废旧轮胎回收综合利用创业计划Word文件下载.docx

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6.3内部风险…………………………………………………………26

6.4解决方案…………………………………………………………26

7．财务分析

7．1财务分析及生产经营模式………………………………27

附录：

附件一：

武汉绿寰宇科技有限公司相关信息……………………………34

附件二：

厂房信息…………………………………………………………36

附件三：

废旧轮胎胶粉颗粒用途及前景分析……………………………37

Summit创业小组简介：

“Summit”取其巅峰、顶峰之意，这其中蕴涵了五位团队初始成员的创业理想和我们勇攀高峰、不畏艰难的信心和勇气。

这更是我们对于产品的信心和服务的理念及宗旨即努力做到最好！

一．执行总结

1.1公司

上海萨米特（Summit）环保科技股份有限公司秉承“物尽其用，科学发展”的公司经营理念，努力将高科技应用于环保领域，在满足大众和社会需要的同时，大力促进环保事业的发展，大力推动绿色经济的发展。

我公司厂房设立在江苏如皋，考虑将厂房设在如皋，是充分考虑了地理环境因素而决定的，厂房毗邻江苏南通的废品回收堆场，方便运输和生产。

（有关厂房信息，详见《附件3》。

）

我公司目前拥有一套轮胎回收系统流水线，该生产线由武汉绿寰宇科技有限公司自主研发，博采众长，集国内外橡胶粉生产线设备之所长这套系统是将废弃轮胎进行切圈、破碎、磁选、细碎、研磨以及胶粉装袋等一系列的废弃轮胎回收操作的完整生产线。

该生产线根据废旧轮胎（橡胶）在不同粉碎段采取不同的方法进行剪切、挤压、研磨、拉扯、撞击等，从而使该技术更具有科学性，先进性，实用性，突破了一般生产工艺和设备在常温下工业化不能达到200目的瓶颈。

这套系统在国际上处于较为领先的地位。

目前我国各类汽车保有量已突破7000万辆。

同时废旧轮胎存量已逼近2亿条，正集中于各垃圾堆场，无人问津。

而轮胎中又含有钢材、铝材、纤维、尼龙、和橡胶等资源。

这些资源无一不是现代工业和工程建设中不可或缺的重要原料，故而其市场需求非常巨大，可谓是：

“广阔天地，大有作为”。

所以我公司致力于回收各类废旧轮胎，之后通过特殊的综合处理流水线技术对各项资源进行针对性处理，分类整合，以达到变废为宝，循环利用的环保目标。

1.2市场

在市场定位方面，通过轮胎回收系统回收得到的各项资源，包括钢材、铝合金、纤维、塑料、橡胶等，针对不同需求形成不同的销售渠道：

1.钢材、铝合金主要作为废料销售给钢厂作为工业再生产的原料；

2.纤维、塑料经轮胎回收系统的拆分处理后可销往化工企业；

3.橡胶的再生产和销售是此计划的重点。

主要通过这套轮胎回收系统将轮圈橡胶的原材料经过切割破碎形成橡胶粉，从而可将胶粉经脱硫工艺制成再生橡胶生产片材、制成彩色弹性地砖、生产防水卷材、防水涂料、防水密封材料等，用途十分广泛，市场前景十分广阔。

在区域市场上，产品销售市场以国内市场为主，以中小型工业企业为主要目标群，初期以薄利多销为主要竞争手段，在适当时期经过规模经济的发展，提高产出降低成本，逐步将大中型工业企业纳入我公司的目标客户群。

并着力提高我公司的核心竞争力，在未来争取抓住机遇进军国际市场。

在目前我公司拥有的流水线的生产能力下，可生产的胶粉技术指标如下图所示：

（来源：

武汉绿寰宇科技有限公司）

1.3生产与营销

（一）生产线

我们的项目是以环保为主要理念，我们的产品主要面向一些钢厂和化工企业，为它们提供工业生产的原材料，而我们这条生产线的核心就在于轮胎回收系统，这套系统是将废弃轮胎进行切圈、破碎、磁选、细碎、研磨以及胶粉装袋等一系列的废弃轮胎回收操作的完整生产线。

（武汉绿寰宇科技有限公司自主研发的废旧轮胎回收流水线）

这套系统的流程包括：

1．轮胎切圈机：

轮胎切圈机是将轮胎切除内圈的专用设备。

2．轮胎破碎机：

轮胎破碎机是将已割下内圈后的轮胎破碎至50毫米左右的橡胶块的专用设备，经首次破碎后的胶条通过筛选系统被圆钢筛再次送回破碎室，做进一步破碎，符合要求的橡胶块通过圆网筛孔漏出。

