质量安全台账.docx
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质量安全台账
四、安全会议台账
（一）公司的安委会应每季度召开一次会议，会议由安委会主任主持，特殊情况可委托安委会副主任主持，一般在季度安全检查后10天内召开；部门安全生产领导小组应每月召开一次会议，一般在月检查后5天内召开；项目部安全生产小组会议会应每周召开一次会议，一般在周检查后2天内召开；生产班组、机台（坑道作业班组）应每个班的班前班后召开安全会议。
遇到突出的安全生产问题，应当及时召开部门安全生产领导小组（或全体人员会议）专题研究解决。
（二）应填写的表格
1、部门安全生产领导小组会议登记表表4-1
2、项目部安全生产小组会议登记表表4-2
3、专题安全会议登记表表4-3
4、安全会议主要内容记录表表4-4
（三）应收集的文字材料
1、每次召开的安全会议记录，要有专门的会议记录本，记录本需要进行备查；
2、专题安全会议记录。
（四）安全会议必须记录如下内容：
1、会议时间、地点；
2、会议名称；
3、会议主持人和出席会议人员名单；
4、上次会议决定事项执行情况；
5、会议做出的决定；
6、会议记录人；
7、会议没有解决留下次会议再议的问题等。
项目部安全生产小组会议登记表
项目名称：
表4-2
序号
时间
地点
主要内容
主持人
主要结论
安全会议主要内容记录表
部门名称：
表4-4
会议名称
会议主持人
会议地点
会议日期
会议记录人
出席会议
人员
上次会议决定事项执行情况：
发言人内容记录：
会议作出的决定：
会议没有解决留下次会议再议的问题：
六、安全教育培训台账
（一）安全教育培训的种类
1、“三项人员”（三项人员是指单位负责人和项目经理、安全管理人员、特种作业人员）的安全教育；
2、新进从业人员的“三级”安全教育；
3、调换工种人员的安全教育；
4、复工人员的安全教育；
5、外来实习人员的安全教育；
6、外单位调入人员的安全教育；
7、全员每年进行的安全再教育；
（二）安全教育培训的内容
1、安全生产的法律法规；
2、安全生产的规章制度和操作规程；
3、各工序、各岗位的安全生产操作技能；
4、安全设备、设施、工具、劳保用品的使用，维护和保养知识；
5、安全生产事故的防范意识和应急救援措施；
6、紧急避险和自救互救、急救知识；
7、职业病的防治知识；
8、反“三违”教育；
9、预防和防范事故方面的教育；
10、安全生产事故案例。
（三）安全培训的时间要求
安全教育培训要严格按照国家和自治区有关要求执行。
1、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。
每年再培训时间不得少于12学时；
2、非煤矿山、危险化学品等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时；
3、生产经营部门新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时；
4、非煤矿山、危险化学品等生产经营部门新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时；建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年至少20学时的再培训；
5、从业人员在本生产经营部门内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受部门和班组的安全培训；
6、生产经营部门实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训；
7、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营部门必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业；
8、加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过公司、部门、班组三级安全培训教育；
9、生产经营部门可以根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。
