城市生活垃圾填埋场安全生产标准化管理体系全套资料汇编（2019-2020新标准实施模板）文档格式.docx

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3.4安全管理机构 27

3.4.1附图1：

安全管理组织机构图 29

3.5填埋场安全员任命通知 30

3.5.1附表1：

安全管理人员统计台账 31

第4章安全生产责任制 33

4.1安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 33

4.1.1附表1：

安全生产责任制与权限培训记录 36

4.1.2附表2：

安全生产责任制评审表 38

4.1.3附表3：

安全生产责任制落实情况考核台帐 40

4.2部门职责 42

4.2.1行政部职责 42

4.2.2财务部职责 42

4.2.3生产运营部职责 43

4.3岗位职责 44

4.3.1场长职责 44

4.3.2行政人员职责 44

4.3.3财务部会计职责 45

4.3.4仓库保管员职责 46

4.3.5驾驶员岗位职责 46

4.3.6食堂工作人员责任 47

4.3.7门卫工作职责 47

4.3.8生产作业班班长职责 48

4.3.9作业组人员职责 48

4.3.10统计计量人员职责 49

4.3.11化验人员职责 49

4.3.12挖掘机、装载机作业人员职责 50

4.3.13推土机作业人员职责 50

4.3.14机修、水电人员职责 51

4.3.15消杀人员职责 52

4.3.16污水处理工岗位职责 52

第5章安全生产投入 53

5.1安全生产投入保障制度 53

5.1.1附表1：

安全经费投入台账 56

5.22019年安全生产投入计划 58

5.3工伤保险管理制度 60

5.3.1附表1：

工伤事故台账 69

第6章法律法规与安全管理制度 71

6.1识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 71

6.1.1附表1：

企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 74

6.1.2附表2：

法律法规的培训记录 76

6.2安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 78

6.2.1附表1：

安全操作规程及安全规章制度评审表 80

6.3填埋场文件档案管理制度 82

6.3.1附表1：

企业档案归档范围及保管期限表 88

6.4领导现场带班制度 98

6.5班组安全达标管理制度 100

6.5.1附表1：

班组安全达标考核标准 103

6.6风险评估和控制管理制度 105

6.6.1附表1：

工作危害分析（JHA）记录表 116

6.7消防安全管理制度 118

6.7.1附表1：

消防器材统计台账 121

6.7.2附表2：

消防器材检查表 122

6.8安全生产会议制度 124

6.8.1附表1：

安全会议记录 126

6.9行政管理规章制度 128

6.9.1请假制度 128

6.9.2档案管理制度 128

6.9.3文印制度 129

6.9.4办公用品管理制度 129

6.9.5车辆管理制度 130

6.9.6仓库管理制度 130

6.9.7物资采购管理制度 131

6.9.8仓库物资领用制度 132

6.9.9食堂管理制度 132

6.9.10行政办公规范管理制度 133

6.9.11财务管理制度 134

6.9.12加班制度 135

6.9.13职工着装管理规定 136

6.9.14填埋场夜间值班制度 136

6.9.15填埋作业管理规定 137

6.9.16职工奖励条例 138

6.9.17职工处分制度 139

6.9.18驾驶员管理制度 141

6.9.19场纪场规条例 141

第7章教育培训 144

7.1安全教育培训管理制度 144

7.2年度安全教育培训计划 148

7.2.1附表1：

三级教育 152

7.2.2附表2：

培训记录 155

7.2.3附表3：

人员持证台账 157

第8章生产设备设施 159

8.1建设项目安全“三同时”管理制度 159

8.2设备设施安全管理制度 162

8.3生产设备、设施验收管理制度 167

8.4生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 170

8.5生产设施安全拆除和报废管理制度 172

8.6电气设施安全管理制度 175

8.7特种设备安全管理制度汇编 181

8.7.1附表1：

特种设备统计台账 188

8.8特种（设备）作业人员管理制度 189

8.9设备操作及维护保养手册 192

