年产10亿只气球生产项目可研建议书Word格式文档下载.docx
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国际气球加工销售市场十分广泛，其中以中东、欧美市场为最大，由于中国文具用品价格有竞争力，中国气球玩具在国际市场上的份额在不断加大，中国大陆玩具用品进军国际市场的方式；
一是参加国际展会接订单、二是直接在国外设立销售窗口、三是依靠国际贸易机构上门采购，气球玩具用品的国际营销方式比较落后和单纯，国际玩具用品市场空间很大，但还没有很好的开发和利用，国际气球玩具市场空间也很大，通过我们的市场营销团队将气球产品占领国际市场。
2、国内市场分析
气球行业产品种类繁多，涉及到各行各业及大众生活，包括庆典用品、广告用品、婚庆用品、等等，气球是人们庆祝活动中不可缺少的物品，随着中国商品市场经济发展，气球市场需求越来越旺盛，只要质量保证、款式新颖，市场占有率就相当大，义乌气球市场行情也非常火爆，很难满足市场需求，我们依靠国内密集手工和劳动力成本低而形成的价格优势，有丰富原材料资源，产品需求发展空间广阔的条件，国内气球市场的需求量正以每年增长10％的速度递增，国内巨大的玩具市场正处于成长期，更新换代非常快，而我们有一支较强的研发队伍和营销团队，随时掌握市场变化，把握市场巨大商机，发展气球玩具产品生产是大有可为，前景十分看好，这一点从目前义乌各网点的旺销势头中就能体现出来，通过投资使企业达到进一步发展和壮大，充分做强自我。
（一）、产品方案
产品名称：
气球
（二）、生产规模
10亿只每年
四、主要原材料及来源
（一）、原材料：
天然乳胶
（二）、原材料来源及用量：
云南、海南、泰国、马来西亚、菲律宾等地；
年用天然乳胶约3200吨。
（三）、采购渠道：
国内市场上均有销售，且运输方便。
五、生产工艺及设备
（一）、生产工艺路线：
本项目的工艺路线根据产品方案而定，产品方案选定时已充分考虑到产品与国内、外市场对产品需求，确保适销对路。
采用成熟的新技术、新设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品质量符合国家和国际标准。
（二）、生产工艺流程：
根据客户提供气球产品尺寸、图案等相关资料筛选天然乳胶等原材料，清洗模具，溶解乳胶，将模具浸入乳胶中，然后使用循环水冷却，再用冷气将气球从模具上吹落，最后检验筛选不合格的产品，将合格的产品包装后入库。
原材料筛选开模溶胶浸模冷却脱模检验包装成品入库
（三）、设备的配套与可靠性：
本项目采用国内先进的技术、设备，提高产品质量和竞争力，使产品以高质量、高档次进入国内外市场，增强企业效益。
采用高精一体化先进设备，虽然在一次性投资上稍大，但综合比较，生产效率高，自动化水平高，日常维修费用少，并在生产过程中保质保量，产品具有较强的抗风险能力。
所以引进先进的设备，在经济效益上也是合理可取的。
（四）、主要设备选择原则：
本项目设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，使其更好地适应高品质产品的生产要求，对设备的供应商，我们做了严格的筛选。
（五）、设备名称及金额清单：
序号
名称
单位（台）
单价（万元）
合计（万元）
产地
1
生产流水线
6
510
3060
意大利
2
定型机
20
5
100
上海
3
烘干机
15
90
浙江
4
修饰机
1.5
30
广州
空压机
8
40
变压器及电设施
200KVA
60
合计
3380
（一）项目节能
1、设计依据：
国家及浙江省现行的节能设计规范及规程。
2、项目节能措施：
本项目落实合理用能和节约能源，以节能、节材、节水、资源综合利用和发展循环经济为重点，建设节约型产业。
采取的主要节能措施如下：
（1）项目新增生产设备选用国际先进设备，优化工艺流程设计，做到产品高质量、生产高效率、能源低消耗。
