大桥金矿界牌沟尾矿库安全生产标准化表格记录清单DOCWord文件下载.docx
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教育培训率%
累计教育次数（次）
累计参
加人数
（人/次）
备注
制表人：
报送日期：
年月日
安全环保部
教育人
培训地点
培训种类
学时
记录人
被教育人
教育培训情况
AQ/DQJK-W-JL05—33
（）变化管理审批表
变化的类型
属于哪种
变化类型
是否变化
变化时间
变化
变化带来的风险
控制措施
企业改制
机构或职能、
相关方
法律法规和其他要求
技术
条件
人员变化
采用新技术、工艺
采用新设备和材料等
其他类型
填表人：
年月日 审核人：
技术部
AQ/DQJK-W-JL05—01
回水岗位交接班记录
日期：
夜
班
交班人
接班人
上班交接问题
本班记事
值班人员
白
中
安全标准化办公室
AQ/DQJK-W-JL05—02
尾砂泵岗位交接班记录
AQ/DQJK-W-JL05—03
尾矿库及管网巡检交接班记录
上周
本周
AQ/DQJK-W-JL-05-04
检修记录
日期：
班次
本班运行情况
夜班
白班
中班
AQ/DQJK-W-JL05—30
、大桥金矿劳动保护用品发放登记表
单位：
年月
品名
数量
领用时间
本人签字
AQ/DQJK-W-JL05—28
职业危害监测与控制记录表
职业危害所在单位、地点
危害名称
有/无
采取的控制方法
效果
粉尘
噪声与振动
有毒有害气体
人机功效
高温与低温
辐射
潮湿
照度不良
其他
备
注
编制：
年 月 日 审核：
年 月 日
AQ/DQJK-W-JL05—17
大桥金矿界牌沟尾矿库坝体浸润线观测表
孔号
设计孔深m
坝面标高m
孔口标高m
孔底标高m
水位标高m
1
2
3
4
5
6
7
干滩长度观测记录：
本次观测结论：
记录人：
观测人：
AQ/DQJK-W-JL06—01
尾矿库安全检查表
时间：
被检查部门
部门负责人
检查组长
检查员
陪检查人员
检查内容
检查要点
检查记录
评价
1.安全方针沟通与贯彻实施情况；
2.安全机构的设置、人员的素质；
3.新入矿人员的身体及个人的素质情况；
4.“三级安全教育”的落实情况；
5.特殊岗位工人的持证上岗率达到100%；
6.安全制度的执行状况；
7.同一类似事故是否重复发生；
8.同一类似事故、未遂事故在一人身上多次发生（指2次以上）；
9.安全教育和技术培训的情况；
10.重大危险源的辨识与预防情况；
11.突发事件的响应应急能力；
12.安全检查和整改适时、认真、严格，整改率能否达到100%以及及时；
13.与井区作业现场有关的各种图纸；
14.现场建立的安全路线是否可靠、员工是否明确，路线变更能否及时与工沟通做到人人明白；
15.平巷运输保持安全体系文件的要求；
16.提升运输是否保持滿足安全体系文件要求，做到了人员出入井摘挂牌登记；
17.各种安全设施是否保持有效；
18.采场、采空区、塌陷区、井巷和硐室、凿岩、爆破、通风、出碴、支护是否符合安全体系文件规定的要求；
19.通风、照明、排水是否保持符合文件要求；
20.现场是否保持完好有效的防火设置；
21.火工品的使用、保管、运输、贮存能否保持符合规定要求；
22.查员工安全意识，与员工沟通掌握员工思想情绪各级组织做得怎样；
23.布置工作的同时能否布置安全工作，对事故能否做到“三不放过”；
24.劳动防护用品、特别是特殊防护用品的采购、发放、使用、维护是否符合质量、数量、使用正确的要求；
25.设备设施的完好状况，有无带病运行的设备和有缺陷的设施；
26.需检测的设备、备件、器具受检率，送检率均达到多少；
27.设计是否保持充分考虑风险评价结果并按照法律法规要求执行和审批；
28.安全文件规定的图纸和设计文件是否完备齐全并保持评审确保图纸与现场实际的适宜性和准确要求；
29.现场施工作业是否按照设计施工和符合设计要求；
30.安全文件记录是否符合文件规定的要求；
31.现场的工业卫生和文明生产能否保持文件规定要求，划分的地表卫生区域是否保持规定的要求；
32.作业现场的条件、环境能否滿足职业健康规定要求；
33.安全方针、目标的实施实现状况；
34.按照规定的时间间隔进行安全管理体系的内审、管理评审；
35.适用的法律法规的有效性，在识别、获取、评审、更新、融入做得怎样；
36.安全特殊职位人员的任命有否正式文件；
37.全员参与安全活动的状况，安全认可奖励的情况；
38.工程承包方的选择是否符合公司规定要求；
39.安全投入、安全科技的实施情况；
40.劳动合同、事故处理、工伤保险的实施情况；
说明：
表中“检查要点”的内可根据尾矿库当时检查时期的情况来编制，不应被上述内容而束缚，可作为检查要点也可作为参考。
AQ/DQJK-W-JL06—09
巡线工岗位记录
安全检查项目
检查实际值
判定
防洪安全检查排水设施检查
库内水位高程
滩顶高程
干滩长度
防洪能力复核