8.9.1推土机 192

8.9.2压实机 200

8.9.3挖掘机 205

8.9.4装载机 208

第9章作业安全 214

9.1总则 214

9.2运行管理 214

9.2.1填埋工艺 214

9.2.2填埋作业管理 217

9.3推土机作业流程 219

9.4警示标志和安全防护管理制度 223

9.5变更管理制度 226

9.5.1附表1：

变更申请表 229

9.5.2附表2：

变更验收表 230

9.6三违管理制度 233

9.6.1附表1：

三违人员记录 238

9.7危险作业风险分析及控制措施 240

第10章安全操作规程 250

10.1推土机驾驶员安全操作规程 250

10.2空气压缩机操作规程 251

10.3压实机驾驶员安全操作规范 252

10.4装载机驾驶员安全操作规程 252

10.5挖掘机驾驶员安全操作规程 253

10.6化验人员安全操作规程 254

10.7消杀作业人员安全操作规程 255

10.8机修、水电安全操作规程 255

10.9安全管理制度 256

10.10治安、门卫管理制度 257

10.11消防管理制度 258

第11章隐患排查和治理 259

11.1安全检查制度 259

11.2安全隐患排查治理制度 265

11.2.1附表1：

日常安全检查记录表 269

11.2.2附表2：

节假日安全检查记录表 271

11.2.3附表3：

季节性安全检查记录表（夏季四防） 273

11.2.4附表4：

季节性安全检查记录表（冬季四防） 275

11.2.5附表5：

综合安全检查记录表 277

11.2.6附表6：

安全隐患报告登记表 282

11.2.7附表7：

安全隐患限期整改通知书 283

11.2.8附表8：

安全隐患整改台帐 285

11.3安全生产状况预警指数系统 287

第12章危险源监控 291

12.1危险源管理制度 291

12.1.1附表1：

危险源统计台账 294

12.2重大危险源识别、评价、监控及管理制度 295

12.2.1附表1：

重大危险源统计台账 298

第13章职业健康 300

13.1职业健康管理制度 300

13.2劳动防护用品管理制度 304

第14章应急方案 306

14.1容易引发安全事故的状况 306

14.2应急方案 306

14.2.1应急方案 306

14.2.2食物及填埋气体中毒应急预案 306

14.2.3电器电路起火应急方案 307

14.2.4填埋气体起火应急方案 308

14.2.5重特大安全事故应急方案 309

14.2.6强台风影响库区填埋作业应急预案 309

14.3应急能力 310

14.4应急工作预防措施 310

14.5应急救援管理制度 312

14.5.1附表1：

突发事件应急物资储备台帐 318

14.5.2附通知：

成立安全生产应急管理机构的通知 319

14.6安全生产应急救援队伍管理制度 320

14.6.1附通知：

成立安全生产应急救援队伍的通知 325

14.7安全生产事故应急救援预案 326

14.7.1综合预案 326

14.7.2火灾预案 330

第15章事故报告、调查和处理 335

15.1事故报告、调查、处理制度 335

15.1.1附表1：

事故分析报告 346

15.1.2附通知：

事故调查处理领导小组 347

第16章绩效评定和持续改进 349

16.1安全生产标准化绩效评定管理制度 349

16.1.1附表1：

自评报告 351

第1章规章制度的编制说明

1.1安全规章制度的制定原则

第一条 坚持普遍性、长期性的原则。

制定的安全规章制度必须是全填埋场或各部门共同遵守的。

第二条 坚持科学性原则。

制定的安全规章制度必须符合国家及行业有关政策法规及上级有关规定，并结合填埋场实际，做到完善、协调、合法、适用，制度之间不冲突，无空档，相互协调，便于操作。

第三条 坚持精减的原则。

安全规章制度不宜太多太滥，尽量合并减少制度数量。

第四条 新制订或修订的安全管理制度，必须站在填埋场全局的高度，按控制层职能分工进行有效管理，以文件形式有效落实各自的安全职责。

1.2安全规章制度的编制及管理

第一条 安全环保部是填埋场安全规章制度的管理部门，负责各种规章制度的平衡、汇编、管理工作。

第二条 各有关部门按照制定安全规章制度的原则，起草（或修订）并送相关部门会签，再送安全环保部审核。

安全环保部应与已颁布执行的安全规章制度进行平衡修改后，由经填埋场领导签发，颁布执行。

第三条 所有颁布的安全规章制度在执行中，如与上级政策法规相

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抵触，或客观条件发生变化，应及时对已颁布的安全规章制度进行修订。

