自查互查督查专用表x.docx
《自查互查督查专用表x.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《自查互查督查专用表x.docx（252页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
自查互查督查专用表x
上海市重大市政公路工程
监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表
工程名称：
监理单位：
单位工程
分部工程
检查指标项
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
基本
符合
不符合
隧道
预制构件制作
钢模精度、强度与刚度
钢模精度控制有验收方案，有检测；钢模坚固稳定，无变形，有过程控制措施
混凝土
浇注
施工规范，振捣正常
均匀性
水灰比稳定，无明显离析
养护
保湿，保证养护期
外观
平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。
钢筋
存放
有防雨、防湿、防锈措施
连接
主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数和间距规范；节点部位的箍筋间距，保证受力钢筋混凝土保护层厚度
管片存放
符合施工方案要求
盾构进出洞地基处理及降排水
施工方案评审和落实
符合各级质量管理规定
地基处理范围及效果
符合设计和验收标准要求
抽水试验
满足施工工况或设计要求
现场降水作业运作
符合施工方案要求
盾构掘进和管片拼装
施工方案评审和落实
符合各级质量管理规定
盾构机设备调试和验收
符合合同规定，有验收记录和交接手续
掘进和管片拼装
符合设计和施工方案要求，泥水平衡压力稳定，推进轴线正常、螺栓全部穿进、无明显碎裂、无严重管片相邻高差，成环直径偏差小。
通风、照明、防尘
措施完善、运行正常
土方（泥浆）外运
运土设施运行正常
防水工程
防水措施
无线流、滴漏现象，防水等级符合设计要求，
工程监测
监测方案
有方案、有审核、有落实
初始值采集完整，监测设备运行正常
有完整的原始和连续记录
监测报告报警处理
有监测报警制度，有完整的原始和处理记录
检查人：
总监：
检查日期：
上海市重大市政公路工程
监理单位自查用表（4-4）——城市道路工程施工工艺检查表
工程名称：
监理单位：
单位
工程
分部
工程
检查
指标项
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
基本
符合
不符合
城
市
道
路
路基
含水量
适宜，无湿软、“弹簧”及明显碾压轮迹
平整度
表面平整，路拱平顺
临时排水
排水良好
石灰土均匀性
拌和均匀，无素土夹层
垫层
混合料
级配符合要求，混合均匀
压实度
表面坚实平整，碾压后无明显轮迹及推移现象。
基
层
石灰（石灰粉煤灰）
混合料
拌和均匀，色泽一致
表面
坚实、平整，无脱皮、推移、裂缝、松散等现象
级配碎石
混合料
无明显离析
表面
坚实、平整，无松散、浮石等现象，碾压后无明显轮迹及推移
水泥稳定碎石/石灰粉煤灰稳定碎石
混合料
拌和均匀，色泽一致，无明显离析
表面
平整、密实、无坑洼、施工接茬平整
面层
水泥混凝土面层
均匀性
水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径
接缝、传（拉）力杆设置
接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固
切缝
及时、平整
养生
保湿，保证养生期
沥青混凝土面层
摊铺和碾压温度、速度
现场控制有效，满足要求
均匀性
沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径
层间处理
无污染，粘层油适量
检查人：
总监：
检查日期：
上海市重大市政公路工程
监理单位自查用表（4-5）——公路路基路面工程施工工艺检查表
工程名称：
监理单位：
单位
工程
分部
工程
检查
指标项
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
基本
符合
不符合
路面工程
沥青面层
材料规格及存放
场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求
摊铺和碾压温度、速度
现场控制有效，满足要求
均匀性
沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径
层间处理
无污染，粘层油适量，交通管制到位
水泥混凝土面层
材料规格及存放
场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求
均匀性
水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径
接缝、传（拉）力杆设置
接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固
切缝
时间
及时
养生
保湿，保证养生期
基层及底基层
材料规格及存放
