卫生检查评比制度教程文件Word文档格式.docx

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　1）焊接人员进入工作操作前，必须佩带防护面罩、眼镜、手套；

操作前检查电源及氧气瓶阀门；

操作结束后及时关闭；

　2）筛松、混料、投料工作前必须佩戴防尘面罩、手套等防护用品；

　3）叉车司机须持证上岗，严禁在生产区行驶超过5km/h；

严格按照叉车操作规程工作；

　4）使用货物周转车的跟车人员，必须与车体保持0.5米的车距；

　5）酸洗员工在工作前穿戴好防护围裙、口罩、手套；

女员工长发隐于帽子内；

使用工具归位正确、摆放整齐；

　6）起料、溢流班组在攀登工作用梯时，严禁漫不经心东张西望，应手扶稳、脚踩正；

平台操作员严禁工作期间倚靠、攀爬铁栏杆。

　7）锅炉员工须持证上岗，严格执行岗位操作规程；

　8）使用空压机、水处理加力罐人员严格执行岗位操作规程；

　9）具体岗位安全管理参照本部门的《安全生产管理规定》和《操作规程》执行。

　4.1.2用电安全：

　1）严禁在车间内用生产用电充电动车电池；

　2）保持电气设备整洁完好，防止受潮，禁止用脚踢开关或用湿手扳开关；

　3）电工持证上岗，变、配电室非工作人员不得入内；

　4）电器设备维修时，必须严格执行停电、送电和验电操作规程，未经配电室认可，一律不准带电作业；

（特殊情况有可靠的安全保护措施外）

　5）若发现电路故障（漏电、保险丝熔断、电线绝缘损坏、控制失灵、电机损坏等），应立即切断电源通知电工检修，非电工人员一律不得拆修。

　4.1.3交通安全

　1）应遵守道路交通安全法律、法规的规定，安全、文明驾驶。

不超速、不酒后、不疲劳驾驶；

　2）上、班骑摩托车，、电动车的员工必须防护齐全、戴头盔；

　3）员工上道路行驶前，应当对摩托车、电动车的安全技术性能进行认真检查；

不驾驶有安全隐患的机动车、摩托车、电动车；

　4.1.4消防安全

　1）严禁在生产区域内吸烟、动用明火及堆放易燃易爆物品；

　2）严禁个人使用或破坏各种消防设备（消防栓、消防箱、灭火器等）

　3）熟练掌握各种消防器材和熟知存置位置；

根据火种能明确使用相应的器材：

油类及化学物品可干粉、清水泡沫、二氧化碳灭火器；

电器类使用二氧化碳、卤化烷灭火器

　盛华

　文件编号：

sh-zh-2018-02

　版次：

01

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　文件名称：

安全管理制度

　4.1.5厂区治安安全

　1）门卫人员严格管理进入公司内的外来人员、车辆，并进行登记在册；

对外出货厢车辆进行清点、检查；

　2）严禁生产场所道路内私车行驶、停放；

　3）进入公司内的所有电动、机动车辆限速，不得超过5km/h;