修订后的安全规章制度颁布实施时，相应废止原颁布的安全规章制度。

第四条 各安全规章制度的制定部门应在规章制度执行期间了解本规章制度的执行情况，如有不完善之处可作补充规定，以利于安全规章制度的顺利执行。

第五条 修订、补充规定同样应送相关部门会签，安全环保部审核平衡，经填埋场领导批准后颁布执行。

颁布的暂行和试行安全规章制度、办法适用期原则上不超过半年，到期需重新修订颁布。

第六条 重大安全规章制度的颁布与废止，要经填埋场场长办公会，经各相关部门讨论审议后，经填埋场领导批准颁布执行。

第七条 填埋场各业务主管部门应对专业安全管理制度的执行情况进行监督、检查、分析，并提出修订、补充或废止意见送安全环保部。

第八条 填埋场颁布的安全规章制度，各部门应指定专人管理，人员变动时应认真移交，以保证各项安全规章制度贯彻执行的延续性。

第九条 各部门可根据填埋场的管理制度，制订、修订内部的安全管理制度。

1.3安全规章制度的文本及文字要求

第一条 总的要求是条理清楚、层次分明、文字精炼。

文种原则上规定为：

制度、办法、规定、规则。

第二条 制定或修订制度，原则上按照安全生产标准化考评规范要求的分为十三部分，顺序号先用汉字码一、二、

三……，㈠、㈡、㈢……，再后才是阿拉伯字

1、2、3……，⑴、⑵、⑶……，进行排序。

第三条 使用语言文字力求做到准确、简明、朴实、庄重。

其基本要点：

第一、文字表述要开门见山，删除不必要的套话、废话、空话；

第二、结构力求紧凑，篇幅不宜冗长；

第三、正确使用标点符号和缩写语。

1.4其他

第一条 各部门负责颁布的安全规章制度的执行。

第二条 本办法从颁布之日起实施，并由安全环保部负责解释。

第2章目标

2.1安全生产目标管理制度

2.1.1目的

1.1为了认真贯彻实施《安全生产法》，坚持“安全第一，预防为主”的方针，进一步落实安全生产责任制，强化填埋场全体员工的安全意识和责任意识，切实加强安全生产工作的实施，落实各项安全防范措施，防止和减少各类事故、遏制重大、特大事故的发生，以保障填埋场财产和员工的生命安全，为填埋场发展创造良好的安全环境，特制定本制度。

1.2填埋场安全生产目标管理绩效考核应建立不同层次的安全生产目标，形成规范化管理体系中一个相对完整的部分，即对各部门下达任务，年终按目标实施考核、奖惩。

2.1.2范围

适用于填埋场各级部门。

2.1.3内容

3.1安全生产目标的制订：

在填埋场场长主持召开的安全生产工作会议上，根据安监局的要求，结合行业安全生产的热点问题和填埋场前期安全生产实际情况，讨论制订本年度的安全生产目标，并将目标列入填埋场年度考核。

目标制订要注意目标的明确性、可衡量性（目标指标可以量化）、实际性、时限性、连贯性、各部门之间有可比性、针对性。

3.2安全生产目标的分解、实施：

填埋场目标下达后，各部门及各施工项目根据各自的实际情况，再将目标进行分解细化，层层落实到各生产班组，并依此检查和考核。

将完成情况与个人的经济利益、先进评比、职务升迁等挂钩，明确各级领导及每个人的目标及责任，以便每个单位、个人在工作中对照目标开展工作。

3.3安全生产目标的检查：

年度目标确定后，填埋场每年组织专项安全生产检查活动，检查各部门对目标的分解及贯彻落实情况，每年组织年中和年底的目标执行情况检查，分析完成目标的经验做法，查找未完成目标的问题和原因，制订改进措施。

3.4安全生产目标的考核：

每年年底对各部门目标完成情况进行分析汇总，根据年初确定目标考核办法进行考核兑现。

通过对目标的考核兑现，既达到目标管理的绩效反馈，又实现了闭环管理。

3.5有利于安全生产工作计划的制定。

填埋场每年年初应制定年度安全生产计划，年度安全生产计划不是简单任务下达，而是通过目标管理的形式，把指标下达到各部门，上下团结一致完成目标。

3.6有利于填埋场各部门之间的沟通。

安全生产目标的完成，是一个系统工程，每个指标都涉及到很多部门，需要各部门之间密切配合，共同努力才能圆满完成。

这就需要各部门之间加强沟通，顾全大局，协同工作。

3.7能有效地调动部门和员工的积极性。

各部门和员工在明确各自的目标和岗位责任后，就能够充分发挥主观能动性，合理安排各自的时间和精力，在规定的时限内自主完成任务。

3.8有助于评估工作的开展。

目标确定以后，通过阶段性的检查考核，使每个部门和员工清楚地知道各自目标完成情况，明确存在的问题和薄弱环节，使下一步的工作更有方向。

3.9有利于考核。

安全生产目标是考核的前提和内容，可使考核有的放矢。

最终以目标的完成情况与考核工资、奖金以及工作成绩挂钩。

3.10根据相关规定，填埋场的安全生产目标为：

（1）六不发生

不发生人身死亡事故；

不发生人身重伤事故；

不发生重大火灾事故；

不发生特别重大设备事故；

不发生人员责任重大设备事故；

不发生其他重大的管理责任事故。

（2）二杜绝

杜绝违章指挥和违章操作；

杜绝职工责任重伤事故。

2.22019年度安全生产目标

填埋场各部门：

为了确保填埋场生产安全和员工人身安全，进一步搞好填埋场的安全生产，提高安全管理水平，贯彻执行本单位的安全生产方针，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，现特制定我填埋场

