CT25保安计划.docx

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CT25保安计划

东莞市力威实业有限公司

保安计划

文件编号：

CT-25

制订单位：

行政部

版本版次：

A/0

编订日期：

2010-12-1

修订日期：

2010-12-1

生效日期：

2010-12-1

制定

审核

核准

目 录

1．简介

2．保安员之职责

3．安全主任和保安员之任命和训练

4．保安通告样本

5．货柜上落货时保安程序指引

6．货柜上落货保安步骤

7．保安制度员工手册目录 

7．1前言

7．2员工行为守则

7．3保安员工作指引

7．4物资及信息流程保安指引 

7．5监控及培训制度

7．6行政部之保安指引                  

7．7计算机信息之保安指引                              

7．8保安组工作指引 

7．9大门保安工作指引  

7．10接待/邮件收发之保安指引                                

7．11办公室之保安指引  

7．12生产车间保安指引   

7．13包装组之保安指引 

7．14货物上落区之保安指引    

7．15仓库之保安指引

1．简介

1.1前言：

为加强本厂出口货品沿供应链之保安状况，特制订以下指引及程序以确保本厂内外保安安全。

以保障本厂财物及员工之安全外尚可配合客户及海关之保安要求。

1.2宗旨：

本厂全体员工当悉力执行及维护此《保安计划》，务使本计划之各项细则在本厂内外合法地得以施行。

1.3原则：

本厂之《保安计划》乃在以下三项原则基础下建立，旨在防患于未然：

●杜绝闲杂人等进出本厂范围

●杜绝不明物体混入本厂进出货品

●建立完全可追溯之系统

2.指引：

本保安指引是本厂厂规之一部份，并已张贴于通告栏显眼处，供全职员工查阅及遵守此指引，以利执行。

保安指引涵盖七大范畴：

2.1货柜、密封货车保安：

专注于进出货柜/密封货车如何确实装货及封柜流程与锁好车门的确实手法；

2.2进厂管控程序：

专注于防止外人擅闯本厂上落货区；员工及访客出入管理与及遇外人闯入之应变措施等。

2.3作业保安系统：

制订处理进出货品之方法及制度。

例如委派安全主任管理货品进出；登记货品各项细则如箱唛、重量、箱号等；检查货柜无外物无超装无短装及确认货柜、货车无误；并建立良好之追溯制度。

2.4员工保安制度：

加强聘用制度，核实员工填报的数据，以确保无不良份子。

2.5保安知识培训：

提高保安意识及实务培训；如何举报罪案及处理非法擅进。

并鼓励各员工积极参与。

2.6厂房保安设备：

着眼于硬件保安；例如建筑物、内外门锁、照明系统、通讯系统、仓库及货品上落区之安全。

2.7计算机信息保安：

对计算机信息的防护与保密政策。

3.程序：

本《保安计划》制订每一工种保安之详尽施行步骤，作为本厂「标准操作程序」之一部份；并说明每一员工之工作范围以达成全面保安之目的。

4.方法：

本《保安计划》乃本厂全体职/员工全面学习并执行之计划。

有关之培训将循下列方式实行之：

4.1员工培训：

每位员工皆得学习；新员工则于入厂当天接受讲解《保安计划》内容。

4.2集体沟通：

定期举办小组研讨会。

4.3上层监管：

本厂管理层有责任确保贯彻执行《保安计划》内列各细则。

4.4保安检查：

本厂安全主任负责检查所有保安设备及配套之完整及功能正常。

4.5定期检讨：

本厂定期邀请客户或公证行之保安专家验厂检讨此《保安计划》及员工之有关知识，以保持一贯水平。

4.6其它：

本《保安计划》得随时因应最新保安要求修订之。

5.货柜上落货时的保安程序指引：

5.1所有货柜上落货，必须在特定的上落货区内进行。

如本厂未能提供上落货区而须在厂外进行上落货时，则本厂须指派最少一名保安人员在场监察整个过程，以确保没有任何未经准许的人或物进入厂内或混进货柜内。

5.2当货柜进厂时，保安人员须查核及登记以下资料：

5.2.1进厂的日期（年、月、日），时间及货柜的来源地。

5.2.2货柜司机的身份证明文件，所属之公司名称和电话号码及车牌编号。

5.2.3货柜的柜身及封条是否完整无缺及货柜编号是否与提单及送柜纸上的资料相符。

5.3在上落货时，本厂指派最少一名主管级人员监察整个过程，确保货柜状况良好，没有任何受损及玷污。

标准的检查流程包含：

前门、左边、右边、地板、天花板、门里/门外、底盘、柜号