　4）严禁员工动用消防设备及办公设施；

　4.1.6食品安全

　1）购食品时，必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全；

　2）严禁使用超过保质期、保存期失效的商品；

　3）严禁使用不符合卫生要求的腐烂变质食品。

　4.2安全培训

　员工必须先进行岗前的安全培训，培训合格需签订安全责任书。

　4.2.1培训内容

　4.2.2公司级培训

　1）国家安全工作方针、政策、法规、条例；

　2）企业安全管理制度、守则；

　3）安全生产法规和安全知识；

　4.2.3部门级培训

　1）岗位安全生产技术操作规定；

盛华

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　2）生产现场安全管理规章制度；

3）安全生产纪律、转岗培训和文明生产要求；

4）生产现场环境、工作特点，可能存在不安全因素的危险作业部位及必须遵守的事项。

4.2.4班组培训1）员工从事生产工作的性质，必要的安全知识，机器设备及安全防护设施的性能和作用；

2）本工种安全操作规程；

3）班组安全生产、文明生产基本要求和劳动纪律；

4）本工种事故案例剖析、易发事故部位及劳防用品的使用要求。

4.2.5培训方式1）岗位培训、会议、报栏、员工手册；

2）班前、班后会，例会、管理会议。

4.2.6建立培训档案1）对培训员工进行安全知识考评；

2）建立员工安全考评档案，作为检查总结安全工作的依据。

4.3安全生产管理

　4.3.1各岗位员工必须熟知岗位操作规程和安全防范常识方可上岗；

　4.3.2员工坚守岗位，禁止擅自把自己的工作交给他人；

　4.3.3严禁工作场所打闹、睡岗、脱岗及做与工作无关的事情；

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　4.3.4严禁酗酒员工进入工作岗位；

　4.3.5修理机械、电器设备前，必须在动力开关前挂上有人工作，严禁合闸的警示牌，非工作

　人员禁止摘牌合闸（警示牌必须谁挂谁摘）。

　4.3.6新安装设备、新作业场所及经过大修或改选后的设施，需经安全验收后，方可进行生产作业；

　4.3.7严格执行《交接班制度》和岗位操作规程，重大安全隐患必须记入值班记录并上报公司领导；

　4.2.8员工因工作失误、失职、违反操作规程行为造成的安全事故，责任由员工自行承担。

　4.3安全生产的奖励措施

　4.3.1公司在安全生产实行重奖重罚，对有突出贡献的班组和个人给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要严肃处理，触犯刑律的，交由司法机关处理。

　4.3.2公司全体员工发现重大设备缺陷和隐患，敢于制止违章指挥、作业，避免设备和人身事故者，给予奖励：

　1）避免人身死亡和重伤的奖励10003000元；

　2）避免重大设备事故的奖励：

1000元；

　3）避免重大火灾事故的奖励：

1000XX元。

　4.3.3公司设立安全奖，每个季度对各生产班组实行安全考核。

　4.3.4重大安全事故后，公司将根据事故责任大小对相关责任人做出处罚：

　1）公司内部通报批评并处以个人200500元的罚款；

　2）取消本年度评选先进个人（班组）资格；

　3）处以班组全体罚款100元。

　4.4工伤事故处理规定

　4.4.1工伤认定

　1）从事本职工作岗位或执行上级领导临时指派工作，造成负伤的；

　2）在公司区域内工作时，遭到非本人能抗拒的意外伤害，而造成负伤的；

　3）员工在上下班途中（指本人住址到公司距离时间内）出现的交通意外事故，而造成的伤害；

　4）员工受公司指派出差、学习、开会、因公外出所出现意外造成的伤害；

　4.4.2不认定的工伤

　1）工作时间内因打架斗殴而造成的负伤；

　2）工作前（或工作时间内）因喝酒造成的负伤；

　3）不服从指挥和明知违反操作规程，还操作而造成的负伤；

　4）出现事故后，不在24小时之内汇报，又没有人能证明受伤经过的；

　5）上下班途中违反《交通管理条例》或交通部门鉴定负主要责任的。

　4.5工伤处理办法

　4.5.1重伤：

达到劳动保险部门认定，并评为伤残级别的，按《工伤保险条例》执行；

　4.5.2员工因工受伤，不够评定伤残的，经县级以上医院诊断，医疗期发内100%的基本工资。

医疗期满后接到公司上班通知仍不上岗的员工，按旷工处理，连续超过三天旷工者，予以辞退；

　4.5.3工伤员工工伤复发，经安全领导小组调研情况属实，医疗期间发100%基本工资，不进行治疗只是康复期发70%基本工资；

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　4.5.4工伤员工受伤，确需到外地治疗的，必须有市级以上医院转院单，本人申请，经安全领导小组研究同意后方可转外地治疗；

　4.5.5因打架斗殴、喝酒，违反社会治安而造成的伤害，不发工资，医药费不予报销；

　4.5.6医疗费：

员工受伤后医疗费由本人垫付，待康复后根据公司安全领导小组共同分析事故的责任，按责任大小比例给予报销，特殊情况或紧急情况下公司可以垫付，康复后按比例报销后的差额部分从工资中扣除；