2019年安全生产目标如下：

安全方针：

安全第一，预防为主，综合治理，持续改进。

安全生产目标：

1、通过安全标准化考评验收，提高填埋场安全管理水平。

2、不发生重大安全生产事故以及其他影响恶劣的重大安全生产事故。

3、不发生死亡事故。

4、不发生重伤事故。

5、年度轻伤事故不超过10人.次（含工伤）。

6、重大事故隐患整改合格率100%，一般事故隐患整改合格率90%以上。

7、安全设施完好率95%以上。

8、特种（设备）作业人员、安全管理人员持证上岗率100%。

以上年度目标要求各部门认真学习和领会，并据此确定安全工作目标结合本部门的实际进行分解实施，各级签订安全生产目标责任书，确保全年安全生产目标的实现。

2019年X月X日

XXX填埋场 2019年X月X日

2.3年度安全生产目标分解

填埋场为了切实完成方针目标，在所有员工中进行宣贯，使每位员工都了解方针和目标。

首先，采用职工各种会议，进行宣传、讲解，同时给每位员工发放填埋场的方针和目标书面材料；

其次，利用填埋场宣传栏、标语等形式进行宣传，在职工技能培训中进行考核。

让职工明确方针和目标，然后要求职工为之努力工作，以分目标完成来实现填埋场方针和目标。

一、各部门2019年安全生产指标分别如下：

2019年安全生产指标分解

一般

重大

经济

安全

特种（设备）

轻伤

重伤

死亡

损失

隐患

设施

作业人员、安

考核部

事故

备注

（万元

整改

完好

全管理人员持

门

（人）

合格

率

证上岗率

注：

各部门单项指标之和不得大于填埋场总指标。

2.4安全生产目标实施计划和考核办法

1.目的

为进一步增强干部对安全生产管理工作的责任感和使命感，提高干部对填埋场安全管理工作的积极性，填埋场研究决定对各部门负责人在安全管理方面的工作进行绩效考评。

2.范围

3.内容

3.1考核标准

（1）部门发生的轻伤事故超出填埋场下达的年度安全指标，则该部门负责人的年度季度考核不合格。

（2）部门发生重伤、死亡事故，则该部门负责人的年度考核不合格

（不在进行季度考核）。

（3）季度考核每季度进行一次，年度考核每年度进行一次。

3.2奖惩

填埋场根据年度考核情况进行奖惩一次，奖惩金额在年终绩效奖励中体现。

（1）部门完成年度安全指标的，即年度考核合格的，对部门负责人奖励2000元，部门成员每人奖励200元。

（2）部门年度考核不合格的，且未发生重伤、死亡事故的，对部门负责人罚款2000元。

（3）部门年度考核不合格的，且发生重伤、死亡事故的，对部门负责人罚款4000元。

安全生产目标责任书（管理层样本）

2019年安全生产目标管理责任书

为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市安全生产条例》等国家安全生产法律法规，坚决遏制重大、特大伤亡事故，控制或减少一般伤亡事故，切实保障员工生命、财产安全，完成填埋场全年安全事故控制指标，促进填埋场经济持续、健康发展，填埋场法人代表与 签定

《2019年安全生产目标管理责任书》。

相关责任人签字后，该责任书生效（有效期为2019年1月1日—2019年12月31日）。

一、各部门2019年1-12月份的安全生产指标分别如下：

考核部门

轻伤事故

重伤事故

死亡事故

经济损失

（万元）

一般安全隐患整改合格

重大安全隐患整改合格

安全设施完好率

特种（设备）作业人员、安全管理人员持证上

岗率

责任人

二、组织开展安全标准化工作，持续有效推进、做好绩效考核。

三、考核办法

1、各部门负责人是所属部门的安全生产第一责任人，对本部门的生产安全、环保、消防安全、职业健康、交通安全等事故负领导责任，年度事故指标的完成情况作为考核的重要内容之一。

2、处罚标准

2.1轻伤事故、一般经济损失：

在指标范围内,依据《安全生产目标实施考核办法》进行考核。

超出指标的，在依据《安全生产目标实

施考核办法》考核的基础上，每人.次给予50-100元罚款，填埋场安全环保部经理追加20-50元罚款，并上交填埋场安全小组进行处理（根据情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、

留用察看及开除等处分）。

2.2重伤事故、重大经济损失：

在指标范围内