1009流程图资料修订.docx

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1009流程图资料修订

一、商务采购流程图：

销售项目订单发出请求

询价比较

确认供货商

采购部门填写请购单

采购部经理、财务经理、总经理审批

签订采购合同

商务部按项目经理提供的供货日期，协调供货商安排货物交验

不合格

协调货物入库，由库管人员办理入库手续并制做入库单。

同时由工程部项目经理安排货物运输要求并办理出库手续发给用户。

合格

说明：

1、所有项目采购的货物统一由商务采购，有啥信息转交商务处理，综合考虑供货商的货物质量与售后服务能力；

2、所有销售与采购的货物都要签订合同（特殊情况除外），当时不能签的补签；

3、所有的项目合同与采购合同由商务部统一管理备案；

4、对于第一次采购的新供货商必须提供《供货商资质审评表》；

5、用户指定的采购必须在请购单上严格注明；

格言：

细节决定成败，要学会多请示多汇报；

必须严格遵守以上条例，认真做好本职工作。

二、前台工作流程图：

1、没有特殊情况不得擅自离开前台，如果要离开与同事打招呼，临时替岗；

2、客户来电或来公司拜访都要热情接电或接待，做好细致的礼仪工作；

3、每天每件事情要做好严格记录，及时反馈信息；

4、负责公司所有快件、快递的收发，要做严格的统计；

5、接到任务，要学会第一时间完成任务，不得停留耽误。

说明：

1、形象要端庄大方，仪表得体，语音温柔甜美，待人主动热情；

2、每天应按时上下班，做好考勤工作。

认真记录员工班上时间的外出状况；

3、每天早上认真打扫公共区的卫生（办公区、接待室、会议室等）；

4、所有来拜访的客户，均需让至前台待客区或会议室，未经我公司人员同意一律不可以擅自进入办公区。

客人走后马上将会客区清理干净；

5、每天认真做好日志，详细记录每天发生的事情；

6、每天所有进出的任何货物必须认真做好出入库，仔细记录货物的型号、序列号及出入库时间；

7、所有出库后客户的收条和欠条必须依客户名称，按时间保管好；

8、要及时对各类货运信息进行更新，每天发的快递、货物要选择合适的货运公司处理，要随时跟进，中间的过程要随时汇报，最终与货运公司确认后，直接与客户沟通是否签收，要第一时间把信息反馈公司对应的同事；

9、做事要严谨，公司的所有信息要严格保密，不得向任何人透露公司的内部信息；

格言：

细节决定成败，要学会多请示多汇报；

必须严格遵守以上条例，认真做好本职工作。

三、物流配送流程图：

接受配送请求在途跟踪汇报送达签收回单结束

1、按时送达客户指定地点；

2、客户签收；

3、及时向对应同事反馈信息；

1、跟踪汇报货物的在途情况；

2、按照客户要求提供货物在途信息；

3、及时与客户就运输中的问题进行沟通并妥善解决；

1、回单在规定时间内交给保管者；

2、客户签收单或到货确认书统一管理；

3、及时反馈信息；

1、按照请求单准备清点货物；

2、填写物流配送表；

3、明确与客户的委托关系；

4、明确所要运输货物的重点信息；

说明：

1、取货时要知道怎么验货，货物是原包未动过的直接取走，如果货物动过要及时与采购人确认是否可以；

2、取回所有物资进公司时，及时主动通知仓库管理员进行确认、检验、合格后办理入库手续； ；

3、直接从供应商取货送走的，要详细确认物资的型号、数量，及时把物资的型号、序列号记录下来；

4、经检验不合格的物资一律退回，交给库房管理员尽快安排处理，同时必须在短期内通知经办人员负责处理；

5、配送前对照物品与订购单、合同书、到货验收单的品名、型号、数量是否相符；如有问题，应通知对应管理人处理；

6、采购管理员与库房管理员直接安排物流配送货物，减少中间环节，要确认准确无误，提高效率；

7、每次要及时准确的填写出车明细表，每完成一件任务时，第一时间反馈派车人（发信息），然后在办下一件任务；

8、每回到公司要及时把单据交给专人保管，出车明细表要及时找对应的人签字确认；

格言：

细节决定成败，要学会多请示多汇报；

必须严格遵守以上条例，认真做好本职工作。

四、公司报销流程图：

说明：

1、公司规定每周星期三下午统一报销，报销单据不得超过7天，超过不予报销；

2、餐费报销规定：

请客户用餐前必须先请示（说明事由），否则不予报销；

3、员工要正确整齐填写报销凭证，在每次费用票的背面写清楚事由，签字日期；

4、填写完毕后交到财务部门出纳审核，经核对后交部门经理、总经理签字；

5、经过签字的报销单为有效，由财务记录报销；

6、财务部门对报销后的金额进行相应的发放。

格言：

细节决定成败，要学会多请示多汇报；

必须严格遵守以上条例，认真做好本职工作。

五、公司付款流程图：

说明：

1、商务采购部每周要提前对本周结款的情况与经理汇报，合理安排结款频率；

2、公司规定每周星期五下午统一对外结账，其他时间不对外结账（特殊情况除外）；

3、结账之前要与供货商核对采购清单，负责人要正确整齐填写付款凭证；

3、填写完毕后交到财务部门出纳审核，经核对后交部门经理、总经理签字；

4、经过签字的付款单为有效，由财务记录付款；

5、结账必须带发票结账，没有发票不予付款。

格言：

细节决定成败，要学会多请示多汇报；

必须严格遵守以上条例，认真做好本职工作。

六、库房管理流程图：

库房货物整理分类排放出入库单据管理单据手续齐全出入库货物准确无误单据留存

说明：

1、工具备件的管理，要严格填写管理表格；

2、货仓的主要工作职能：

“收”“管”“发”

3、库房货物分类放置管理，库存表格、盘点表、出入库表等管理；

4、所有货物，无论是新购入、退货、收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库；

5、货物进库时，仓库管理员必须严格检验合格办理入库手续； 

6、每次仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可取走；

7、仓管员应出库管理表经取货人签字，登记入卡、入帐

8、货物发出必须由各销售部开具出库单据，仓库管理人员凭销售部门负责人签字的出货单仓库方可取货或者发货 , 并登记；

9、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理；

10、如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整；

11、发现货物失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报；

七、出入库管理流程图：

认真填写出入库单据货物名称数量确认有关经办人签字领导审批库管根据单据出入库最后签字确认留存单据备查归档

八、售前服务流程图：

九、售后服务流程图：

十、工程师出现场流程图：

说明：

十一、公司培训流程图：

培训资料准备主讲人员安排培训时间安排培训内容讨论必要的考核培训结果总结

十二、客户服务流程图：

说明：

十三、人事招聘管理流程图：

说明：

1、填写应聘表（一次面试、二次复试）；

2、新员工被录用后填写入职申请表，入职申请表与简历装订入档；

3、入职时需要带2寸相片、身份证原件及复印件、各类证书原件及复印件，公司入档案；

4、适用期1-3个月，试用期期满或者经公司领导同意予以转正；

5、适用期满，本人申请转正报告，经部门领导与公司领导审核签字；

6、公司领导及部门经理审批评定；

7、与公司签聘用合同，转为正式员工；

8、员工离职时，必须提前1-2个月申请，做工作交接，完毕后写离职报告，方可离职。

9、公司企业文化的培训，要有专人进行培训；

10、公司产品培训（各个厂家产品归类用公司的规范文本做成培训文稿）；

十四、承揽工程标准流程图：