▲如一旦发现货品的项目或数量与数据文件不相符或货品的包装有受损情况，主管须立即通知上级并停止所有搬运程序并须立即追查原因。

5.4所有货品在存入或提出货仓时，仓库管理员需保存相关进出单据作为记录。

并列明以下数据：

5.4.1存/提货的日期（年、月、日）和时间。

5.4.2货柜编号及货柜的来源地。

5.4.3货品的详细资料，如种类、型号、颜色、数量等。

5.4.4存/提货人的姓名及员工编号。

如存/提货人并非厂内员工，仓库主管必须核实及登记存/提货人的个人资料，如姓名、身份证号码、所属之公司名称及电话号码等。

5.5完成所有上落货的程序后，主管人员须确保程序及相关文件的数据是正确无误并须监察员工关上及锁上货柜门及须拍照以作核实及存档。

完成后，主任人员须把所有相关文件总务部报关组及复印一份给仓务部以作存档。

5.6在货柜离办厂时，保安人员亦须登记货柜的离厂日期（年、月、日），时间及货柜编号以作记录。

6.货柜上落货保安步骤：

6.1存仓及出仓：

如需要将货品存仓或出仓，必须持有效出单据以作记录及根查。

6.1.1送货单或出货单应记录以下的项目：

A、出仓单据发出日期。

B、出货品之有关款号。

C、出货品之品名。

D、出货日期。

E、数量及单位。

F、发出出货单据部门主管之姓名及签署。

G、取货人的姓名及签署。

（如取货人非本公司职员，要记录对方身份证号码，所属公

司，联络电话号码，由仓管员核实数据，并由本公司职员陪同下方能取货。

）

H、仓管员姓名及签署。

6.1.2入库单应记录以下的项目：

A、进仓单据发出日期；

B、柜号（祇适用于柜货）或参考编号（如有的话）；

C、存仓货品之品名；

D、存仓日期；

E、货品数量及单位；

F、发出进仓单据部门员工之姓名及签署；

G、存货人的姓名及签署；（如存货人非本公司职员，要记录对方身份证号码，所属公司，联络电话号码，由仓管员核实数据，并由仓管员监察下方能存货。

）

H、仓管员姓名及签署；（仓管员应核实及监察出货及存货之程序，确保没有出货货品，存货货品，数量及其它的错误；）

I、仓管员应将出仓纸和存仓纸存档以作记录；（仓管员应存有货仓日报表及月报表以记录现时货品之详细数据，以作根查，或使之能和其它部门之记录用作复核；）

6.2包装：

工作人员在进行包装时，应留意以下的事项：

6.2.1应有其中一人在场监察整个过程；

6.2.2在场监察的人员应留意在过程中是否将不应付运的对象放在付运的货物当中；

6.2.3所有包装用具如纸皮箱及布袋在包装前应预先检查是否有不应付运的对象，物品或货品混入当中；

6.2.4在包装过程中，应留意箱唛内容是否符合所包装的货品，和应与由其它部门提供的数据检验，特别留意如货品颜色、数量、毛重和净重等数据；

6.2.5确保完成包装后的货品及外箱完好无缺；

6.2.6如有需要拆箱或布袋，应将时间、原因、加入或减少的物品等数据记录下来，以便和船公司或运输行核对，之后交有关部门记绿和存档；  

6.3货柜之上货及落货：

6.3.1检查货柜：

在收到吉柜时，公司应委派职员检查巡视空柜内的清洁，（如有无油渍及破裂）确保货柜状况良好，没有任何破裂及玷污。

标准的检查流程包含:

前门、左边、右边、地板、天花板、门里/门外、底盘、柜号

●如发现有以上提及的情形应通知船公司联络人。

6.3.2上落货区保安：

A、在公司指定的上落货区上货或落货，只可以容许公司上落货部门之职员在场及进行，并委任其中一人作统筹，记录及监察整个过程：

B、上落货区只限有关上落货的工作员工进入及进行，严禁非公司职员进入及逗留，货柜司机除外。

6.3.3有关货品上落货程序：

A、被委任作统筹之员工应记录上落货的箱数、品名、和其它有关资料之核实及监察整个过程，以防当中有错漏（如有其它物品混入上落货的程序）；

B、如发现走货品名、数量和单位及其它数据不符时应找有关部门核实，并等待有关部门主管之决定；

C、有关被委任作统筹之员工应在上落货完毕后将记录存档。

6.4走货资料之登记及核实：

有关部门之员工应登记将会走货的数据登记及核实，所有数据应包括发票副本、装箱单副本、有关货物所呈报海关之证件副本（如出口证，产地证等等）、货品颜色、数量及单位、毛重、净重。

6.5有关部门之员工应将有关之文件存档以便根查。

6.6货柜封条：

货柜封条为重要对象，必需符合一般PASISO17712标准高度保安技术，再者，封条等必需指派装货人员在旁监督，确保封条状况良好，封条确实将货柜封好， 封条用一般手力无法打开。

6.7装货人员须保持如下纪录:

订箱／仓位编号、封条字码、转船代码、仓单或收货单号码、船公司或提单号码.

