一体化管理体系表格.docx
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一体化管理体系表格
河南煤炭建设集团有限责任公司
一体化管理体系程序文件表格
受控文件目录/清单
4.2.3/4.4.5/4.4.5-01
文件名称
文件编号
发放范围
执行时间
份数
受控号
单位/姓名
份数
领用人签字
发文日期
备注
受控号
单位/姓名
份数
领用人签字
发文日期
备注
批准人：
日期：
发文登记簿
.4.2.3/4.4.5/4.4.5-02
文件名称：
发放范围：
文号：
执行时间：
份数：
编号
单位
份数
领用人签字
日期
备注
编号
单位
份数
领用人签字
日期
备注
收文登记簿
.4.2.3/4.4.5/4.4.5-03
收文
编号
收到
时间
发文机关
文件字号
文件名称及内容
执行
时间
密级
份数
承办人
签字
备注
文件借阅登记簿
.4.2.3/4.4.5/4.4.5-04
序号
日期
单位
文件名称
借用
目的
期限
批准人
借阅人签字
归还
日期
备注
文件更改登记表
.4.2.3/4.4.5/4.4.5-05
文件名称
分发号
更改原因
更改内容
需更改内容
更改标识
更改后内容
更改生效时间
审核人
更改办理人
批准人
文件归档登记表
.4.2.3/4.4.5/4.4.5-06
序号
文件编号
文件名称
总数
内容数量
归档时间
移交人签字
接受人签字
备注
记录清单
.4.2.4/4.5.1/4.5.3-01
序号
单位
记录名称
存档日期
保存时间
数量
经办人
备注
填表人：
填表日期：
年月日
记录借阅登记表
.4.2.4/4.5.1/4.5.3-02
序号
借阅时间
记录名称
数量
借用单位
借用人
归还时间
批准人
备注
文件销毁申请书
.4.2.4/4.5.1/4.5.3-02
文件
名称
文件形成时间
文件
编号
申请销毁部门
销
毁
理
由
销毁
份数
经办人
日期
申
请
部
门
负责人意见：
签字：
日期：
审批意见：
签字：
日期：
环境因素识别评价一览表
编制单位:
4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-01
序
号
活动、产
品或服务
环境因素
环境影响
评价因子分值
总评
价分数
M
重要
与否
发生
频次
A
影响
程度
B
法规
符合性
C
相关方
关注程度
D
能源资源
消耗量
E
可节约
程度
F
审核：
制表：
填表日期：
年月日
重要环境因素清单
编制单位：
4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-02
序号
重要环境因素
活动、产品或服务
环境影响
控制计划
备注
审核：
制表：
填表日期：
年月日
危险源辨识及风险评价一览表
编制单位：
4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-03
序
号
活动、人员或设施
危险源
可能造成的事故或事件
评价因子分值
控制级别
重要
与否
发生事故的可能性L
人体暴露频繁程度
E
事故造成的后果
C
最终危险性分值
D
审核：
制表：
填表日期：
年月
重大危险源清单
编制单位：
4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-04
序
号
活动、人
员或设备
重大危险源
可能造成的
事故或事件
控制级别
控制计划
备注
审核：
制表：
填表日期：
年月日
环境管理方案
编制单位：
4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-05
序
号
环境因素
目标指标
控制措施
责任部门
完成时间
检查人
检查结果
审核：
制表：
填表日期：
年月日
职业健康安全管理方案
编制单位：
4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-06
序
号
危险源
目标指标
控制措施
责任部门
完成时间
检查人
检查结果
审核：
制表：
填表日期：
年月日
质量、环境和职业健康安全法律法规、规范和规程清单
.7.2.1/4.3.2/4.3.2-01
序号
名称/编号
颁布日期
生效日期
颁布机构
备注
顾客投诉处理记录
.5.5.37.2.3/4.4.3、4.4.3-01
投诉人
简况
姓名
性别
投诉方式
联系电话
住址
被投诉
工程简况
工程名称及地址
建设单位
施工单位
维修单位及联系人、电话
竣工时间
工程类型
合同价
投
诉
内
容
调查及鉴
