质量环境职业健康安全.docx
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质量环境职业健康安全
质量、环境、职业健康安全
程序文件
依据GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001
GB/T50430-2007
A/0
编制:
审核:
批准:
受控状态:
受控
2012年04月15日2012年04月16日实施
有限公司
序号
文件编号
程序文件名称
页数
所在页码
A/0
1
2
3
1
HD/QP01
文件控制程序
3
3
2
HD/QP02
记录控制程序
2
6
3
HD/QP03
环境因素、危险源识别和评价控制程序
6
8
4
HD/QP04
法律法规应用控制程序
2
14
5
HD/QP05
目标、指标和方案控制程序
2
16
6
HD/QP06
协商与交流控制程序
3
18
7
HD/QP07
管理评审控制程序
3
21
8
HD/QP08
人力资源控制程序
3
24
9
HD/QP09
工程实现的策划控制程序
2
27
10
HD/QP10
采购控制程序
3
29
11
HD/QP11
施工过程控制程序
5
32
12
HD/QP12
环境和职业健康安全运行程序
4
37
13
HD/QP13
特种作业安全管理程序
2
41
14
HD/QP14
废水、废气排放控制程序
2
43
15
HD/QP15
噪声控制程序
3
45
16
HD/QP16
固体废弃物控制程序
2
48
17
HD/QP17
对相关方施加影响程序
2
50
18
HD/QP18
劳动防护用品管理程序
2
52
19
HD/QP19
应急准备和响应控制程序
3
54
20
HD/QP20
监视和测量设备控制程序
2
57
21
HD/QP21
内部审核控制程序
3
59
22
HD/QP22
工程质量监视和测量控制程序
2
62
23
HD/QP23
环境和职业健康安全监测和测量控制程序
2
64
24
HD/QP24
不合格品控制程序
2
66
25
HD/QP25
纠正与预防措施控制程序
2
68
26
HD/QP26
不符合、事故、事件调查处理程序
2
70
27
HD/QP27
合规性评价控制程序
2
72
HD/QP01版本/状态：
A/0
文件控制程序
1目的
对与质量体系、环境和职业健康安全管理体系有关的文件（包括外来文件）进行控制，确保所使用的相关文件为有效版本。
2范围
适用于质量体系、环境和职业健康安全管理体系在运行中所涉及到文件的控制。
3职责
3.l办公室负责文件控制程序的实施和管理。
3.2办公室负责控制体系文件，收集或转发相关外来文件。
3.3办公室负责产品的国家标准、行业标准、企业标准等相关技术标准的收集工作。
3.4各职能部门负责本部门文件的管理。
4程序
4.1文件的分类
a）按文件的来源分：
公司内部文件、外来文件
b）按文件的层次分：
第—层次文件、第二层次文件、第三层次文件
c）按文件受控状态分：
受控文件、非受控文件
d）按文件存在形式分：
文字版本、电子版本
4.2文件的编制和编码
4.2.1《管理手册》、《管理体系程序文件》由办公室组织编制；
4.2.2其它与质量、环境和职业健康安全有关的支持性文件由各部门自行编制；
4.2.3A、管理手册：
HD/QEO01—2010
序号
手册
公司名称
B、程序文件：
HD/QPXX
序号
三体系程序文件
公司名称
C、作业指导书：
HD-XXXX
序号
作业指导书或管理制度
公司名称
技术类文件:
JS管理类文件:
GL
D、运行记录：
HD-XXXX
序号
部门名称
公司名称
部门代号:
办公室:
BG市场部:
SC安全科:
AQ技术部:
JS财务科:
CW项目部:
XM
4.2.4对于有关建筑工程方面的运行记录，国家或相关主管部门有规定的编号通用记录表格的，执行其规定要求。
4.3文件的审核、批准
4.3.1《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；
4.3.2《管理体系程序文件》由各职能部门负责人审核，管理者代表批准；
4.3.3支持性文件由各职能部门负责人审核，公司分管领导批准；
4.3.4公司综合性文件，由各职能部门负责人审核，总经理批准。
4.4文件的发放、使用、管理
4.4.1受控文件盖有“受控”标识；
