非常必要的，也是可行的。
第三章需求分析和建设规模
一、需求分析
（一）XX县有人口29.4万余人，农民人口占90％，是常见病、多发病、传染病、流行病、地方病、寄生虫病等病的高发地区。
医院就诊的病人主要是本县的乡镇居民及县际相交的乡镇居民。
（二）到较好医院就诊难。
XX县城虽离州府兴义约150公里，到贵阳、安顺、六盘水等较好的地州市医院较远，但从乡镇到条件好的医院就更远，加上山路坡陡弯多，路面狭窄，给急、危、重及疑难病人的转诊工作带来诸多困难和不便，所以本县大部分病人，尤其是农村急、危、重及疑难病人都愿到县人民医院就诊。
（三）XX县人民医院是一家非盈利性的综合医院，收费低。
本县病人不仅医疗费用少，车旅费用少，车旅费用也比到上述的医院少开支。
（四）医疗水平不断提高。
县人民医院坚持加强医疗体制改革，业务骨干外出深造和培训，使得医疗和护理质量不断提高，同时不断改善服务态度，使就诊病人增强对医院和医务工作者的信任度。
县人民医院现有卫技人员130人，卫技人员中副高级职称4人，中级职称44人。
（三）XX县现有人民病床240张，作为少数民族聚居区，人民群众对传统医药、民族医药有着较深的感情，而且XX县现又上升为省级旅游城市，每年要为上万人次的省内外游客服务。
（五）病人安全感提高。
XX的病人与县城机关、企事业单位的职工有着密切的联系，或亲戚、或朋友、或熟人，有事互相帮忙，使病人在县城医院就诊容易产生安全感。
（六）同时该院更承担全县“120”急救任务，现有业务用房和医院所承担的医疗救治任务极不相符。
（七）XX县人民院现有住院用房3602㎡（现已成危房，需拆除），尚差7488m2，医技用房350㎡，尚差4834m2，现有编制床位240张。
按照《综合医院建设标准》2008版的要求，现有XX人民院规模，按每张床80㎡，应有住院用房7488㎡，尚差7488m2（原有的住院楼已成危房）。
应有医技用房5184.00㎡，尚差4834m2。
根据《综合医院建设标准》及今后的发展，XX县人民医院需新建住院面积：
7488㎡、新建医技面积：
5248.29㎡。
急诊面积、门诊面积、保障系统、行政管理、院内生活服务面积不能满足建设标准要求，但以建设标准面积相差不大，同时现已建成，不能扩建，急诊面积、门诊面积、保障系统、行政管理、院内生活服务建筑面积按现有面积计算。
XX县人民院现有业务用房和《综合医院建设标准》2008版基本用房及辅助用房比例关系对照：
医院科室
比例%
建设标准（㎡）
现有（㎡）
差距（㎡）
急诊部
3
576
500
-76
门诊部
15
2880
2515
-365
住院部
39
7488
3602（已成危房）
-7488
医技科室
27
5184
350
-4834
保障系统
8
1536
1887
351
行政管理
4
768
763
-5
院内生活服务
4
768
682
-86
合计
100
19200
9949
-12503
通过项目建设，项目单位要达到以下目标：
1、医院规模适度。
能满足本地区人民群众对人民医疗、预防、保健、康复等服务的需求；
2、基础设施条件得到较大改善。
建设完成后，彻底改变业务用房不足与陈旧、基本医疗设备短缺的状况，基本达到布局合理，设施齐全，设备配套，环境优美，能够适应临床业务需要和基本满足人民群众对医疗条件的要求；
3、项目建设考虑无障碍设计，供残疾人的专用通道其最大纵坡≤1：
12,一楼设置无障碍坡道及无障碍卫生间。
方便肢残者就医。
4、临床科室齐全。
具有人民特色的临床科室达到10个以上（内科、外科、妇科、儿科、骨伤科、腰腿痛科、针灸科、推拿科、肛肠科、皮肤病科等）；
5、综合服务能力明显增强。
人民医院防治常见病多发病的能力显著提高，防治重大疾病、慢性病的能力明显增强，在传染性疾病和地方病防治中能更好地发挥人民医院的作用；急诊急救能力提高明显，成为当地急诊急救网络的重要成员单位；
6、人员结构更趋合理。
形成一支专业、学历、职称、年龄结构合理的专业技术队伍，拥有一批医疗理论功底深厚、临床业务能力突出的学科带头人和技术骨干，能开展医疗继续工作和科技创新。
（八）人民医院基本服务功能和医疗特色的建设要求及基本设置与构成的需要：
1、建设要求
医疗：
（1）开展院前急救，熟练应用医疗方法和技能，对急诊病例24小时应诊、出诊、抢救、治疗和组织转诊。
（2）具备应对突发事件，并接受医疗管理部门、卫生行政部门派遣紧急医疗队的能力。
（3）具有内科、外科、针灸、推拿、肛肠等至少10个临床一级科室。