每年进行至少8学时的再培训。
（四）应填写的表格
1、三项人员培训和持证上岗情况表表6-1
2、从业人员安全培训情况表表6-2-1、6-2-2、6-2-3
（五）应收集的文字材料
1、安全月活动开展情况的有关材料，包括下发的文件、活动的布置及采取的措施和活动小结等文字及影像材料；
2、每次安全培训的文字记录、图表及影像资料；
3、日常安全宣传教育方面的文字及资料；
4、安全负责人及安全管理人员的上岗证复印件；
5、特种作业人员操作证复印件；
6、司机的驾驶执照复印件；
7、外请安全专家讲课的情况。
从业人员安全培训情况表
（工人、民工或临时工）
部门名称：
表6-2-3
姓名
岗位
年龄
培训内容
培训时间
所属项目
计划
实际
培训性质
证号
有效期
1、安全生产的法律法规；2、安全生产的规章制度和操作规程；3、各工序、各岗位的安全生产操作技能；4、安全设备、设施、工具、劳保用品的使用，维护和保养知识；5、安全生产事故的防范意识和应急救援措施；6、紧急避险和自救互救、急救知识；7、职业病的防治知识；8、反“三违”教育；9、预防和防范事故方面的教育；10、安全生产事故案例
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
说明：
培训性质是指上岗、换岗培训和再教育培训
七、安全检查及事故隐患整改台账
（一）安全检查的目的
是为了了解各部门、项目的安全生产管理工作的情况，发现生产现场人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷以及不安全的工作环境，以便采取措施及时解决和纠正。
通过消除各类事故隐患，防止伤亡事故和职业危害的发生。
（二）安全检查的类型
1、定期安全检查：
公司级安全检查每季度不少于1次，部门级安全检查每月不少于次，项目级安全检查每周不少于1次，班组（机台、坑道、岗位）安全检查每天1次。
2、经常性安全检查：
部门各层次的管理岗位人员，应经常到生产经营一线进行安全生产检查。
3、季节性及节假日前的安全检查；
4、专项安全检查；
5、综合性安全检查；
6、不定期的职工代表巡视安全检查；
7、群众性的普遍检查等。
安全检查应包括生产工艺、生产流程、设备设施、规章制度、操作行为、操作规程以及人员的安全思想意识等方面。
所以安全检查应包括查领导、查思想、查制度、查设备、查教育、查操作行为、查劳动防护用品的使用、查事故隐患的整改和伤亡事故的处理等。
（三）安全检查后事故隐患的整改
安全检查出来的事故隐患必须下达“事故隐患整改通知书”，被检项目必须按通知书规定的内容和时间进行整改，并且把整改的结果告知原检查组，以实现安全检查工作的闭环。
1、对查出的隐患，要切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
2、重大事故隐患要挂牌公示。
3、重大安全隐患整改完成后，要经安全生产专业技术人员确认合格，方能销号。
安全生产大检查要全覆盖、零容忍、严执法、重实效，不走形式，不走过场。
要检查与抽查相结合，要进行明察暗访、突击检查。
不下通知、不打招呼、不听汇报，不用陪同和接待，直奔基层、直插现场。
要把隐患当成事故对待，实行隐患检查整改责任倒查制度，以推动隐患的排查治理工作。
深入开展安全生产大检查回头看。
安全检查实行“谁检查、谁签字、谁负责”。
（四）为了安全检查取得更好效果，应当使用安全检查表
1、安全检查一览表表7-1
2、隐患整改通知书及整改反馈情况表表7-2
3、坑道工程安全检查表表7-3-1
4、钻探工程安全检查表表7-3-2
5、井探工程安全检查表表7-3-3
6.槽探工程安全检查表表7-3-4
7、地质测量作业安全检查表表7-3-5
8、地质测绘作业安全检查表表7-3-6
9、水文地质、工程地质、环境地质作业安全检查表表7-3-7
10、物探作业安全检查表表7-3-8
11、化探作业安全检查表表7-3-9
12、工程勘察钻探作业安全检查表表7-3-10
13、人工挖孔桩桩基施工作业安全检查表表7-3-11
14、钻孔灌注桩桩基施工作业安全检查表表7-3-12
15、静压桩桩基施工作业安全检查表表7-3-13
16、边坡地灾防护施工作业安全检查表表7-3-14