（2）总平面布置在满足有关安全规范的前提下合理布置，以缩短物料输送距离，减少能量损失。
（3）建筑设计充分考虑自然光线的利用，以节约电能。
（4）变压器采用节能型变压器，使用高效节能型空压机、风机等动力设备，灯具采用高效气体电灯及荧光灯，达到节能目的。
（5）采用集中自动无功功率补偿电容器，补偿前平均功率因数0.67，补偿后的功率因素达到0.92，节约电能。
（6）采用变频调速，改变电动机的输入频率从而改变电动机转速，达到调节流量的目的，既满足生产工艺变化的要求，又节省电能。
（7）收集屋面雨水作为生产用水，凡能循环使用的水均处理后循环使用，节约水资源。
（8）采取措施加强废料的回收，将生产过程产生的废边角料回收利用，使生产过程无废料产生。
（9）加强能源计量管理，健全能源消费统计和能源利用状况分析制度。
各车间均设计量仪表，以车间进行成本核算。
3、能耗指标
本项目消耗的能源主要有电、水，年消耗指标见表：
能源种类
单位
年消耗量
折算系数
折算或标准煤（吨）
电力
万度
120
1.229
147.5
水
万吨
2.57
7.71
155.21
本项目建成后，年产10亿只气球生产项目，达产年营业收入15000万元，根据能耗计算表可知，每万元产值综合耗电为80度，因此，本设计能源利用先进合理，在本行业中用能指标达到国际较为先进水平：
（二）、环境保护是我国一项基本国策，企业必须遵照国家关于“建设项目环境保护管理条例’’等有关法律的对项，环境治理必须与主题工程实行“三同时"
。
本项目相关的国家标准有：
《工业企业厂界噪声标准》GRl2348—1990
《污水综合排放标准》GB8978—1996
《环境空气质量标准》GB3095—1996
1、项目的污染源及污染物：
项目购进的机器，在生产过程中产生的污染物主要有三机器工作时产生的机器噪声，生产过程中产生的固体废弃物；
生产及职工生活废污水。
2、采取的治理措施：
噪声：
购进的机器均安装在厂房内工作，且选用替代国际先进设备噪声相对较小；
在安装机器时加装防震垫。
同时，厂区和车间四周空地均植树绿化，可以减弱对外界噪声影响。
固体废弃物：
在生产过程产生的废料，收集在一起，统一送回收部门销售。
废水：
厂区建成雨污分流排水系统。
生产废水利用污水处理装置处理后排放，生活废水，利用地理式无动力水处理装置处理，达标后，排入园区下水道。
（一）建厂条件
1、建厂地点的自然条件
浙江***乳胶有限公司拟选址衢州市开化县。
开化县位于浙江西部边境,钱塘江源头,北接安徽休宁县,东邻淳安县,东南连常山县,西与西北分别相依江西的玉山、德兴、婺源；
是连接浙西、皖南、赣东北的要冲，古有“歙饶屏障”之称。
界于东经118°
01′15″至118°
37′50″,北纬28°
54′30″至29°
29′29″之间。
全境东西宽59.2公里,南北长66公里,总面积2227.82平方公里,下辖18个乡镇。
交通较为方便，境内有205国道和17省道，即将开工的黄衢南高速公路自南向北贯穿我县。
县城距省城杭州市约322公里，距衢州市约72公里。
1）地形、地貌条件
开化县处在金衢盆地的边缘,为浙西山地丘陵区。
受新构造运动的影响,地势抬升与切割作用明显,形成周围高中低、由西北抽南由低山向丘陵过渡。
境内最高峰白石尖,海拔1452.7米,最低处是华埠镇的下界首,海拔90米,相对高差1362.7米。
地貘类型多样,以中、低山和高丘为主,平坂、垄田、低丘穿插期间的山区地貘。
拟建场地为山坡地，场地第四系松散沉积物为填土、坡积、残积物，下卧基岩为前震旦系泥质板岩。
2）工程地质、地震烈度、水文地质概况和有关的江、湖、海、河水文资料
本场地地下水主要类型为上层滞水，①素填土为上层滞水含水透水层，②层含砾粉质黏土为弱-微弱含水层，未见基岩裂隙水。
地下水补给来源为大气降水。
场地地形平坦，岩土层较简单，未发现活动性断裂、岩溶、土洞等不良地质作用。