4.4.2办公室编制《文件分发回收记录表》，按文件编制部门确定的发放范围发放。
文件领用人在《文件分发回收记录表》上签名，领用相应受控文件；
4.4.3确保在体系运行的所有场所，都能得到相应文件的现行有效版本；
4.4.4受控文件不得自行复印，如需要时，使用者应向办公室申请领用；
4.4.5当使用人的受控文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件换取新文件，换发的文件仍使用原受控号；
4.4.6文件遗失后，应及时汇报，并申请重新领用。
办公室核准后补发，补发文件仍使用原受控号；
4.4.6文件领用人对领用的文件应妥善保管，以便查询备用：
4.4.7各种多媒体形式的文件，应由文件管理人员妥善保存，做到及时更新有效；
4.5直接引用的外来文件，由各相关部门提供，经办公室转发，并按本程序4.4执行。
4.6文件的更改
4.6.1文件更改时，应由部门负责人填写《文件更改申请表》，并说明更改原因；
4.6.2文件更改的审、批，按本程序4.4执行；
4.6.3所有文件的更改都应书面进行，其处理方式有；
a）个别处更改，应在更改的文字上划一横杠盖上“更改”标识，并在适当的位置标明更改内容、日期；
b）文件经多次修改或需作较大幅度修改时，应予以换页、扦页、或换版；
4.6.4文件更改后，办公室填写《文件更改记录表》;
4.6.5非受控文件不列入更改范围。
4.7文件的作废
4.7.1文件作废时，由文件编制部门通知，办公室按原发放记录逐一收回，并作记录；
4.7.2作废文件销毁，由办公室收回统一销毁；
4.7.3作废留用的受控文件，由留用人申请，经办公室加盖“作废留用”印章，并作记录后方可留用。
4.8文件的评审
文件（包括更改后的文件），每年评审一次，由办公室组织相关部门对文件的适宜性和有效性进行评价，当出现下列特殊情况时，应及时对文件进行评审：
a）法律法规及有关标准发生较大变化，企业现有管理程序难以满足时；
b）产品结构作较大调整或工艺设备发生重大变化时；
c）运行时暴露问题较多，出现严重不适应时。
评审方法：
由办公室组织各部门及分公司下属部门集中对文件进行分析评价。
评价依据为：
运行综合检查情况、文件不适应信息反馈、上一阶段内审结果等。
由评审引起的文件更改按4.6更改程序执行。
4.9文件归档与借阅
4.9.1需归档的文件，由办公室进行分类、编目、归档。
4.9.2以项目为中心的文件管理，采取“一个项目一档”的管理方式。
4.9.3借阅文件时，应填写《文件借阅登记表》，并在规定期限内归还。
5记录
文件控制清单
文件更改申请表
文件更改记录表
文件发放回收记录表
文件借阅登记表
HD/QP02版本/状态：
A/0
记录控制程序
1目的
对记录实施控制和管理，以证明管理体系有效运行和产品质量、环境和职业健康安全符合规定要求。
2范围
适用于产品形成与管理体系运行全过程记录的控制。
3职责
3.1办公室负责该程序的组织实施和管理；
3.2各职能部门严格按本程序执行。
4程序
4.l记录的分类
a）桉内容分：
原始记录（反映公司经营活动过程的最初记载。
如凭证、施工报表等）;
一般记录（将原始记录分门别类地进行登记积累队，定期整理汇总成表册。
如统计报表、台帐等）：
b）按存在形式分：
表格形式、文字形式（如报告）、电子媒体形式。
4.2记录的编制
4.2.1记录的格式由各部门根据需要设计，部门负责人审核，公司分管领导批准。
记录的编号执行《文件控制程序》；
4.2.2投入运行的各类记录，各部门应及时在办公室备案，办公室负责编《记录清单》，内容包括序号、名称、编号、保存期限、逾期处理方式等；
4.2记录的保存期限
4.2.1记录的保存期限分为长期和l—3公历年不等，具体年限见《记录清单》；
4.2.2长期保存的各类记录由各职能部门自行保存；
4.2.3l至3公历年期限不等的各类记录到期时，或归档或销毁。
4.4记录填写
4.3.1记录应用钢笔或圆珠笔填写，不得缺项。
填写内容要真实完整，数据准确，字迹清楚，填表人应签名；
4.3.2记录允许少量更改，但不允许涂改。
若要更改，责任人需在更改处签名或盖章，以予负责。
4.3.2电子媒体形式的记录，文件管理人员应做到及时更新有效。
4.4记录的收集、保存、销毁
4.4.1各部门负责对本部门产生和接收的记录进行收集整理，做到清晰、完整，定期装订，便于存取
和检索；
4.4.2各部门产生的记录由本部门或主管部门保存，保管期限按本程序4.2执行，需归档的移送档案保存部门。