　4.5.6治疗工伤期间，治疗工伤以外的疾病所发生的医疗费不予报销；

　4.5.7工伤员工到岗后，可根据本人身体状况申请或公司安排调整工作岗位。

　4.5.8因违反操作规程或人为造成伤害的医疗费用在：

　500元以下的罚款100200元；

　1000元以下的罚款300500元；

　XX元以下的罚款500800元；

　3000元以下的罚款8001000元；

　4.5.9因违反操作规程，给公司造成直接经济损失的，造价赔偿。

　4.6安全领导工作小组：

　组长：

陈建华

　副组长：

任宪军贺荣坤

　组员：

陈铁成王媛郑文彬陈涛蒋凤文陈晨田虎魏海英聂敏蔡强

　李坤田传珍刘学堂刘学涛李坤（水处理）王广峰蒋安亮袁玉罗褚菲

　孟苗苗吴敏刘兵

　4.6.1安全领导工作小组职责

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　1）拟定修改、审批各项安全管理制度、标准及安全措施；

　2）定期召开安全生产工作会议，及时解决安全生产中存在的问题；

　3）对各部门安全生产进行总结、评比，部署安全生产工作。

　4）对重大安全生产事故组织抢救、调查事故原因，分析事故性质；

　5）对事故责任者的处理及防止类似事故再发生所采取措施建议；

　6）对在安全生产工作中成绩突出的部门和个人实施奖励，对各类违纪现象实施处理或处罚。

　4.7安全监督检查员

　陈涛刘兵

　4.7.1安全监督检查员职责

　1）负责本公司的日常安全管理工作并对新进员工进行岗前安全培训；

　2）指导和督促本公司员工执行各项安全生产规章制度，

　3）检查和维护本公司的安全设施，指导员工正确使用个人防护用品。

　4）负责建立健全安全台帐，并负责登记工作。

　5）组织开展安全生产大检查，经常深入现场指导安全生产，遇有特别紧急不安全情况时，有权指令停止生产，消除安全隐患，并立即报告领导研究处理。

　6）参加发生事故分析和处理的工作，协助领导落实安全防范事故工作的各项规章制度和措施。

　4.8处罚措施

　4.8.1违反以上规定的，处以503000元罚款，情节严重者交司法机关处理；

　4.8.2对涂改检查记录、维修记录、交接班记录、医疗诊断凭证和隐瞒事故真实情况的，给予警告、行政记过、罚款及辞退处理。

　5.0附则

　5.1本制度由公司综合部制订并负责解释；

　5.2本制度至2018年元月1日起执行。

　核准人：

　财务报销制度

　到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。

⑵员工出差返回后,填写差旅费报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

...

　为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

　一、办公费

　办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

　⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

　⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

　⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

　二、差旅费

　差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

　⑴员工出差应填写出差申请表（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。

　⑵员工出差返回后，填写差旅费报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

　⑶员工差旅费报销标准。

　①员工出差分长途和短途两种，即当天能往返的为短途，出差时间在一天以上的为长途。

　②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：

　一类区：

特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；

　二类区：

除一类区以外的地区。

　③出差住宿费报销标准：

（元/人/天）

　职务一类区二类区港澳台地区

　董事长实报实销

　总经理300XX50

　部门经理XX50250

　一般职员15080200

　④出差补助：

指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元

　补贴。

　⑤员工出差交通费报销标准

　员工出差乘坐交通工具：

公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软

　卧、轮船一等舱；

部门经理级：

可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。

　⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；

其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。

　⑷员工差旅费报销规定：

　①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况，

　超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节约归已。

　②业务招待费用由部门领导核定，经总经理批准方可报销。

　③出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

　④员工出差返回后应于5个工作日内报销，未按规定时间报销

　的，财务部门则在其当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

　⑤超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财

　务部门不予报销。

　三、交通费

　⑴原则上公司员工外出办事，自行乘坐公交车，特殊原因需用公司派车的，需填写出车申请单，按申请单上的审批程序审批，由行政人事部派车。

当日的交通费不予报销。

　⑵员工在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

　四、业务招待费

　因生产、经营的合理需要而用于各种业务招待、业务交往所支付的费用。

　⑴严格控制业务招待费用，公司总经理以下员工原则上不允许发生业务招待费。

部门经理受领导批示需请客的，必须先填写业务招待费申请表（见附表2）。

请客发生的餐费应严格控制在限额内，无特殊情况超额的，超额部分个人负担。

　⑵事先未填写审批表的餐费一律不予报销（如遇特殊情况必须电话申请）。

　⑶公司员工（含出差人员）原则上不允许发生礼品费用，如有特殊情况，事先向部门领导请示。

　五、费用单据

　⑴所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的财务专用章或发票专用章方为有效，不允许出现收据或白条。