17、建筑施工管理安全检查表表7-3-15
18、建筑施工用电作业安全检查表表7-3-16
19、建筑物料提升机作业安全检查表表7-3-17
20、建筑施工升降机作业安全检查表表7-3-18
21、建筑塔式起重机作业安全检查表表7-3-19
22、建筑起重吊装作业安全检查表表7-3-20
23、建筑施工机具作业安全检查表表7-3-21
24、机械制造与加工设备和生产安全检查表表7-3-22
25、实验室安全检查表表7-3-23
26、宾馆、饭店安全检查表表7-3-24
27、商城、市场安全检查表表7-3-25
28、基地（含出租场地）安全检查表表7-3-26
29、停工令汇总表表7-4
（五）应收集的文字材料
1、上级安全检查组下达的安全隐患整改通知书；
2、对上级下达的安全隐患整改通知书的反馈资料；附整改前后的照片资料；
3、本部门组织的安全大检查下达的整改通知书（复印件）；
4、对本部门组织的安全大检查下达的整改通知书的反馈资料，最好附整改前后的照片资料；
5、部门组织的安全大检查工作小结；
6、下达的停工令（原件或复印件）；
7、下达的处罚通知单（原件或复印件）；
8、部门已经开始使用的安全检查表格式；
9、本年度主要负责人带队进行安全检查的影像资料及发言记录。
安全检查一览表
部门名称：
表7-1
序号
时间
参加检查人员
检查范围
查出的
隐患数
已整改的
隐患数
类别
备注
□季度检查
□月检查
□周检查
□日常检查
□专项检查
□季度检查
□月检查
□周检查
□日常检查
□专项检查
□季度检查
□月检查
□周检查
□日常检查
□专项检查
□季度检查
□月检查
□周检查
□日常检查
□专项检查
说明：
此表在备注栏填写所检查项目或作业班组，并在季度、月、日常和专业栏内打√。
隐患整改通知书及整改反馈情况表
部门名称：
项目名称：
检查时间：
表7-2
序号
存在的隐患名称
整改措施
整改
责任人
整改资金
整改期限
整改预案
整改落实情况
检查类别
责任人签字
□季度检查
□月检查
□周检查
□日常检查□专项检查
□季度检查
□月检查
□周检查
□日常检查□专项检查
□季度检查
□月检查
□周检查
□日常检查□专项检查
□季度检查
□月检查
□周检查
□日常检查□专项检查
检查人员（签字）：
说明：
此表根据检查类别在季度、月、日常和专业栏内打上相应√。
工程勘察钻探作业安全检查表
部门名称：
项目名称：
表7-3-10
检查项目
检查内容
检查结果
钻探作业安全管理
1
各项安全规章制度是否健全
2
是否明确项目负责人和安全管理人员
3
作业人员是否接受过安全技术交底和上岗前安全教育，并经考试合格
野外作业安全
4
施工现场是否按要求设置安全警示牌、警示锥筒、警戒线、档板等
5
钻塔或金属导体的机具、物体，是否与高压线保持安全距离
6
钻孔边缘距地下电缆水平距离是否大于5m，距地下通讯设施、管道、构筑物水平距离是否大于2m.
7
钻机设备及附属设备的机械运转防护设施是否符合安全要求
8
钻机塔腿、拉杆是否齐全
9
钻机高压水龙头是否有防缠绕措施
10
钻机天车是否有防钢丝绳脱落安全销
11
钻机机长右脚是否有可靠的防垫叉和扳叉打击保护
12
链钳、自由钳、管钳、垫叉、扳叉等重要工具是否齐全
13
作业人员是否按要求穿戴安全防护用品
14
作业时是否有：
a、不下塔移机;b在吊锤、取样、触探时手扶吊锤落距范围的钻杆，或单手操作升降机单手扶钻杆;c机长左手戴纯纱布手套抓扶卷扬机钢丝绳;d人工反钻杆人站在扳杆反打一边;e孔口和钻塔上方同时作业；f塔上向下抛投工具；g斜坡上移机人在机的下方操作;h、在提起的钻具下方用眼睛或伸手进去探视探摸岩心;i处理孔内事故同时用千斤顶和卷扬机顶提卡埋钻具等违章操作的现象。
15
钢丝绳不符合安全要求是否更换
16
钢丝绳不符合安全要求是否更换、绳卡数量大小是否符合2个以上
17
卷扬机钢丝绳是否有居中装置
18
现场临时用电是否符合规范要求
19
水上钻探用船、浮筒、锚定和崩绳、钻机固定、护栏、警示灯和警示船、交通小船是否符合安全要求
20
临时工棚是否搭建在有洪涝、危岩滚落或滑坡体等安全隐患区域
21
厨房煤气炉、煤气罐、灭火器或应急水罐、水源是否符合规范要求
22
易燃易爆品仓库、木材加工厂、林区景区等禁火区作业是否符合规范要求