本场地地震设防烈度小于6度区，抗震设防按有关规定执行。
开化县地处钱塘江源头，境内大小溪流密布，河床比降大，有马金溪、池淮溪、龙山溪、马尪溪和苏庄溪等五条主要溪流。
流域内植被良好，多年平均降雨量1840毫米，水力资源较丰富。
3）当地气象条件
开化县属北亚热带（南缘）季风气候区，冬季受西北干冷的极地气团的控制,夏季受东南暖温海洋气团的影响,气候温暖湿润,雨量充沛,多云雾,少日照,年平均气温16.3℃,最热月（七月）平均气温27.2℃,最冷月（一月）平均气温4.4℃。
年平均稳定超过10℃的持续天数237.4天,≥10℃积温5125.4℃,年平均降水量1798.8㎜,3～6月降水量占全年的50%以上,时有洪水发生。
全年无霜期254天,年平均日照时数1791.9小时,年辐射总量101.98千卡/㎝²
由于受海拔高度、山脉走向、坡向等因素的影响,形成局部小气候。
2、建厂地点的社会经济条件
衢州从1985年建立省辖市以来，工业经济发展较快。
自1985年至2005年的20年间，全市工业增加值总量由4.85亿元增至122.92亿元（2004年经济普查年份工业增加值达98.78亿元），扣除价格因素，20年年均增长13.3％。
年均增幅“七五”时期为11.3%,“八五”时期为17.6%，“九五”时期为8.3%，“十五”时期为16.0%，2004年比上年增长19.2%。
20年间全市工业经济增长波动曲线与浙江省基本一致，2002年后呈加快增长趋势。
开化县辖18个乡镇1个工业园区，共有252个行政村，2010年底总人口35万人。
近年来，开化县紧紧围绕“生态立县”战略目标，大力发展区域特色经济，大力培育高新技术产业，工业经济增势强劲，已形成以硅电子、医药、化工等为主导产业的工业经济格局。
4）当地施工与协作条件
衢州地区有多支能力较强的施工队伍，区内基础设施完备，施工和协作条件较好。
3、外部交通运输状况
衢州市地处闽、浙、赣、皖四省交界处。
东与兰溪、金华相邻，南与遂昌交界，西与江山、常山相连，北与建德、淳安接壤。
铁路：
浙赣铁路从城区南向切转向西南而过，浙赣铁路已经完成了电气化改造，衢州站也向南取直迁建，铁路运输能力已大大提高。
公路：
杭金衢高速公路、320国道在市区北缘穿越，46省道豫园去西侧向切。
园区道路网与市区道路、高速公路、国省道及开化道路网有多点相接，道路运输十分畅通。
航空：
开化距衢州机场约60公里，已开通北京、深圳、广州等航线。
4、公用工程条件
1）水源、供排水、防潮、排涝和防洪等情况
供水：
本项目用水取自开化工业园区供水管网。
2）电源、供电、电讯等情况和发展规划
电源由开化工业园区统一供给，供电能力能满足本项目的用电要求。
（二）厂址选择
厂址选择的原则、依据及推荐方案意见
本项目拟定于衢州市开化县工业园区，依托开化县工业园区完善的公用系统资源，区域内水、电、汽、通信、道路、排水、排污等基础设施完善。
这些都为该项目提供更为可靠的环保保障。
综上所述，该厂址建厂条件优越，投资费用小，为首选拟建厂地址。
（一）、劳动安全与工业卫生设计依据
《工业企业设计卫生标准》TJ36—79
《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87—85
《建筑设计防火规范》GBJl6—87
（二）、劳动安全与工业卫生措施：
1、项目引进设备技术具有替代国际先进性，自动化程度高，工人劳动强度相对降低，劳动条件大大改善。
2、对生产中可能产生的污染均采取了治理措施，确保生产环境清洁卫生。
3、电气及照明均按照有关规定设计。
4、车间内设有空调，以改善工人劳动条件。
5、新招收的生产工人必须经操作技术培训和安全教育，经考核合格后方可上岗独立操作。
6、发放劳动保护用品。
7、建立完善的劳动安全及工业卫生制度及措施。
（三）、消防措施：
根据《建筑设计防火规范》GBJl6—87（修订版）要求，顾目生产属于丙类火灾危险等级。