防洪标准检查
回水设施是否完好
水位标尺是否牢固
8
排水管的状况
9
排洪通道的状况
10
尾矿坝安全检查
外坡比
11
内坡比
12
位移
13
坝面裂缝
14
滑坡变形
15
浸润线
16
渗流渗漏
17
坝面保护设施
18
库区安全检查
周边地质情况
19
周边有无作业设施，放牧活动
AQ/DQJK-W-JL06—14
大桥金矿界牌沟尾矿库坝体安全检查记录
检查人员：
检查时间：
检查项目
检查结果
采取措施
备注
堆积坝的外坡坡比（副坝也应说明）
坝面保护设施（坝顶、外坡面）
坝体位移（观测记录）；
位移量变化应均衡，无突变现象
定期观测
坝体有无纵、横向裂缝；
裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因
坝体滑坡状况；
滑坡位置、范围和形态
坝体浸润线的位置（观测记录）
坝体排渗设施；
排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质
坝体渗漏状况；
渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量
坝体冲沟状况
坝体积水坑状况
备注：
1、“检查结果”栏：
根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
2、“采取措施”栏：
写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
3、“备注”栏：
可填写其他须说明的事项。
编制/日期：
审批/日期：
AQ/DQJK-W-JL06—12
防洪安全检查表
尾矿库水位标高（m）水位监测每季度不少于1次
尾矿库干滩长度（m）
尾矿库滩顶高程（m）
干滩坡面是否平整
水边线应与坝轴线基本保持平行
排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等
坝肩（上游坡面）截洪沟
审批/日期：
AQ/DQJK-W-JL05-12
防汛、排洪安全设备设施安全检查记录表
检查人员：
尾矿库水位（在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位）标高（m）
尾矿库干滩超高（m）
汛前排洪构筑物检查、维修、疏浚情况
坝肩（上游坡面）截洪沟状况
洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时采取措施降低库水位。
坝体现状
应急物资准备情况
库区照明情况
专职检查人员落实情况
有线、无线电话配置情况
AQ/DQJK-W-JL06—16
大桥金矿界牌沟尾矿库库区安全检查表
周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况
周边违章爆破、采石和建筑
违章进行尾矿回采、取水
外来尾矿、废石、废水和废弃物排入
周边放牧和开垦等
AQ/DQJK-W-JL06—07
尾矿库日常检查巡检表
检查人员：
作业现场尾矿工违章、违纪等不当的行为
输送设备、管路淤堵、泄漏等异常情况
排放现场干滩是否平整等状况
尾矿坝裂纹、冲沟、滑坡、积水坑、护坡状况
排渗设施有无不良状况
渗流情况
浸润线高低
坝体位移情况
定期检查
排洪设施淤堵、破损的状况
周围地质环境是否变化
库周是否有滥采滥挖现象
外来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放
纠正和预防行动的效力
1、检查结果栏：
正常时填写“√”；
异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管路泄漏”等）。
2、采取措施栏：
写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”、“正进行维修”等。
3、备注栏：
AQ/DQJK-W-JL06—11
日常巡检和定期观测月汇总报告、处理、跟踪记录表
日常巡检和定期观测人员月汇总结果
汇总结果
建议
尾矿工不当的行为
输送、排放设备、设施的状况
尾矿坝有无不良的状况
排渗设施有无不良的状况
排洪设施有无不良的状况
周围是否有滥采滥挖现象
有无外来尾矿影响
汇总人/日期
安全科采纳建议或更改措施内容
实施部门
验证跟踪
跟踪人/时间
AQ/DQJK-W-JL06—13
尾矿库防洪应急预案
应急预案名称
覆盖的岗位（关键场所、要害部位、重大危险设施）
日期
防汛、排洪安全设备设施检查记录表
设备、设施名称
是否需要
维护
检查人
检查时间
AQ/DQJK-W-JL06—03
尾矿库安全检查制度、检查表适用性评价
年 月 日
评价目的
评价范围
评价准则
评价日期
评价方式
评价组长
组员：
内部评价日程安排
责任部门
评价条款
评价人员
各部门对本部门的时间安排有调整需求的，请在两日内与评价组长沟通。
审核：
批准：
升级会员 