接受其它部门的记录一般由本部门保存一年。
保存地应保持干燥通风，并采取适当的防护措施；
4.4.3失效或到期的各类记录由部门负责人审核批准后按文件规定进行销毁。
4.6记录的借阅需办理借阅登记手续。
在合同规定或顾客要求情况下，经部门负责人批准后可以查阅记录。
4.6记录格式的更改，需经部门领导审核，分管领导批准后方可更改，并在本部门的《记录清单》上注明更改日期、分管领导签名，同时报办公室备案。
5支持性文件
《文件控制程序》
6记录
记录清单
文件借阅登记表
HD/QP03版本/状态：
A/0
环境因素、危险源识别和评价控制程序
1目的
识别和评价建筑公司施工场所中的环境因素和危险源，并判定哪些因素对环境和安全健康具有或可能产生重要影响，以便使其得到控制。
2适用范围
本程序适用于本企业建筑公司工作场所及活动所涉及范围内的环境因素和危险源识别和评价工作。
3职责
3．1管理者代表负责环境因素和危险源的识别和评价的领导。
3．2办公室负责该程序的实施与管理。
3．3工程部、项目部等相关部门负责该程序具体过程的实施。
4程序
4．1环境因素和危险源识别
4．1．1环境因素的识别范围
a.企业的活动、产品和服务中的全部过程；
b.包括可施加影响的合同方/分包方、供方。
（提供产品和服务的环境因素和使用产品的环境因素，着重考虑供方和合同方的环境绩效以及包装和运输控制）；
c.识别环境因素时应考虑：
正常、异常和紧急三种状态；
过去、现在和将来三个时态；
以下若干方面——
大气排放；
水体排放；
噪音污染；
废物管理；
原材料和自然资源的使用；
当地其它环境问题及社区问题
4．1．2危险源的识别范围
a.建筑公司范围内所有设施、设置，包括：
施工运行系统的施工设备、施工工艺、动力设施等；
储存运输系统的仓库、货物、道路、车辆等；
所有安全保护设施、建构筑物及作业环境条件；
公司内生产作业布局的安全性；
饮食、医疗场所；
安全管理制度；
b.所有进入作业场所的人员、活动，包括：
员工、临时工、合同工、外来人员和其他进入公司人员，对进入施工现场的安全常识和禁忌规定的了解；
安全意识与岗位技能；
施工操作与维修作业；
搬运作业与车辆运输；
生产经营及后勤各项管理活动。
c.识别危险应考虑：
正常、异常、紧急三种状态。
——正常状态（即常规活动）是指：
正常的施工状态、设备完好运行；辅助设施及各项管理处于正常运行的状态。
——异常状态（即非常规活动）是指：
施工过程中的返工、设备维修等，局部环境指标或安全保护偏离规定要求，要临时处置或特别控制的状态。
——紧急状态（即非常规活动）是指：
已规定的重要危险岗位的控制指标，突破安全警戒标准，可能引发或已经发生严重安全后果的状态。
包括火灾、恶性中毒、触电、坍塌等。
4．1．3环境因素和危险源识别方法
识别应贯彻预防为主的指导思想，从物和人两个方面、三种状态、三种时态，采取现场登记、施工过程分析、统计综合、水平对比、问题调查等方法结合进行。
识别应考虑环境因素和危险源影响的范围、性质和时间；有关法律法规和其它要求，相关方要求；企业运行的经验等。
4．1．4环境因素和危险源识别程序
4．1．4．1管理者代表组织相关职能部门按职能管辖范围和规定的方法对设备设施和活动过程进行调查识别；
a.根据资料和现场状况以及过程分析进行环境因素和危险源登记；
b.根据相关的法律法规标准和常规惯例进行鉴别；
c.综合分类统计，形成环境因素和危险源调查表。
4．1．4．2调查表发至各部门、工段，由其补充识别；
4．1．4．3项目部收集、整理环境因素和危险源调查表；
4．1．4．4管理者代表组织相关职能部门对调查表进行综合分析鉴别，形成环境因素和危险源清单。
4．2环境因素的评价
4．2．1环境因素的评价依据
a、环境影响的规模、影响的严重程度、发生频次、影响的持续时间、控制情况；
b、有关法律和法规的要求；
c、企业实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对企业公共形象的影响等）；
d、相关方的要求。
4．2．2重要环境因素的判定准则
凡是违法的或超标的，一律列入重要环境因素。
4．2．2．1重要环境因素判定标准
按下表对环境因素的影响严重性作出评估，分9个指标进行，每个指标按其对环境的影响程度分4个等级。
R值大于14分以上的定为重要环境因素。
值
估
目
项
响
影
评
1
2
3
4
法规符合