场地硬化，无混堆；水泥、石灰、粉煤灰等材料存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求
均匀性
无明显离析或明显超粒径
含水量
适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”
养生
保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落
检查人：
总监：
检查日期：
上海市重大市政公路工程
监理单位自查用表（4-6）——排水工程施工工艺检查表
工程名称：
监理单位：
施工类型
部位（工序）名称
检查
指标项
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
基本
符合
不符合
井点降水
井点布置
设置位置与数量符合要求
井点安装
灌砂量符合要求，井管上口封土严密
井点效果
有效井管数达95%，连续5根井管不得有2根以上失效，相邻井管不得同时失效。
开
槽
埋
管
沟槽开挖与支护
深度与宽度
开挖后及时支撑；超挖严禁用土回填；槽底干燥不浸水；槽宽及边坡符合规定。
管道基础
线型与外观
平整、密实、顺直，表面无杂物和积水。
管道铺设
线型
顺直，无倒落水现象
接口
平整，缝宽均匀
磅水
测试与记录
真实、规范、符合要求
沟槽回填
回填土（砂）
不含大体积（≥10cm）杂物；严禁淤泥或腐土；覆土（砂）密实，不带水回填。
管道内部
无渗、漏水现象
顶
管
工作井
尺寸及后座的稳定和刚度
满足设计及操作要求
管道顶进
准备工作
设备调试正常，洞口外降水及土体加固达到要求效果
顶力
符合设计要求
线型
不偏移、不错口、无倒落水
管节内部
不裂、不渗、无杂物
检查井
砌筑质量
平整、不空鼓、无裂缝、不渗漏
防腐处理
防腐材质
符合设计要求
涂刷质量
表面均匀、平整
检查人：
总监：
检查日期：
上海市重大市政公路工程
监理单位自查用表（5）——安全监理工作质量检查表
工程名称：
监理单位：
序号
检查项目
检查内容
检查情况
检查结果
符合
基本
符合
不符合
1
安全
监理
责任
1、安全监理责任履行2、项目安全监理有实施方案3、项目组安全责任制4、实施合同中安全、文明施工条款
2
人员
配置
持证
1、专项安全监理按规定配置人数2、专职安全监理按规定进行培训3、应持证上岗
3
学习
记录
1、总监工程师安全监理培训记录2、项目各类安全专题会议记录3、项目组安全学习记录4、项目组考勤记录
4
月报
日记
1、项目组单独的安全监理月报2、安全监理日记完整
5
方案
审核
验收
复核
1、各类安全专项方案有审核意见、手续齐全2、各类安全设施验收复核资料齐全3、安全资金投入审核及时、规范4、安全质量标准化达标审核确认及时
6
安全
检查
1、定期开展安全检查活动2、专职安全监理应有巡查记录3、对事故隐患和文明施工存在的问题有整改、停工消项措施
7
旁站
计划
记录
1、项目组应有现场危险源监控计划2、对危险源有旁站措施和记录及处理意见
8
隐患
处理
反馈
1、对上级主管部门来工地检查应有记录2、对上级主管部门来工地所检查出的隐患应组织督促施工单位按期整改消项反馈
9
事故“四不放过”处理
1、对工地所发生的工伤事故应做到“四不放过”2、事故处理应有档案记录
10
事故
现场安全受控
检查人：
总监：
检查日期：
上海市重大市政公路工程
施工单位自查用表
（1）——项目管理检查表
工程名称：
施工单位：
检查内容
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
基本
符合
不符合
项目经理、
总工
符合合同或招标文件要求，人员变动手续齐全
施工组织设计报批
及时，手续齐全
质量管理措施
完善，有针对性和可操作性，且落实到位
分包及劳务管理（包括预制拌合场）
无转包和违法分包，分包及劳务管理制度健全，落实到位
质量和安全责任制
健全且落实到位
培训制度、培训上岗
健全且落实到位，有记录
施工技术交底
及时、全面
质量问题的整改落实
按要求及时落实，有书面记录
试验室人员、设备配备与管理
符合法规规定和工程需要，仪器标定规范
标准试验
规范
材料工序分项工程自检
按规范完成，检测结果符合要求。
检查人：
项目经理：
检查日期：
上海市重大市政公路工程
施工单位自查用表
（2）——工程实体质量检查表
工程名称：
施工单位：
单位
工程
检查内容
检测部位
标准和检测方法
合格率
桥
梁
工
程
、
钢
结
构
及
地
下
结
构
工
程
混凝土强度（回弹法）
采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率。
也可利用标养试件统计评价。
钢筋保护层厚度（电磁方法检测）
钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差，对梁类构件为+10mm，-7mm；对板类构件为：
+8mm，-5mm。
钢筋位置
按检评标准的允许偏差计算合格率。
构件
几何尺寸
按检评标准或验收规范的允许偏差计算合格率。
裂缝宽度
按有关标准评价
焊缝
设计要求
探伤
设计要求
漆膜厚度
设计要求
钢材
（力学性能）
参照相关检测要求
接驳器（力学性能）
参照相关检测要求
锚夹具
参照相关检测要求
P2
公
路
路
基
、
路
