网页设计说明书范文.docx
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文件名称：
检查记录表
文件编号：
MSF11-13
版本：
2015版发布/修订日期：
2015-10-23第8页共7页
核查记录表
（首页）
客户名称：
总页数：
审核组长（签字）
填写要求：
1、如某审核内容涉及多个认证标准的条款，请以Q标识GB/T19001或GB/T50430、以E标识
GB/T24001、以S标识GB/T28001、以IS标识GB/T22080、以F标识GB/T22000、以H标识HACCP；
2、每个部门/过程的检查表可只在第1页上（不必每页）注明受审核部门/过程、审核日期、审核员（应由本人签名）；
3、审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记
录中应有体现；
4、审核中与客户的正式沟通活动也需作记录；
5、在判定一栏，符合不做标记，不符合用“×”标记，难以确定用“？
”标记；
检查记录表
第页.共页
受审核过程/部门：
品保部（QA.QC）
审核日期：
20XX.9.27
审核员：
检查内容
涉及标准条款
审核记录
判定
风险应对措施
绩效评价改进
6.1/6.2/9.1.3
查《质量手册》中有《公司环境和利益相关方分析、风险和机遇应对措施》对外部因素、内部因素、相关方，质量风险、质量机遇进行措施说明等描述。
编制：
XX批准：
XX
20XX.12.30
查看《目标评价及绩效考核》品管部的质量目标：
检验品检验率100%
检验数据报告准确率100%
电子秤仪器检定执行率100%
文件有效率100%
本部门培训不低于10h
有考核要求、实施方案、实施及数据统计负责人、评价方法、考核部门、考核周期的描述，内容符合要求
每月对质量情况、送检情况等进行统一报告抽查《20XX年5月XX公司质量情况报告》记录发现除本部门培训不低于10h（每年年底管理部进行考核）目标没有体现其余目标均
完成。
均完成并对监视的数据趋势监控，并对监视的结果进行分析，能对生产目标完成情况的考核分析。
检查记录表
第页.共页
受审核过程/部门：
品保部（QA.QC）
审核日期：
20XX.9.27
审核员：
检查内容
涉及标准条款
审核记录
判定
文件化信息控制组织知识
7.1.6
7.5
1、编制：
《文件管理程序》《质量记录管理程序》，规定了文件化信息的管理和控制要求。
2、建立分部门《质量体系文件清单》，规定记录文件名称、编号、归口主管部门、生效日期等内容，包括《文件管理程序》
《采购管理程序》《产品放行管理程序》80个文件。
查看：
《文件管理程序》《顾客服务程序》《设计和开发程序》均在受控状态。
3、质量记录管理程序对记录要求进行规定，记录至少保存3年建立《质量记录清单》共有《文件需求单》等253个记录名称涉及记录表单编号、保存期限、保存部门等内容。
查看《质量法律、法规清单＞＜文件发放台账》《不合格品处理单》《合格供应商名录》等记录填写使用清晰，签名、时间齐全，符合规定。
4、建立《体系文件作废台账》查看20XX
年8月31日作废台账记录165个作废文件查看《质量记录/文件资料
销毁审批表》20XX年6月17日销毁记录有销毁文件记录名称、文件编码、销毁原因等审核人批准人销毁人监销人等签字记录完整
5、建立《文件发放台账》文件名称、文件编号、发放人、发放日期、接受人、接受部门。
查有《知识管理程序》对知识的分类、来源、管理进行描述。
检查记录表
第页.共页
受审核过程/部门：
品保部（QA.QC）
审核日期：
20XX.9.27
审核员：
检查内容
涉及标准条款
审核记录
判定
监视和测量设备的控制
7.1.5
询问知识经验主要通过文件化信息进行管理。
公司建立了《监视和测量管理程序》
对仪器检定校准进行规定。
查有《计量仪器台账》显示有水分滴定仪、液相色谱仪、酸度计等36个设备。
台账内容涉及名称型号规格、厂家规格型号、
校验方式、校准周期、校准单位等内容
抽1）气相色谱仪型号规格：
9790
证书编号：
HXEQ16-07115
校准日期：
20XX年8月6日
有效日期：
20XX年8月35日
校准机构：
XX省计量监督检测研究所
2）电子平台称型号规格：
xk3101
证书编号：
20XXH-0357
校准日期：
20XX年5月28日
有效日期：
20XX年11月27日
校准机构：
XX市XX区质量技术监督检验所
3）标准砝码型号规格：
天平自带10g
证书编号：
LXZM17-0328
校准日期：
20XX年8月1日
有效日期：
20XX年7月31日
校准机构：
XX省计量监督检测研究所
检查记录表
第页.共页
受审核过程/部门：
品保部（QA.QC）
审核日期：
20XX.9.27
审核员：
检查内容
涉及标准条款
审核记录
判定
内部审核
9.2
查有《质量体系内部审核管理程序》按策划进行了内部审核，编制了《内部质量体系审核计划》，列明审核部门、内审目的、审核覆盖范围、内审的依据
质量管理体系要求、适用的法律法规要求.审核组长：
XX，组员：
刘凡齐等5人组员审核组（共6人）
定于20XX年8月12日实施内审。
编制XX、确认人：
XX。
有审核时间部门、审核要素、审核员的描述基本符合要求。
提供了内审首末次会议签到表，包括采购部、品保部、研发部名等涉及到审核计划部门均有签到。
分组进行了内审，记录了“质量体系审核检查表”。
分别记录了品管部、生产部的审核记录，内容比较真实可信。
审核中出具一般不符合项7个，查有不符合报告责任部门进行了原因分析和纠正措施、措施完成情况、纠正措施的验证，组长验证纠正措施有效。
编制了《内部质量体系审核报告》质量管理体系内部审核报告，新旧版本转换能够衔接，体系运行正常，总体运行符合要求。
公司建立了《纠正和预防措施控制程序》来料日期20XX年11月14日来料颜色异常。
查有生产部反馈并填写《供应商来料品质异常通知单》
检查记录表
第页.共页
受审核过程/部门：
品保部（QA.QC）
审核日期：
20XX.9.27
审核员：
检查内容
涉及标准条款
审核记录
判定
改进
10．2/10.3
《原物料货包装材料适用异常处理单》对原料进行处理
结论研发小试结果：
对产品没有影响
对物料放行放行人：
XX
批准人：
XX20XX.12.28
通过每周例会制度及日常检查对过程监视和
测量的实施，纠正预防措施的实施已初步具备了自我完善的持续改进机制。
检查记录表
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