正面
达到基本规定（合格）
优于基本规定（一等）
大大优于基本规定（优等）
远优于基本规定（领先）
负面
远低于规定值
低于规定值
接近规定值
大于规定值
影响程度
正面
无害
有益
改善环境
抑制污染
负面
无害
有害
有相当破坏
有很大破坏
影响规模
正面
排放点
公司内
周边地区
大范围
负面
环保性能
正面
地区先进
行业先进
国内先进
国际先进
发生频率
负面
每年一次以下
达到每年一次
达到每周一次
频繁
持续能力
正面
一个月内
一年内
三年内
三年以上
复原能力
负面
社会反应
正面
无反应
反应良好
受到欢迎
极受欢迎
社区反应
负面
无反应
有意见
反应强烈
反应激烈
4．2．2．2重要环境因素判定方法
将各个环境因素的各项指标得分连加值定义为R，将R值与重大环境因素标准相比，若大于或等于重大环境因素标准，则该环境因素列为重大因素。
4．2．3环境因素的评价步骤
a．项目部负责组织环境因素的评价工作。
b．评价过程中，项目部填写“环境因素评价表”。
c．评价结果确认后，项目部填写“重要环境因素清单”。
d．评价出的重要环境因素报环境管理者代表批准。
e．项目部负责将重要环境因素评价结果传递给相关部门，作为建立目标、指标、管理方案和运行控制程序的依据。
4．3危险源的评价
4．3．评价依据
a.对安全和健康影响的范围和规模、性质的严重程度、发生的频次；
b.以往运行的经验（事故）和对危险的实际控制能力；
c.有关法律法规和标准的要求、相关方的要求；
d.实际监测与调查结果。
4．3．2评价方法
4．3．2．1建立重要危险源评价标准
事故（事件）发生的可能性（L）
分数值
事故（事件）发生的可能性
10
完全可能预料
6
相当可能
3
可能、不经常
1
可能性小、完全意外
0.5
很不可能、可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值
暴露于环境的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间暴露
3
每周一次暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见的暴露
发生事故（事件）产生的后果（C）
分数值
发生事故（事件）产生的后果
100
大灾难，许多人死亡
40
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重，重伤
3
重大，伤残
1
引人注目，需要救护
4．3．2．2建立危险分级标准（D）
分数值
危险程度
危险等级
＞320
极其危险，不能继续作业
破坏性（4级）
160~320
高度危险，要立即整改
危险性（3级）
70~160
显着危险，需要整改
临界级（2级）
20~70
一般危险，需要注意
安全级（1级）
＜20
稍有危险，可能接受
安全级（1级）
4．3．2．3实施评价，由项目部完成
a.将已识别的“危险源清单”中的项目按上述标准逐一进行打分，并综合最终分值。
b.确定危险等级，按D=L×E×C，确定各项最终分值，按D标准确定各项危险等级。
4．3．2．4重要危险源的判定
a.凡属危险3级、4级的项目均列入重要危险源控制管理。
b.对于不宜用分值判定的人员活动中的危险源，应按以往的管理经验及其重要程度判定其是否纳入重要危险源控制管理。
4．3．2．5评价过程中，项目部负责填写“危险源评价表”；
4．3．2．6评价结果确认后，项目部填写“重要危险源清单”；
4．3．2．7重要危险源报职业健康安全管理者代表批准；
4．3．2．8项目部负责将重要危险源评价结果传递给相关部门，作为建立目标、指标、管理方案和运行控制的依据。
4．4危险控制计划与措施
4．4．1凡属重要危险源的项目，应着重考虑实施职业健康安全管理方案，采取安全技术治理措施或建立相应的管理程序实施控制。
4．5环境因素和危险源的更新
4．5．1每年年底对环境因素和危险源进行一次评审，当出现下列情况时，应及时对环境因素和危险源进行识别与评价，更新环境因素和危险源。
a.管理评审要求；
b.企业的活动、产品和服务发生较大变化（如开发新产品、增加关键新设备、采用新工艺、管理过程改变等）；
c.有关的法律法规和其它要求发生变化；
d.相关方提出抱怨或合理要求；员工普遍提出的具有合理性、企业能够实现的要求。
4．5．2更新程序
a.正常情况下的更新，按本程序4.1.4、4.2、4.3执行；