定情况
处理简况
处理结果
投诉人意见
经办单位与经办人
办结时间
管理评审计划
.5.6/4.6/4.6-01
时间
地点
目的
方式
参加人员：
评审内容：
评审输入：
（可增加附页）
编制/日期：
批准/日期：
管理评审会议签到表
.5.6/4.6/4.6-02
时间
地点
主持人
签到表
单位
参加人员签到
单位
参加人员签到
管理评审会议记录
：
5.6/4.6/4.6-03
评审时间
评审地点
主持人
记录人
评审记录：
管理评审报告
.5.6/4.6/4.6-04
评审时间
评审地点
评审结果及纠正措施：
起草人
年月日
经理审批意见：
年月日
年度职工培训计划表
培训单位：
年月日6.2/4.4.2/4.4.2-01
培训对象
人数
培训时间
培训内容
培训教材
目的要求
师资
培训部门
考核方式
备注
管
理
层
操
作
层
职工培训考核记录表
培训单位：
6.2/4.4.2/4.4.2-02
序
号
培训班名称
培训内容
培训对象
培训
人数
（人）
时间
主办及
配合单位
教师
考核发证情况
备注
考核
时间
合格
人数
取证
人数
取证
时间
发证
机关
河南煤炭建设集团有限责任公司设备台帐
.6.3/4.4.1/4.4.1-01
设备分类
设备编号
设备名称
规格型号
单位
数量
出厂
日期
设备原值
生产厂家
所在地
资产
性质
备注
年月份设备检修计划
检修单位：
6.3/4.4.1/4.4.1-02
序号
设备名称
型号
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料管理处
年月日
设备检修记录
.6.3/4.4.1/4.4.1-03
检修时间
故障部位
故障原因
处理办法
检修人员
检修单位：
设备检修验收单
报验单位：
年月日6.3/4.4.1/4.4.1-04
设备编号
设备名称
设备型号
检修内容：
检修结果：
检修人：
验收结果：
验收部门：
设备材料报废处理审批单
.6.3/4.4.1/4.4.1-05
设
备
相
关
信
息
设备编号
设备名称
规格型号
增加方式
购置日期
使用（存放）地点
生产厂家
状况
原值（元）
规定折旧年限
累计折旧（元）
净（残）值
处理价格（元）
报废原因：
参
加
鉴
定
单
位
意
见
设备材料管理处
设备器材租赁站
财务处
监察处
工会
主管领导意见：
董事长、总经理（设备领导小组）意见：
报批单位：
制表：
年月日
低值易耗品登记表
单位:
6.3/4.4.1/4.4.1-06
品名
型号
数量
生产厂家
购置时间
价格
使用单位
使用地点
保管人
备注
办公用品机具登记表
单位:
6.3/4.4.1/4.4.1-07
品名
型号
数量
生产厂家
购置时间
价格
使用单位
使用地点
保管人
备注
供方调查评价表
.7.4/4.4.6/4.4.6-01
产品名称
供方名称
评价内容
1、是否满足我方要求（质量、节能环保指标、安全认证、技术、价格）2、交货期
主持人
日期
参加人员
记
录
评
价
结
论
审
批
审批人签字：
年月日
说
明
本表机电设备部保存
采购物资风险评价表
：
7.4/4.4.6/4.4.6-02
企业名称
需求数量
物资名称
供货日期
相关信息内容
项目
状态
生产许可证
产品合格证
安全技术说明书/煤安证
安全标签
防护要求
主要成分
包装、储运要求
防爆等级
产生或排放空气污染物质量：
2、、、等
产生或排放有害废物及数量：
重金属、磷及有机物、废油、硫化物
产生或排放影响健康的有害物质及数量：
粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声
不符合人机工程学：
强迫体位等
安全性能
1）设计缺陷：
强度不够、稳定性差，外露振动部件等；
2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；
3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；
4）振动危害：
机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；
5）电磁辐射：
X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等；
6）造成高温灼伤/低温冻伤：
7）信号缺陷：
8）使用/产生有毒物质：
9）使用/产生腐蚀性物质：
10）使用/产生易燃易爆物质。
评估结论：
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