生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。
厂区及室内均设置消火栓，室外消防水量按30L／S、室内消防水量按10L／S设计，并设有自动报警系统及车间内装有自动喷水装置，厂区内还设有循环水池与消防专用泵，可以满足消防供水要求。
根椐企业生产规模设置劳动力岗位：
1、生产一线员工人数：
260名
2、研发及营销工作人员：
10名
3、管理工作人员：
4、公司固定工作人员280名
（一）本项目预计需要总投资人民币1.12亿元，其中基本建设投资4820万元，设备投资3380万元，周转流动资金3000万元。
1、项目用地面积50亩，预计投资466万元。
2、基本建设投资4354万元，（建筑面积42000平方米）。
（1）、生产仓库厂房32000平方米，预计投资3200万元。
（2）、办公综合楼10000平方米（占地面积7000平方米），预计投资1000万元。
（3）、绿化、道路及附属工程建设（绿化面积6000平方米），预计投资154万元。
3、生产设备投资3380万元。
4、配套流动资金3000万元。
（二）项目所需资金全部由本企业自筹，现已全部落实，
运行中不足流动资金临时贷款解决。
十一、经济效益分析
按生产规模年产10亿只气球生产能力估算如下：
1、销售收入：
10亿只×
0.15元=1.5亿元
2、产品制造成本：
1.1232亿元
其中：
原材料：
乳胶3200吨×
2.5万元二8000万元
辅助材料：
辅料1400万元
动力电耗等：
120万度×
1元=120万元
工资按人均：
280×
2000元／月×
12=672万元
当年折旧：
（7190万元×
96%÷
20）+（5360×
10）=860万元
车间制造费用：
100万元
3、产品销售费用：
400万元
4、管理费用支出：
350万元
5、财务费用支出：
160万元
6、地方税费：
110万元
7、利润总额：
15000-11232-400-350-160-110=2748万元
8、所得税：
687万元
9、上交增值税：
按销售收入的3％提取450万元
10、净利润：
1611万元
从以上经济指标分析情况来看，本项目有较高的投资利润和投资利税率，项目总投资1.12亿元，其中：
固定资产投资8200万元，流动资金3000万元，投产后，年生产气球10亿只，销售收入1.5亿元，实现税收1137万元，亩产税收达22.74万元，净利润1611万元，投资利润率达14.4%，固定投资回收期5年，财务内部收益率高，本项目的安全系数较大，抗风险能力强，近邻义乌、更能发挥开化的资源优势。
本项目符合国家产业政策要求，产品生产工艺先进成熟、操作条件温和，产品质量稳定，收率高。
产品市场需求很大，发展前景看好，具有较强的抗风险能力，有良好的经济效益和社会效益。
因此，实施本项目是切实可行的，希望有关部门尽早批准本项目实施。
第一章概述1
1.1项目及建设单位1
1.2承办单位基本情况1
1.2.1公司概况1
1.2.2公司股东组成结构概况1
1.2.3企业实施项目的有利条件2
1.3可行性研究的依据和内容3
1.3.1可行性研究的依据3
1.3.2可行性研究的内容3
1.4可行性研究结果概要3
1.4.1项目建设目标3
1.4.2建设规模与主要内容4
1.4.3建设地点4
1.4.4建设期限4
1.4.5总投资及资金来源4
1.4.6财务效益分析5
1.5可行性研究的有关数据5
1.6结论简述6
第二章项目建设背景及必要性8
2.1项目建设背景8
2.2项目建设的必要性10
2.3项目可行性分析13
2.3.1项目生产工艺技术可行13
2.3.2项目建设模式可行14
2.3.3项目产品市场前景良好14
第三章市场需求分析16
3.1市场供给现状16
3.2市场需求17
3.3项目产品竞争优势与市场预测18
3.3.1项目产品竞争优势18