b.特殊情况下的更新，由项目部提出，按本程序4.2、4.3执行，适时进入清单。
4．6各部门、车间应建立并保存本单位的环境因素和危险源清单。
4．7项目部负责保存环境因素和危险源识别与评价过程中的有关记录。
5记录
环境因素和危险源清单
重要环境因素清单
重要危险源清单
HD/QP04版本/状态：
A/0
法律法规应用控制程序
1目的
确保本公司活动过程持续地符合相关法律法规和其它要求。
2范围
适用于本公司在当前和未来的所有活动、产品或服务。
3职责
3．1办公室负责本程序的实施与管理。
3．2各职能部门负责与其相关的法律法规和要求的收集鉴别。
3．3各级领导都负有履行和监督履行相关法律法规和要求的责任。
3．4全体员工都应严格执行相关法律法规和要求。
4程序
4．1法律法规和要求信息的来源
4．1．1蚌埠市环保局、安全生产监督管理局、卫生局、技术监督局、公安局以及市政府的其它职能部门、行业协会、出版物、相关网站是本公司获取法律法规以及相关标准的主要渠道。
同时上述政府职能部门的实施意见或执行要求以及管理公司环境因素和危险源的实际需要是本公司鉴别、了解、贯彻或变更相关法律法规及标准的主要依据。
4．1．2其它相关团体、学会、质量评审中心是本公司获取相关法律法规的补充来源。
4．2鉴别、收集、登记、应用
4．2．1各职能部门应以管理公司现有的环境因素和危险源为原则，识别和收集适用的法律法规和其它要求。
4．2．2办公室负责收集企业安全、环境管理方面的法律法规及相关标准，并鉴别其适用性；项目部负责收集设备安全方面的法律法规及相关标准，并鉴别其适用性；办公室负责收集消防安全方面的法律法规及相关标准，并鉴别其适用性；工会负责收集职业卫生健康、劳动保护方面的法律法规标准并鉴别其适用性。
4．2．3上述部门将收集和鉴别后的法律法规及相关标准交办公室以外来文件加以标识，由办公室负责登记，建立本公司法律法规清单，明确本公司适用的标准或要求。
法律法规以电子版本为主，文字版本为辅。
4．2．4对新颁布或更新的法律法规应及时登记，对原登记作终止登记处理，并做好本公司执行文件的相应更改。
4．2．5登记在册的法律法规应由相关职能部门根据鉴别的适用范围明确其采用方式，一般为直接引用或转化文件；转化方式可以是控制的目标指标、单独设立的程序规定，也可在相关的程序规定中应用。
4．2．6国家和地方政府制定的环境和职业健康安全法律法规是本企业确定重要环境因素和危险源的依据之一，也是建立目标和控制指标的基准。
同时在运行控制、检查、管理评审等过程中应充分考虑法律法规的要求。
4．3适用性评审
4．3．1办公室每年应组织相关职能部门对所有相关的法律法规及其他要求进行一次评审：
a.新增的适用法律法规是否已收集，废止的是否已删除。
b.是否有因公司活动、产品和服务发生变化而法规的适用性发生变化，并及时更新。
c.已更新的法规是否及时确认应用方法并传达到相关部门。
4．4合规性评价
4．4．1办公室每年应组织相关职能部门对法律法规和其他要求的遵守情况进行一次评价，重点是：
a.环境安全标准指标符合情况；
b.环境安全健康三同时符合情况；
c.行政许可符合情况（排污、危险品等）
d.专项管理规定符合情况；
e.政府职能部门相关要求执行情况
4．4．2各职能部门负责相关法规和其它要求评价将评价结果报办公室，办公室统一整理后填写评价表。
并提交管理评审。
4．4．3评价的证实性材料为：
a.环境安全、职业健康影响评价报告；
b.主要环境污染检查报告；
c.相关的运行记录；
d.月度综合评审报告。
4．4企业适用的法律法规及更新信息应以一定形式向员工和其他有关的相关方传达。
6记录
法律法规及其他要求清单
HD/QP05版本/状态：
A/0
目标、指标和方案控制程序
1目的
为了加强目标管理，控制事故、事件的发生，提高管理水平，使环境和职业健康安全管理体系有效运行，实现良好的环境和职业健康安全绩效，指定本程序。
2范围
适用于建筑公司环境和职业健康安全管理目标、指标和方案的管理。
3职责
3．1管理者代表负责本程序的实施与管理，负责组织编制公司环境和职业健康安全管理方案。
3．2办公室负责协助公司领导对目标进行考核。
3．3各部门负责对本单位目标、指标的完成和管理方案的实施。
4程序
4．1目标、指标的制定和管理
4.1.1目标、指标的制定
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