管理体系表格D.doc

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手册编号：

XJSY∕D-2010版本号：

第1版

手册发放号：

修改号：

0

管理体系表格

编制人：

李亚培

审核人：

邢艳丽

批准人：

张乐民

批准日期：

2010年12月10日

受控状态：

受控

2010年12月10日发布2010年12月10日实施

平顶山市祥建混凝土有限公司实验室

目录

1.人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）--------------------2

2.实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）-----------------5

3.文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）-----------------------------------8

4.内部审核程序（XJSY∕B-06-2010）-------------------------------------------12

5.管理评审程序（XJSY∕B-07-2010）------------------------------------------21

6.仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY∕B-08-2010）----------------------------------------------------------------------------24

7.服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）--------------------------------------------------------------------------------------------26

8.评审客户要求、标书和合同程序（XJSY∕B-11-2010）------------------30

9.事故报告和处理程序（XJSY∕B-13-2010）--------------------------------33

10.不符合工作控制程序（XJSY∕B-15-2010）--------------------------------34

11.纠正措施、预防措施及改进程序（XJSY∕B-16-2010）-----------------35

12.人员档案管理程序（XJSY∕B-19-2010）-----------------------------------36

13.检测环境控制程序（XJSY∕B-21-2010）---------------------------------39

14.现场检测工作程序（XJSY∕B-23-2010）----------------------------------41

15.检测方法管理程序（XJSY∕B-24-2010）----------------------------------42

16.仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）------------------------43