6.8所有密封型货车，在监察完整个上落货过程正确无误后，锁上货车柜必须使用高度保安技术的锁。

6.9封条号码只提供予有关文件用途（如提单上引用）。

6.10呈报货柜有关资料：

货柜资料应报报关组。

6.11报关组之责任：

报关组应收到上落货之工作人员所呈报的货柜资料查看（包含货柜/货车之到达/离开时间）及存档（所有记录需保存最少六个月）。

6.12呈报机制：

如当发现上落货时资料不符时，如数量超额或不足，发现的员工应首先向自己的部门主管报告，然后向有关部门查询，例如是否因为该部门的文员在文字上的错误，还是有其它原因，应向有关部门之主管作出决定，各部门主管收到查询后应作出妥善安排，尽快作出决定。

●如情况严重，应立即停止上落货程序，直至情况改善始能继续。

7.保安制度及员工手册：

7.1前言：

因应客户对工厂及其产品的安全及保安之要求；本厂已设立一套保安系统。

该保安系统是按照三个原则来推行：

7.1.1杜绝无故闯入；

7.1.2杜绝违规改动；

7.1.3必须完善系统及信息体制。

为配合整体保安系统能有效地运作，全体员工必须尽其义务和责任，遵守并执行指引内各项细节。

7.2员工行为守则：

7.2.1在工厂范围内必须佩戴工作证，而证件必须挂在襟前使保安检查时易于识别。

7.2.2严禁员工携带违禁品，一经发现立即送交公安局处理。

注【违禁品：

有攻击性或有杀伤力之危险品如武器、易燃易爆物品及毒品。

】

7.2.3员工有责任保管好个人工作证及身份证。

任何员工不得代他人保管或收藏。

7.2.4如发现工作证有损坏或遗失，必须立即前往行政部备案并补发新证，而遗失身份证亦须通知行政部，由行政部员工陪同前往公安局备案及补发。

7.2.5私人物品不得携带入车间内。

在工作时间内任何私人物品都应存放在上锁的抽屉内。

7.2.6为了让本厂更了解每班之确实上班人数，员工上下班、加班及午膳前后离开及返回厂房必须打卡。

每位员工必须自己的刷咭，不得由他人代打。

7.2.7放事假／病假及年假之员工必须先填写清楚请假条上之事项。

如放病假者，必须附上医生或医院发出之证明。

7.2.8员工如需请假应填写请假条，即使在当日临时请假之员工，亦须提前填写清楚请假条，待上级批准并经由保安放行。

7.2.9员工在工作时应紧守工作岗位；如非工作或紧急需要不应随意到其它部门，违者须接受保安查询及解释理由。

7.3保安员工作指引：

7.3.1保安员必须先自觉遵守《员工行为守则》之1－9项内的守则；

7.3.2必须准时上班及做好换班工作，经常保持良好守时习惯；

7.3.3每日在员工上班前，保安员应对厂区进行安全及消防检查；确保员工有安全的工作环境； 

7.3.4在每次巡察工厂时，每到一个部门都须要检查闭路电视是否正常运作、走火通道是否保持畅通；

7.3.5保安员须经常观察及识别厂内各人员的工作证件是否与该员工身份相符，确保没有闲杂人等，做好把关工作。

7.3.6在进行保安巡查时如发现遗失之工作证及其它私人物品必须立刻交给安全主任，并记录在案，再第一时间通知行政部有关人员处理。

7.3.7如发现任何部门之工作程序出错导致出现保安危机，应立即向有关部门主管提出意见然后报告给安全主任并记录在案。

7.3.8每日上班前及下班后或全体人员离开车间后，必须在各部门进行一次保安检查，并记录检查完成日期和时间。

7.3.9职员工下班后由保安负责检查所有通道大门上锁。

7.3.10保安员应经常维持最高警觉性并必须接受定期训练，加强保安意识。

7.4物资及信息流程保安指引：

7.4.1根据货柜及上落货之保安程序指引，保安员及员工均须遵守有关事项并确保保安工作能有效地执行； 

7.4.2所有物资包括：

原材料、机械设备、文具用品及各类化学品等；其进厂及存仓都必须接受保安检查及核实进厂数据。

有关资料必须妥善存放。

7.4.3员工有义务保障工厂范围内没有异常的物资从不正常情况或未经正常手续流入。

7.4.4当发现有异常物资流入工厂，员工必须实时报告给当值保安员或安全主任。

7.4.5为准确计算库存，各类物料的进出必须保留记录。