3.3.2市场预测19
第四章建设地址及条件分析21
4.1建设地址21
4.2建设条件分析21
4.2.1地理、交通条件21
4.2.2自然条件21
4.2.3水文、地貌条件21
4.3配套条件22
第五章项目建设方案24
5.1建设目标及产品方案24
5.1.1建设目标24
5.1.2产品方案及标准24
5.2工程建设方案25
5.2.1总图25
5.2.2土建工程27
5.3辅助工程方案30
5.3.1给排水30
5.3.2供配电31
5.3.3通风34
5.3.4空调34
第六章工艺技术及设备方案35
6.1项目的技术基础35
6.2项目产品生产工艺流程35
6.2.1工艺流程图35
6.2.2工艺流程简述35
6.2.3项目产品质量控制36
6.3设备购置方案37
6.3.1设备选型的原则37
6.3.2设备选型37
6.3.3设备能力衡算39
6.3.4设备安装布置39
第七章资源综合利用及节能40
7.1资源综合利用40
7.2原辅材料消耗及供应41
7.2.1原辅材料消耗41
7.2.2原辅材料供应42
7.3外部配套方案42
7.4节能42
7.4.1用能标准和设计规范42
7.4.2能源消耗种类及数量分析43
7.4.3能源供应分析44
7.4.4节能措施及效果44
7.4.5能耗指标及分析44
第八章环境保护、劳动安全及消防46
8.1环境保护46
8.1.1环保标准及法规46
8.1.2污染源分析46
8.1.3环境污染防治47
8.1.4环境影响评价48
8.2劳动安全48
8.2.1影响劳动安全的因素48
8.2.2主要防范措施48
8.3消防49
8.3.1设计依据49
8.3.2消防设计49
第九章建设期限及组织机构51
9.1建设期限51
9.1.1项目建设期限51
9.1.2项目实施进度51
9.1.3工程招标51
9.2组织机构及劳动定员53
9.2.1组织机构53
9.2.2劳动定员53
9.2.3人员培训54
第十章总投资估算和资金筹措55
10.1项目总投资估算55
10.2资金筹措及使用计划60
第十一章财务分析及评论结论62
11.1财务预测方法及依据62
11.2财务假设62
11.3产品销售收入及税金估算63
11.4产品成本及费用估算66
11.5利润及分配68
11.6财务盈利能力分析70
11.7项目不确定性分析73
11.8财务分析结论74
第十二章结论与建议76
12.1结论76
12.2建议77
第一章项目概况3
第一节编制依据及主要编制内容3
第二节项目申报单位情况4
第三节项目的建设背景6
第四节项目建设概况8
第二章项目目标10
第一节经营模式和经营期限10
第二节投资估算与注册资本10
第三节生产规模与经营范围14
第三章生产工艺及产品特点16
第一节生产工艺16
第二节产品特点16
第四章生产原材料及配套建设条件18
第一节原材料供应18
第二节配套建设条件18
第五章市场分析与发展规划20
第一节市场分析20
第二节发展规划22
第六章公司组成方案26
第一节董事会组成26
第二节公司组织机构26
第七章环境保护28
第一节环境和生态现状28
第二节生态环境影响分析29
第三节生态环境保护措施31
第四节地质灾害影响分析33
第五节环境影响评价33
第八章抗震设防34
第一节有关法律、法规、规章依据34
第二节场地地震效应评价34
第三节工程抗震设防37
第九章节能方案分析40
第一节节能标准和节能规范40
第二节能耗状况和能耗指标分析41
第三节节能措施分析42
第十章项目实施进度44
第十一章经济影响分析45
第一节经济费用效果分析45
第二节年度经营收入估算47
第三节行业影响分析48
第十二章社会影响分析49
第一节社会影响效果分析49
第二节社会风险及对策分析49
第十三章结论51
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