面
工
程
压实度
按检评标准规定值减2个百分点为不合格，计算合格率。
路基弯沉
连续检测时：
弯沉代表值大于设计值时为不合格，本项目评分为0分；弯沉代表值小于设计值时，按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。
随机检测时：
按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。
沥青面层压实度
按单点值大（等）于试验室标准密度的95%（SMA为96%）为合格，计算合格率
水泥混凝土面层强度
采用钻芯法检测劈裂强度，大（等）于设计值为合格，计算合格率。
面层厚度
按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格，计算合格率。
基层及底基层厚度
按照单点厚度大（等）于设计值-15mm时为合格，计算合格率。
基层及底基层整体性
钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率。
沥青（针入度、延度、软化点）
设计要求
石灰
设计要求
市政
道路
参照公路路基、路面工程
参照公路路基、路面工程
下
水
道
压实度
设计要求
防腐涂料漆膜厚度
设计要求
管内标高
设计要求
隧道及地下工程
待补充
检查人：
项目经理：
检查日期：
上海市重大市政公路工程
施工单位自查用表（3）——工程原材料检查表
工程名称：
施工单位：
检查内容
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
基本
符合
不符合
原材料采购合同
规范
原材料进货、使用、试验（包括不合格试验）台帐
齐全
材料使用审批手续
及时、规范
材料试验
符合规范要求
检查人：
项目经理：
检查日期：
上海市重大市政公路工程
施工单位自查用表（4-1）——桥梁工程施工工艺检查表
工程名称：
施工单位：
单位工程
分部工程
检查
指标项
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
基本
符合
不符合
桥
梁
工
程
混
凝
土
工
程
材料规格及存放
场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求
均匀性
水灰比稳定，无明显离析
湿接缝
施工规范，混凝土密实
梁板顶部浇注
平整，无浮浆
梁板存放
规范
预拱度
均匀，符合要求
支座安装
符合设计要求
支架、模板强度与刚度
坚固稳定，无变形
养生
保湿，保证养生期
外观
平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面
钢筋
连接（焊接或机械连接）
连接（长度、角度）规范，无焊伤
存放
防雨、防潮、防（除）锈
预
应
力
预应力筋
不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范
封锚
规范、密实
桩基
施工记录、检测报告
符合设计和规范要求
钢
结
构
外观
1.钢构件无明显变形、碰撞损伤
2.焊缝平滑、无超标缺陷
3.整桥线型平顺、无明显折变
4.吊杆、系杆顺直，无扭转现象
5.防护涂层表面完整光洁，均匀一致，无超标缺陷
工艺文件及质保资料
以下报告和文件应符合有关规范和工程项目的设计要求：
1.使用的钢材、焊材、紧固件等材料质保单及复验结果
2.焊接工艺评定结果
3.构件制作及安装实测项目
4.千斤顶、油压表等张拉设备、高强螺拴测力扳手的检查和标定
5.特殊工种和检测人员岗位证书
施工组织设计、工艺文件
检查人：
项目经理；检查日期：
上海市重大市政公路工程
施工单位自查用表（4-2）——地下结构工程施工工艺检查表
工程名称：
施工单位：
单位工程
分部
工程
检查指标项
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
基本
符合
不符合
结构工程
基坑
围护
施工方案评审和落实
符合各级质量管理规定
地下连续墙成槽深度及垂直度
符合设计和验收标准要求
地下连续墙各施工环节（成槽、下钢筋笼、混凝土浇筑）异常情况处理
有完整的原始和处理记录
地基处理及降排水
施工方案评审和落实
符合各级质量管理规定
地基处理范围及效果
符合设计和验收标准要求
抽水试验
满足施工工况或设计要求
现场降水作业运作
符合施工方案要求
基坑
开挖
施工方案评审和落实
符合各级质量管理规定
挖土及支撑
按方案配备相应施工机械；分段分层开挖；支撑及时；放坡正确无倒坡、无超挖；
基坑边（10m范围）无堆土
内部
结构
支架、模板强度与刚度
施工方案有计算书，坚固稳定，无变形
混
凝
土
浇注
施工规范，振捣正常
均匀性
水灰比稳定，无明显离析
养护
保湿，保证养护期
外观
平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。
钢
筋
存放
有防雨、防湿、防锈措施
连接
作业面钢筋连接的种类、锚固及接头位置符合设计和验收标准要求
施工缝、止水构造设置
施工缝的位置设置、形式、处理措施、止水构造设置符合设计要求
工程
监测
监测点布置
符合施工方案或设计要求
初始值采集完整，监测设备运行正常
有完整的原始和连续记录