7.4.6员工应确保厂内所有文件不会外泄。

除非，与客户有提早约定信息交流或公开资料，否则任何访客未经许可都不可随意取得厂内一切数据或文件。

7.5监控及培训制度：

7.5.1为方便保安工作能有效地进行；在厂房内各主要出入口、通道、车间及货仓均设有监察保安用途之摄录机。

此设施只适用于安全及保安工作之上，而员工之正常活动及一般工作，则不受影响。

7.5.2为确认每位员工对整套保安制度有基本认识，工厂特设保安知识培训课程。

该课程于每年进行一次。

训练必需包含:

A、处理任何擅自人仕闯入禁区的方法；

B、教育职工分辨任何可疑货物、人员、状况及异常；

C、鼓励职工对任何可疑货物、人员、状况及异常之呈报

7.5.3提供专门训练：

A、来件及包裹由谁负责；

B、如何分辨及报告超出、短少或未在货单内之货物；

7.5.4安全主任必需建立及维持一套预警方案，以便定期教育职工在走私企图、没收品及恐怖威胁上更新相关数据。

7.5.5在每年进行一次的消防演习里加入紧急保安演习。

全体保安人员、各部门主管及高层管理都必须参与而所有员工都需要配合。

所有保安检查及演习需最少保留12个月以上记录。

7.5.6员工对以上各项指引或制度有任何意见都可向所属部门主管、安全主任提出；或投书意见箱直接将意见反映给高层，确保保安系统更加完善。

7.6行政部的保安指引：

7.6.1所有工作应征者包含临时工，需要填写申请表，包含人事数据履历及申请者相关资料

7.6.2包含临时工必需面试确保与申报资料符合。

7.6.3雇用前必需查明求职者背景。

7.6.4对职位比较敏感例如在包装组，装/卸货部之职工应定覆查职工背景。

7.6.5需要收回离职员工之名牌、对象、进出之门匙、门禁卡等。

7.6.6内部需定期检讨招募，流程是否合符保安要求         

7.7计算机之保安指引:

7.7.1应输入密码后才可以进入计算机网络及敏感数据；

7.7.2计算机系统应定期作内部检讨；

7.7.3职工应要求经常更换密码；

7.7.4系统能侦破任何的破坏，包括不正常的闯入、捣乱及商业数据的窜改；

7.7.5任何人对系统产生侵犯及破坏将遭受适当的处罚；

7.7.6任何人对系统产生侵犯将提报主管单位并且留下记录，所有记录最少保存12个月;

7.7.7所有非法行为必需提供主管单位及警方。

7.8保安组工作指引:

7.8.1在工作时必须穿着整齐制服及佩戴工作证；

7.8.2保安员必须在上班前10分钟报到，接收前一班数据并接受保安队长的工作安排；做好换班手续；

7.8.3每次完成换班工作后，必须进行一次保安测试，如：

检查全厂的闭路电视、通讯器材及照明系统是否操作正常；

7.8.4日班之保安组长必须清楚各部门之运作情况，以便调动人手，把守有空档的部门；

7.8.5夜班之保安组长必须清楚各部门是否有加班，没有加班的部门是否已锁上大门或做好保安工作；

7.8.6每一班保安组长必须委派人员在大门站岗，另派一名保安员巡逻全厂各部门之正门及后门，并记录当时情况；

7.8.7所有值班保安员必须配备通讯器材以便随时与保安室保持联络。

7.9大门保安工作指引:

7.9.1询问每位来访人仕身份包括姓名、身份证号码、所属公司及来访目的﹝有预约除外﹞。

7.9.2向有关部门主管确认并加以记录，然后发出访客证；所有访客必需将访客证挂在身上醒目的地方。

7.9.3当访客离开时亦须记录离开时间及收回访客证，所有访客纪录必需最少保存12月。

7.9.4本厂所有员工出厂或进厂时都必须经过保安检查，不得豁免。

7.9.5任何于工作时间需外出或请假之员工都持有放行条，保安必须核实数据才可放行。

7.9.6如遇不合作之人员，必须立即呈报安全主任或有关部门主管处理。

7.9.7任何客货车到达本公司门口时必须事先登记车牌、到达时间及来厂目的。

7.9.8任何客货车离厂时必须登记离开时间、所有车辆的必需保存最少12个月的记录。

7.9.9每天早上值班开始前必须将之前值班之登记记录交回总务部保安组确认。

7.10接待/邮件收发之保安指引:

7.10.1任何来件/包裹分发相关单位时，需经过检查；

7.10.2发件人、公司名称、收件时间、日期必需有记录，该记录最少保存12个月；

7.10.3货柜人员需保持警戒，定期受训以便加强保安意识；

7.10.4如发现任何来历不明的事件，应尽速报告安全主任；

7.11办公室之保安指引：

7.11.1所有职员必须佩戴工作证；

7.11.2由部门负责人在上下班时开启大门；

7.11.3文件在不使用时，应妥善存放在文件柜内；

7.11.4案头文件应尽量保持盖掩，以防数据外泄；

7.11.5非该部门员工及没有职员陪同的访客均不得入内。

如发现陌生人形迹可疑，当即通知部门主管或安全主任处理；

7.11.6如发现有陌生人利用电话、电邮或其它方法查询工厂情况，应当拒绝并把事情通知部门主管或安全主任；

7.11.7进入计算机网络的密码应经常更改。

7.12生产车间保安指引:

7.12.1每天上班前，各大门必须经由责任主管负责开启，并进行一次消防及保安检查；

7.12.2员工应佩戴个人工作证，非本部门员工及没有职员陪同的访客均不得入内，私人物品不能带进车间内。

7.12.3员工应留意个人工作岗位有否不明物品或不属于自己的对象，如发现以上情应立即送交部门主管处理。

7.12.4部门与部门之间的货品交收都必须清楚列明有关数据在交收单上。

7.12.5如发现陌生人在车间内徘徊而没有职员陪同，应实时通知部门主管或安全主任处理。

7.12.6员工有责任在下班前把工具收藏妥当。

若有遗失工具应立即通知部门主管。

7.12.7员工在离开工作岗位时不得带走厂内货品。

一经发现，当作偷窃论并交公安局处理。

7.12.8在下班前，各部门主管与保安员一同巡查工 场确保没有违禁品，并锁好门窗。

7.13包装组之保安指引:

7.13.1每天上班前，各大门必须经由部门主管负责开启，并进行一次消防及保安检查；

7.13.2包装区属于禁区，必须在指定范围进行包装活动，此范围只许本部门员工负责处理，非本部员工及没有职员陪同的访客均不得入内；

7.13.3每天上下班前，必须点算货品数量是否正确，物品有否损毁或无故移动；

7.13.4所有货物进出必须先登记以确定没有来历不明之物品混入，危害工厂安全；

7.13.5工作时段内，必须有本部门之员工当值，若遇上订单不继导致停工，部门主管须留守直至全体下班方可离开；

7.13.6下班后将所有包好的成品应移入成品区，所有成品应捆上胶布或罩上防护网；

7.13.7不可有未完封之包装箱弃置过夜，以防不法之徒入内放置违禁品；

7.13.8所有档案记录，必须存放在有锁的抽屉内，纪录最少保存12个月，其它人不得擅自取用；

7.14货物上落区之保安指引：

7.14.1门卫保安应引领外来货车或载客车并指示其停泊位置；

7.14.2外来车辆如没有预约，停泊位置应接近闭路电视的范围或靠近门的地方；

7.14.3外来人仕如没有预约，应安排在大门接待处等候接待；

7.14.4没有保安员或有关部门负责人在场，不得上落货；

7.14.5工作人员必须核对箱头的资料与上落货通知单是否配合箱唛及数量；

7.14.6如发现坏箱、资料不符或监察人员缺席；所有上落货必须立即停止，等候有关部门处理；

7.14.7在休息时段或下班后，上落货区内应确保没有任何弃置纸箱及杂物，包裹等。

7.15仓库之保安指引：

7.15.1每天上班前，各大门必须由保安员负责开启，并进行一次消防及保安检查；

7.15.2仓管员必须在开工前进行一次简单的巡查，确保所有文件及储存物没有异样；

7.15.3在工作时段内，任何时间必须有仓管员留守；有需要时可暂时调动保安员把守；

7.15.4库存数据必须准确及是最新的。

所有出入仓之物料或原料必须要登记；

7.15.5所有记录都必须填上正确厂编号，而有关数据须保存两年；

7.15.6所有记录的数据在下班前必须妥善存放，这些纪录与文件最少保留12个月；

7.15.7下班前确保没有已存放物料的箱子停留在仓库外面。

在仓门上锁前应处理好该类箱子；

7.15.8在仓门关闭前必须做好保安工作，把所有窗户关闭、后门上锁；