（4）开展血、尿、便常规及生化细菌检验；X线检查、拍片；心电、超声、内窥镜检查等。
预防保健及计划生育：
①疾病预防、免疫接种、传染病疫情报告。
②孕产妇和儿童的系统保障。
③养生保健。
④健康教育。
⑤开展常见计划生育手术。
业务指导：
①受医疗管理部门、卫生行政部门的委托，负责对乡（镇）卫生院和村级卫生组织医务人员医疗知识的培训。
②受医疗管理部门、卫生行政部门的委托，负责对乡（镇）卫生院和村级卫生组织开展医疗业务指导和技术支持。
2、基本设置与构成：
门诊：
候诊、挂号、收费、值班、急诊科（室）及观察室、内、儿、针灸、推拿科等诊室、骨、外、皮科及换药处置、妇（产）科及其检查、专科专病门诊、注射室、中、西药房
住院：
病房、产房、医护人员办公室、收费室等。
医技：
检验、X线、心电、超声、病理、窥镜、其他。
预防保健：
预防、妇幼保健室、健康教育室等。
保障系统：
供应、营养食堂等。
行政：
办公室、计算机房、示范教学培训室、图书室、档案室等。
院内生活：
中成药、西药及备用品库房、锅炉房、浴室、公厕、污水、医疗废物处理设施、洗衣房、电机、配电房
太平间、其他。
二、建设规模
按照XX县人民院任务、目标、建设要求、基本设置构成及医院现状确定县人民院建设规模为：
床位240张。
1、建筑占地面积：
2065.29m2（其中住院综合楼占地面积：
970.39m2、医技综合楼占地面积：
886.10m2）。
2、新建面积：
住院综合楼7488.00m2，医技综合楼5248.29m2。
3、配套设施建设（含医疗污水处理池一座、医疗垃圾处理炉1座、
院内环境道路改造、环境绿地、供暖系统建设）
第四章场址选择及建设条件
一、场址选择
XX县人民院住院综合楼、医技综合楼场址拟定于XX县原人民医院内，该场地交通方便，符合医院建设要求。
该场址是医院原有地址，所有权归医院所有，满足建设要求。
二、建设条件
㈠工程地质条件
拟建场地平坦、开阔，地形地貌简单，场地位于一单斜地层中，场区内无大断裂通过，不良地质作用不发育，按贵州地区主要城镇抗震设防烈度，XX抗震设防烈度为6度，属建筑抗震有利地段，建筑物住院综合楼按乙类设防，后勤保障业务用房按丙类设防；场地水文地质条件较简单，地基岩土种类单一，性质变化不大，均匀性较好。
㈡地理条件
XX县地处云贵高原向黔中过渡的梯级状斜坡地带，乌蒙山支系乌龙山脉横贯中部，南部地势由东向西南倾斜，北部地势由西南向东北倾斜。
平均海拔1400米，最高海拔2084.6米，最低海拔633米，境内山峦叠嶂，河谷盆坝相间，山高坡多，坡地大于坝地。
㈢气候气象条件
气候属亚热带湿润季风气候，年平均气温14℃，极端最高温33.4℃，极端最低温零下6.9℃，无霜期297天。
年平均日照1563小时，雨量充沛，年平均降水量1257毫米。
由于山高谷深、高差悬殊，导致气候差异大，谷地干热，高山凉润，具有立体气候的特点，光、热、水的条件适宜多种动植物繁衍生长。
㈣地震条件
根据贵州省地震烈度图，XX县地震烈度为6度，本项目地震烈度住院综合楼、医技综合楼按乙类设防。
㈤交通及公用设施条件
该项目地址位于XX县城内，与城市相配套的供水、供电、通讯等可就近接入，设施较为完备。
㈥施工条件
该项目位于XX县人民院院内，地势平坦，现永久性的道路已建成，为材料的运输，施工设备的进场创造了极为便利的条件，四邻的空地为施工合理的平面布置、文明施工提供了方便，水电均可利用原医院管网直接进入现场，施工条件十分优越。
第五章建设方案
一、设计原则
1、整合资源，合理布局，实现优化配置，提高运行效率。
2、合理利用现有土地，结合现场地形设计，满足使用功能要求。
3、完善功能，配套推进。
XX县人民医院是当地人民医疗和业务技术指导中心，负责基本医疗及危重、急症病人的抢救，接受下级医疗机构的转诊，承担医疗专业技术人员的进修培训及业务技术指导任务。
在房屋建筑和设备配置上要满足XX县人民医疗服务的需求和开展临床科研、推广适宜技术、实施继续教育等的需要。
4、明确标准，规范建设。
XX县人民医院改扩建医疗基础设施建设根据《综合医院建设标准》2008版的指导意见,覆盖人口及服务功能，本着填平补齐的原则，确定建设规模住院综合楼为7488.00m2,医技综合楼为5248.29m2，项目建成后达到规模适度、功能适用、装备适用、经济合理。
该项目投入后XX人民院业务用房比照表
名称
单位
建设前
建设标准要求
建成后
床位
张
240
240
业务用房
㎡
其中：
住院综合楼
㎡
3602（已成危房）
7488.00
7488.00
医技综合楼
升级会员 