监测报告报警处理
有监测报警制度，有完整的原始和处理记录
检查人：
项目经理检查日期：
上海市重大市政公路工程
施工单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表
工程名称：
施工单位：
单位工程
分部工程
检查指标项
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
基本
符合
不符合
隧道
预制构件制作
钢模精度、强度与刚度
钢模精度控制有验收方案，有检测；钢模坚固稳定，无变形，有过程控制措施
混凝土
浇注
施工规范，振捣正常
均匀性
水灰比稳定，无明显离析
养护
保湿，保证养护期
外观
平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。
钢筋
存放
有防雨、防湿、防锈措施
连接
主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数和间距规范；节点部位的箍筋间距，保证受力钢筋混凝土保护层厚度
管片存放
符合施工方案要求
盾构进出洞地基处理及降排水
施工方案评审和落实
符合各级质量管理规定
地基处理范围及效果
符合设计和验收标准要求
抽水试验
满足施工工况或设计要求
现场降水作业运作
符合施工方案要求
盾构掘进和管片拼装
施工方案评审和落实
符合各级质量管理规定
盾构机设备调试和验收
符合合同规定，有验收记录和交接手续
掘进和管片拼装
符合设计和施工方案要求，泥水平衡压力稳定，推进轴线正常、螺栓全部穿进、无明显碎裂、无严重管片相邻高差，成环直径偏差小。
通风、照明、防尘
措施完善、运行正常
土方（泥浆）外运
运土设施运行正常
防水工程
防水措施
无线流、滴漏现象，防水等级符合设计要求，
工程监测
监测方案
有方案、有审核、有落实
初始值采集完整，监测设备运行正常
有完整的原始和连续记录
监测报告报警处理
有监测报警制度，有完整的原始和处理记录
检查人：
项目经理：
检查日期：
上海市重大市政公路工程
施工单位自查用表（4-4）——城市道路工程施工工艺检查表
单位
工程
分项
工程
检查
指标项
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
基本
符合
不符合
市
道
路
路基
含水量
适宜，无湿软、“弹簧”及明显碾压轮迹
平整度
表面平整，路拱平顺
临时排水
排水良好
石灰土均匀性
拌和均匀，无素土夹层
垫层
混合料
级配符合要求，混合均匀
压实度
表面坚实平整，碾压后无明显轮迹及推移现象。
基
层
石灰（石灰粉煤灰）
混合料
拌和均匀，色泽一致
表面
坚实、平整，无脱皮、推移、裂缝、松散等现象
级配碎石
混合料
无明显离析
表面
坚实、平整，无松散、浮石等现象，碾压后无明显轮迹及推移
水泥稳定碎石/石灰粉煤灰稳定碎石
混合料
拌和均匀，色泽一致，无明显离析
表面
平整、密实、无坑洼、施工接茬平整
面层
水泥混凝土面层
均匀性
水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径
接缝、传（拉）力杆设置
接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固
切缝
及时、平整
养生
保湿，保证养生期
沥青混凝土面层
摊铺和碾压温度、速度
现场控制有效，满足要求
均匀性
沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径
层间处理
无污染，粘层油适量
检查人：
项目经理：
检查日期：
上海市重大市政公路工程
施工单位自查用表（4-5）——公路路基路面工程施工工艺检查表
工程名称：
施工单位：
单位
工程
分部
工程
检查
指标项
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
基本
符合
不符合
路面工程
沥青面层
材料规格及存放
场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求
摊铺和碾压温度、速度
现场控制有效，满足要求
均匀性
沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径
层间处理
无污染，粘层油适量，交通管制到位
水泥混凝土面层
材料规格及存放
场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求
均匀性
水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径
接缝、传（拉）力杆设置
接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固
切缝
时间
及时
养生
保湿，保证养生期
基层及底基层
材料规格及存放
场地硬化，无混堆；水泥、石灰、粉煤灰等材料存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求
均匀性
无明显离析或明显超粒径
含水量
适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧
升级会员 