特殊情况需事前请示或报上一级主管领导同意可以特殊处理。

　⑵凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。

　⑶发票上的要素要完整。

　⑷对于丢失发票的规定，由丢失人写出详细情况（丢失发票、收据的原则上应向发票、收据开出单位取得书面证明），经所属部门负责人签字后按此程序报销。

丢失住宿费发票的，无论住宿费多少，只能按无住宿发票参照第二条差旅费⑷-③执行。

　六、其它

　非生产性的特殊开支，如赞助金、会务费、员工户外拓展费等由财务部在利润中按5%计提福利基金列支。

发生以上费用前由经办人先填写赞助费申请表（见附表3）或福利费用申请表（见附表4），报公司董事长审批。

　本制度的解释权归公司财务部。

　本制度从深圳市利景高通数码科技有限公司董事会批准并发布之日起执行。

　附表一：

出差申请表

　附表二：

业务招待申请表

　附表三：

赞助费申请表

　附表四：

福利费用申请表

　财务报销制度

　财务报销制度一、目的为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。

　一、目的

　为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

　二、报销注意事项

　1．报销人员所取得的票据必须包括日期，单位名称，内容，数量，金额，并加盖开具发票单位的发票章或财务章。

　2．报销人员需填写报销凭单（内容包括日期、部门名称、报销人姓名、金额、用途、领导签字、会计审核、经手人）

　3．将所取得报销单据黏贴在报销凭单后面，并注明经手人，并保证凭单所写金额与票据金额一致。

　4．报销人必须在取得票据7日内报销。

　5．如为事先借款，则在该笔款项未报销前，不得再行借款。

　6．如请款或报销金额额较大（超过XX元），则应提前1天向财务说明。

　三、报销手续

　1．报销人按规定填制报销凭单。

　2．会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核。

　3．经理签字批准。

　4．出纳付款。

　四、请款审批手续

　1．请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写借款单经部门主管初审签字；

　2．请款人员执借款单到公司经理处审批；

　3．请款人员执审批后的借款单到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。

若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

　五、报销时间规定

　1．每周三为报销日。

　六、本规定由公司财务负责解释。

　财务制度报销制度

　由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;

由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;

由总经理进行最后的审核批准。

第三条:

费用的控制实行...

　费用报销控制制度

　第一条：

为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。

　第二条：

费用报销的控制原则：

计划管理、分级负责、层层把关。

由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；

　由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；

　第三条：

费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写用款申请单，列明：

费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、

　款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的用款申请单后方能执行。

　第四条：

费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。

　第五条：

费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：

合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而

　遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。

　第六条：

费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的费用报销单规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：

交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。

　第七条：

当事人在填写费用报销单时，应遵照实事求是、准确无误的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，

　并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。

费用报销单的填写一律不允许涂改，尤其是费用

　金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

　第八条：

当事人应将填写完整、附件齐全的费用报销单和已经审批过的用款申请单一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在费用报销单部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。

　第九条：

当事人将取得经过本部门经理审批签署后的费用报销单以及原审批的用款申请单送交财务经理进行审批，财务经理应重点对费用报销单后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。

财务经理审查无异议后，应在费用报销单财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。

　第十条：

当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的费用报销单以及原审批的用款申请单一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。

总经理一般仅从费用报销单的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。

　总经理审查无异议后，在费用报销单总经理一栏签署审批意见并签名。

　第十一条：

当事人取得审批齐全的费用报销单以及用款申请单后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员

　应对费用报销单进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。

出纳人员在审核无误后方能付款。

　第十二条：

本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。

　第十三条：

本制度经公司总经理审批签署实施，修改时亦同。

　财务报销制度的管理控制程序1、目的:

为完善公司的财务报销管理,使经费的开支得到合理控制。

2、适用范围:

本公司全体同仁。

3、职责:

会计、董事长、总经理、副总经理等负责各项经费支出的...

　1、目的：

为完善公司的财务报销管理，使经费的开支得到合理控制。

　2、适用范围：

　3、职责：

会计、董事长、总经理、副总经理等负责各项经费支出的确认工作；

出纳负责支付款项；

各报销人员负责提供有效的税务发票并填写正确无误的报销凭证。

　4、内容：