17.量值溯源程序（XJSY∕B-29-2010）---------------------------------------50

18.样品管理程序（XJSY∕B-31-2010）---------------------------------------54

19.检测报告管理控制程序（XJSY∕B-33-2010）---------------------------57

20.检测报告管理评定程序（XJSY∕B-34-2010）----------------------------62

表1人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）

（）年度教育培训计划表

计划培训时间：

拟参加培训人员：

拟培训内容摘要：

培训方式：

负责人意见：

签名：

日期：

年月日

编制：

日期：

年月日

表2人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）

人员培训计划表

序号

培训时间

培训内容

参加人员

培训方式

培训地点

编制人：

批准人：

日期：

年月日

表3人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）

人员培训记录表

序号

培训内容

天数

参加人员

完成时间

考核方式

成绩

记录人

表1实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）

验证活动计划及实施情况一览表

序

号

样品

名称

依据

标准

样品

来源

分配

验证

活动

方式

测试项

目（计

量单

位）

比对试

验结果

（1）

比对试

验结果

（2）

规定允

许误差

范围

试验结

果差异

（1）—

（2）

参加机

构（人

员）

评估

结论

表2实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）

比对检验记录

样品名称

比对机构

本室检验日期

比对检验日期

比对结果

质量负责人：

年月日

存在问题

质量负责人：

年月日

本室检测人：

年月日

表3实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）

比对检验分析报告

样品名称

比对机构

比对日期

比对结果分析（误差分析）：

分析人：

年月日

存在问题及解决措施：

质量负责人：

年月日

技术负责人意见：

年月日

表1文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）

受控文件注销单

序号

文件名称

文件

编号

申请人

申请意见

批准人

处理意见

处理人

处理

日期

接受人

备注

表2文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）

文件更改申请表

更改文件名称

文件编号

申请更改条款

申请更改原因：

申请人（部门）：

日期：

年月日

更改前内容

更改后内容（可另附页）

更改人：

日期：

年月日

更改审查意见

审查人：

日期：

年月日

批准

批准人：

日期：

年月日

表3文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）

文件更改通知单

更改文件名称

版本号

文件编号

申请更改部门

更改内容：

文件修改人：

日期：

年月日

更改页码

更改条款

文件更改记录

通知发往部门

文件（页次）收发记录

文件使用人

文件管理

日期

表4文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）

受控文件借阅单

序号

文件名称

文件编号

借用人

借用日期

批准人

归还日期

备注

表1内部审核程序06-2010

（）年度内部审核计划表

序号

试验组

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

编制人：

年月日

批准人：

年月日

表2内部审核程序06-2010

内部审核表

受审核部门

受审核部门负责人

序号

内审内容

符

合

基本

符合

不

符

合

缺

此

项

不

适

用

内审员

制表日期

质量负责人

日期

注：

1、请在内审意见所选项打√；2、缺此项指无故缺项；3、不适用指检测室工作不涉及该条款。

表3内部审核程序06-2010

不符合项报告

受审核部门

审核次数

部门负责人

报告编号

不符合事实陈述：

受审核部门

确认意见

部门负责人（签字）：

　　　　　年　　月　　日

不符合项的

判定

　　　第　款　项为：

□主要不符合项　　　　□次要不符合项：

　　　　　　　　　　　　　　　审核员：

计划采取纠正措施：

部门负责人（签字）：

　　　　年　　月　　日

审核员

确认意见

审核员（签字）：

　　年　　月　　日

质量负责人

批　　　准

（签字）：

　　　年　　月　　日

表4内部审核程序06-2010

内部审核报告

审核日期

审核目的

审核依据

审核部门

或要素

审核组

组成

组长：

成员：

审核综述：

审核组结论意见：

审核组签字：

质量负责人意见：

（签名）年月日

主任意见：

（签名）年月日

其他：

表5内部质量程序06-2010

（）年度内部第次审核不符合项分布表

要素部门

组织与管理

质量体系

审核与评审

人员

设施与环境

仪器设备

和标准物质

量值溯源

和校准

检验方法

检验样品处置

记录

检测报告

检验与分包

外部支持

服务和供应

投诉与申诉

总计

编制

日期

审核

日期

表6内部审核程序06-2010

不符合项汇总表

不符合项

报告编号

不符合项内容摘要

不符合程度

备　注

表7内部审核程序06-2010

（）年度内部审核报告

一、年度审核计划完成情况（用√表示）

质量体系要素

审核已进行

纠正措施已有计划

纠正措施已完成

纠正措施已验证

二、审核的目的和范围：

三、审核依据的文件：

续表7-1内部审核程序06-2010

（）年度内部审核报告

四、各项审核的审核员：

五、不符合项的总数量及各类不合格的数量：

六、主要不符合的说明及纠正措施完成情况：

续表7-2内部审核程序06-2010

（）年度内部审核报告

七、对整个质量体系的总评价，薄弱环节分析及质量体系改进的意见：

八、本次报告发放范围：

编制

年月日

审核（技术负责人）：

年月日

批准（实验室主任）：

年月日

表1管理评审程序07-2010

管理评审计划

评审主持人：

评审目的：

评审范围：

参加评审人员：

所需文件：

评审日期：

年月日

评审地点：

备注：

计划制定人：

日期：

年月日

批准：

日期：

年月日

表2管理评审程序07-2010

管理评审会记录

会议名称

会议时间

会议地点

主持人

记录人

会议纪要：

表3管理评审程序07-2010

管理评审报告

评审目的：

评审内容：

评审组人员：

评审报告编制人：

评审意见和结论：

实验室主任：

日期：

年月日

表1仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY∕B-08-2010）

仪器设备运转记录

设备名称

使用时间

试验项目

运行情况

备注

表2仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY∕B-08-2010）

实验室设备使用记录

仪器设备名称

使用时间

检测项目

使用人

备注

表1服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）

仪器设备（物资）需用计划表

检测组

序号

物资名称

规格型号

单位

计划数量

需用时间

使用单位

备注

填报人意见：

年年月日

批准人意见：

年月日

表2服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）

采购单

检测组

序号

物资名称

规格型号

单位

实收数量

用途

使用单位

备注

填报人：

年年月日

批准人意见：

年年月日

表3服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）

供应方档案登记卡

序号

供应单位

产品名称

联系人

电话

供应地址

供应日期

制表：

年年月日

批准：

年年月日

表4服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）

供应合同登记表

序号

物资名称

规格型号

单位

单价

数量

日期

合同号

供