23
人工探坑、0.8米以上泥浆池、完工孔口是否有可靠警戒、护盖、回填
检查人员签字：
接受检查人员签字：
检查日期：
注：
检查结果“是打√，否打Ｘ”。
十八、项目执行过程中的安全管理台账
（一）应填写的表格
1、项目（承揽、分包）安全管理汇总表表18-1
2、安全技术交底一览表表18-2
3、开工前安全验收汇总表表18-3
4、安全技术交底卡表18-4
5、农民工动态管理汇总表表18-5
6、自营坑探施工开工前安全验收表表18-6-1
7、外包坑探施工开工前安全验收表表18-6-2
8、钻探施工开工前安全验收表表18-6-3
9、井探施工开工前安全验收表表18-6-4
10、槽探施工开工前安全验收表表18-6-5
11、地质测量施工开工前安全验收表表18-6-6
12、建筑施工项目开工前安全验收表表18-6-7
（二）应收集的文字材料
1、安全技术交底文字及影像资料；
2、所有施工设计中是否都有安全专篇，要附有关安全部分的复印件；
3、开工前安全验收单复印件；
4、超过300万元的项目是否都配备了专职安全员；
5、是否已发文确定项目其他人员为兼职安全员；
6、公司对项目施工安全设计的评审结果的复印件；
7、外包单位的资质证书、安全生产许可证复印件；
8、安全保健津贴的发放表复印件；
9、人身意外保险购置发票的复印件；
10、竣工报告中是否都有安全专篇，要附有关安全部分的复印件；
11、是否所有项目的各工种工序都有安全操作规程。
安全技术交底一览表
部门名称：
表18-2
交底项目
交底次数
交底日期
地点
交底人
主要内容
备注
说明：
交底主要内容包括各类施工项目的安全技术要求和安全注意事项等。
开工前安全验收汇总表
部门名称：
表18-3
验收项目
验收日期
参加人员
验收结果
需返工或补工部位
重新验收结果
安全技术交底卡
部门名称：
项目名称：
交底时间：
表18-4
项目负责人
交底人
接受交底对象
项目现场全体人员
交底内容：
一、基本要求（每个项目必须做到）：
1、采取集中与分散相结合的方式对项目从业人员进行分公司、项目组和劳务队的“三级”安全生产教育，未经“三级”安全教育的作业人员，严禁上岗作业。
2、未按规定佩戴和使用劳动防护用品（安全帽、鞋、服、带、镜、口罩等）的勘探作业人员，严禁上岗作业。
3、勘探设备应性能良好，安全防护设施、限位保险装置和监控仪表齐全有效，主要包括：
塔架完整结实牢固；刹车、离合灵活可靠；提升钢丝绳断丝10厘米内有7条或33-40厘米内有15条以上必须报废；钢丝绳公称直径11㎜减少到10㎜、13㎜减少到12㎜，即使未发现断丝，也应报废；严禁用到自然断裂；机械传动外露部位有可靠防护罩；水龙头及高压水管连接牢固；天轮有防过卷扬保险销；有保证卷扬机钢丝绳受力居中装置；提引器自锁圈完好。
4、吊锤、重锤、标贯锤，钢丝绳直径不小于9㎜及接头绳卡不少于2个，并要配套有冲击把手或其他限位装置。
5、严格遵守钻探岗位操作规程，反钻杆时严禁人员站在扳杆反打一方。
6、工棚搭设应不受雷电、高低压触电、塌方与滚石、山洪与泥石流、物体打击等威胁，严禁搭在高压线、孤立的铁塔和大树正下方、边坡下方、基坑边上、山顶上和公路弯道外侧30米内；必要时配备灭火器；野外工棚四周应放置硫磺，棚内应备有蛇药和外伤、中暑急救小药包；（冬季除外）。
7、移机要先下塔，经过横坡、沟坎等危险地带时要确保人员在上方操作；在陡坡上钻探施工，要开便道移机，便道宽和基台宽应保证钻机宽3/4压在挖方上，谨防翻机；在陡坡便道往上拉机，要先检查钢丝绳是否完好，破损严重的要提前更换，严防中途断绳，钻机自然往下溜。
8.在30°以上陡坡上钻探施工，应及时清除作业场地上方不稳定块石，不得在30°以上陡坡上下同时作业。
9、野外施工，钻孔经验收合格后，应与泥浆池一并及时回填。
10、严禁到江河湖泊、山塘水库中游泳和单人在以上危险区钓鱼；严禁在高低压电线附近钓鱼和高举钓竿从高低压电线底下通过。
11、严禁酒后上班；下班离开营地，必须告知班组负责人，并要两人以上同行，原则上晚上11：
30前必须回到驻地，晚上12：
00前必须休息。
二、特殊要求（根据项目特点钩选）：
口12、雷雨季节施工，在打雷征兆出现时应立即停机并迅速撤离机台躲雷避雷。
躲避雷雨严禁在大树下、铁塔下、山顶上等易引雷场所。
