南部定水镇凤台小学Word格式.docx

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纳入部门决算编报范围的单位南部县定水镇凤台小学是一所九年一贯制学校，属二级预算事业单位。

南部县定水镇凤台小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入南部县定水镇凤台小学2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：

无

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计756.43万元。

与2017年相比，收、支总计各增加18.61万元，增长2.52%。

主要变动原因是人员经费结转56.98万元，项目经费结转244万元。

（图1：

收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计455.45万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入455.35万元，占99.98%；

其他收入0.1万元，占0.02%。

（图2：

收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计643.36万元，其中：

基本支出421.75万元，占65.55%；

项目支出221.71万元，占34.45%。

（图3：

支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计455.35万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少282.35万元，下降38.24%。

主要变动原因是项目经费减少282.35万元。

（图4：

财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出643.36万元，占本年支出合计的83.86%。

与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加197.65万元，增长45.25%。

主要变动原因是上年结转300.98万元，人员经费增加56.98万元，项目经费增加244万元。

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出643.36万元，主要用于以下方面:

教育支出（类）639.73万元，占99.44%；

社会保障和就业（类）支出3.63万元，占0.56%。

（图6：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为639.83万元，完成预算100%。

其中：

1.教育（类）205（款）02（项）01学期教育:

支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育（类）205（款）02（项）02小学教育:

支出决算为577万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育（类）205（款）02（项）99其他普通教育:

支出决算为62.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）208（款）08（项）01死亡抚恤:

支出决算为3.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出418.12万元，其中：

人员经费391.65万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费26.47万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2017年一样均无三公经费支出，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年一样均无三公经费支出，无变动。

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

公务接待费支出决算与2017年一样均无三公经费支出，无变动。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

一十、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评。

本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

（2）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

本单位尚未制定项目绩效评价机制，制度有待进一步建立完善。

项目支出绩效目标完成情况表

（2018年度）

项目名称

预算单位

预算执行情况（万元）

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

……

效益指标

满意度指标

（3）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年部门整体支出绩效评价报告》，因本单位尚未制定项目绩效评价机制，制度有待进一步建立完善，本次尚不能出示自评报告。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，南部县定水镇凤台小学机关运行经费支出0万元。

本学校是二级事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2018年，南部县定水镇芬柜台小学政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，南部县定水镇凤台小学共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

我单位部门决算CS05表无数据。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

如高中收费收入等。

3.其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是银行存款利息收入等。

4.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育（类）205（款）02（项）01是指学前教育

6.教育（类）205（款）02（项）02是指小学教育

7.教育（类）205（款）02（项）99是指其他普通教育

8.社会保障和就业（类）208（款）08（项）01是指死亡抚恤

9.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

因本单位尚未制定项目绩效评价机制，制度有待进一步建立完善，本次尚不能出示2018年部门整体支出绩效评价报告。

附件2

2018年项目支出绩效评价报告

因本单位尚未制定项目绩效评价机制，制度有待进一步建立完善，本次尚不能出示2018年项目支出绩效评价报告。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表