口13有输电线路从工地经过，钻孔位置应保正钻机塔顶端与输电线路边缘之间的安全距离，应符合下表1的规定，并由现场技术员亲自监控。
严禁图方便将两节以上套管、钻杆提吊超过塔顶高度；严禁强力起拔套管和钻具，谨防钢丝绳断裂或脱扣上跳被高压线感应吸附。
表1钻机塔顶地段与输电线路之间的最小水平和垂直安全距离
电压/KV
＜1
1~10
35~110
154~220
350~550
最小距离/m
4
6
8
10
15
口14、当安全距离达不到表1规定时，应采取停电、迁移外电线路或改变勘察手段等安全生产防护措施。
当采取的安全生产防护措施无法实施时，严禁进行勘察作业。
口15、工地有可疑地下管线，应事先与有关部门联系，收集地下埋设资料。
勘探点与地下管线、设施的水平安全距离应符合下列规定：
1、与地下通讯电缆、给排水管道及其地下设施边线的水平距离不应小于2m;2、与地下广播电视线路、电力管线、石油天然气管道和供热管线及其地下设施边线的水平距离不应小于5m；3、勘探点与地下管线、设施的水平安全距离无法满足上述要求时，应先在勘探点周边采用其他方法（如物探、人工挖探方法）探明地下管线、设施，原则上人工开挖深度应超过管线埋置深度，一般可在开孔位置采取人工挖探1.5米、孔底宽度不小于20厘米、开孔下套管、1.5-3米段轻锤慢打（落锤高不超过0.2米并一锤一看孔底）或用扁钢钎超前插探措施，确保打中地下管线也不至于破坏等系列安全防护措施后再进行正常勘探作业。
由现场编录技术员验收并监护开孔。
口16、在城市道路上施工，要提前向交警、市政、及绿化管理部门申请施工许可证，并要准备齐挡板和“两牌一筒一灯一服”的安全警示标志和安全反光衣。
严禁用打桩+钢丝绳牵拉法移机。
迈步式三脚架钻机在水泥路面和铺地砖人行道上移机时，塔脚必须要垫防滑木板，步距应小而密，应不大于1.0米，并在钻机四周7米以上拉警戒线，谨防翻机砸伤路过的行人和车辆，有条件尽量不用这种机型。
人行道上的人工挖探坑应及时设警戒带，18：
00前还没施工还应设盖板；学校中勘察和村庄水井施工应拉警戒带。
泥浆池周边应设置安全标志，当泥浆深度大于0.8米时周边应设置防护栏。
口17、水上钻探，作业人员应穿救生衣。
（1）在海上、通航的江、河、湖、水库上施工要提前向海事管理部门办理施工许可证，并认真落实海事管理部门的安全管理规定。
其中主要的安全规定为：
a、先查明水下光电缆及各种构筑物的位置和埋深；b、设置醒目的警示标志；c、租用作业船舶的载重安全系数不小于5，海上作业不小于10；d、作业船要自带动力并有足够的防侧翻措施。
e、驾驶员应持证上岗；
（2）非通航的水深超过1.5米的水域钻探，钻探浮台浮力系数不小于2，并有足够的防侧翻横向平衡措施。
（3）特殊气象、水文条件时，水域勘察应符合下列规定：
a、大雾或浪高大于1.5米时，勘查作业船舶、水上勘察平台等严禁抛锚、起锚、迁移和定位作业，交通船舶不得靠近飘浮钻场接送作业人员；b、浪高大于2.0米时，勘查作业船舶、水上勘察平台飘浮钻场严禁勘察作业；c、5级以上大风时严禁勘查作业；6级以上大风或接到台风警告信号时，应撤船回港；d、在江、河、溪、谷等水域作业时，接到上游洪峰警报后应停止作业，并应撤离靠岸渡汛。
口18、低洼地带勘查作业应符合下列规定：
（1）应加高勘察设备基台，并应选择作业人员撤退的安全路线；
（2）工棚及勘察物资应设（放）置在作业期间预计的洪水位警戒线以上；（3）施工期间要密切注意上游降雨信息，洪水或泄洪来临前，应将作业人员和设备转移至安全地带。
18、特殊地质条件和不良地质发育区勘察作业应符合下列规定：
在滑坡体、崩塌体、泥石流堆积区等进行勘察作业时应密切注意不良地质体的变化，下雨时和作业过程中发现异常时应立即停止作业，并将人员撤至安全区域；雨后应对不良地质体进行仔细检查，在确认安全后再恢复作业。
口19高温季节野外作业应调整作息时间，作业避开中午高温时段，多喝水，适当加盐，同时作业现场应配备防暑降温用品（如遮阳布、清凉饮料）和中暑急救药品（如人丹、风油精、清凉油等）。
日最高气温高于40℃时，应停止野外作业。
口20、在有沼气场地勘察，钻探施工中发现钻孔中有沼气溢出或燃烧时，要立即关停所有机
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