　　3．橡胶中碎机：

橡胶中碎机是将经轮胎破碎机破碎后的橡胶块粉碎至6-12mm的橡胶颗粒的专用设备。

　　4．磁选机:

从橡胶中碎机下料口出来的产品有:

橡胶颗粒、钢丝、纤维廉布，通过磁选机可将钢丝分离。

　　5．橡胶细碎机：

是在常温下将橡胶中碎机加工出来的6-12mm胶粒粉碎成1-3mm的胶粒的专用设备。

　　6．双磨盘橡胶研磨机：

橡胶研磨机是将5目-10目的橡胶颗粒研磨成40目到120目橡胶粉的专用设备。

　　7．气流分选机：

制造空气涡流，将橡胶粒与纤维分离，并将橡胶粉分选成粗、细两种通过对分选器分选精度的调节，可分别分选出40目-120目橡胶细粉。

　　8．胶粉定量装袋机：

能根据需要实现定量装袋。

这一整套轮胎回收系统，是我们本项目的核心技术，我们回收和整合的所有资源都将依托此套设备完成。

（设备流程见图1-1）

（二）设备特点和技术优势

该生产线与设备具有以下特点：

1、实现直径小于等于1200mm的整轮胎投放，根据不同的原料，配置不同的助剂（或不添加助剂），分类组织加工生产，确保同级同类橡胶粉保持性能一致。

2、该生产线及设备满足既可以处理子午线轮胎（钢丝轮胎），又可以处理斜交胎（纤维轮胎），使废旧轮胎达到全面利用的目的；

新工艺确保钢丝上不带任何橡胶粒（详细见钢丝分离后的图片），确保橡胶粉和钢丝达到应有的纯度。

3、整个生产线在运行中无任何污染：

无粉尘、无噪音、无纤维扩散在车间、无废水，无废气，100%环保（噪音可设计低于65分贝）。

4、200目橡胶粉生产线技术为国内外技术首创，该技术克服了在常温下不能工业化生产的200目橡胶粉的困难；

该技术采取风冷和水冷相结合的手段，有效解决橡胶粉在粉碎过程中生热降解、高温成糊等技术难题。

5、该生产线及设备博采众长，应用新型、高产、低能耗设备，有效地使生产线实现工业全自动化控制，确保生产线自动化程度高，操作人工少（全自动化大规模生产线每班操作人员只要6-8人）。

其中生产线设备抛弃了剪切粉碎原理，这样刀具使用寿命比传统生产线设备刀具使用寿命大大延长，维修成本低。

6、整个生产线设计讲究布置合理，美观；

讲究科学优化设计，确保10大系统（粉碎系统，输送系统，除尘系统，分离系统，风冷系统，水冷系统，物料系统，消音系统，分选系统，包装系统）正常运行

（注：

有关武汉绿寰宇有限公司提供的数据见《附件1》）

（三）生产环节

鉴于我公司设立于江苏如皋，拥有得天独厚的地理优势，在江苏南通就有一个比较大型的废品堆场，这样可以免去相当一笔运输费用，且提高了生产效率。

之后我们会将废旧轮胎运抵我公司设在江苏如皋的厂房，进行一系列的流水线作业，包括了切圈、破碎、磁选、细碎、研磨以及胶粉装袋。

（四）营销

由于我公司的主要产品即钢材、铝材、纤维、尼龙、和橡胶等均为工业原料，故而根据产品特性我们将目标顾客群体定位于工业生产企业，如钢铁厂、化工厂等。

鉴于工业产品的特殊性和我公司计划的特点，我们准备从两点实现盈利。

一是从成本上进行节流，在厂房的选择上，我公司尽量依靠地利、人和，即能够就近回收废旧轮胎的得天独厚的地理优势；

二是我们计划在销售上进行开源，将以可靠的质量为基础，以薄利多销的形式取得广大工业企业的信任与亲睐。

（图1-1）

1.4投资与财务

公司设在江苏如皋。

工厂位于如皋市如港公路边，离上海2小时车程，交通便利，过江是张家港开发区。

投资方面，我公司已与上海置兴商贸有限公司和美国邦信国际公司达成初步合作意向，经我公司与两公司协商之后，两公司计划若在此项目投入实施阶段后，分别向我公司出资二百万元人民币，我公司核心团队成员自募启动资金一百万元。

我公司预计初步投资五百万元人民币。

关于股份分配，原则同意我创业团队的提议，即上海置兴商贸有限公司公司出资二百万元人民币占总股本百分之三十，美国邦信国际公司出资二百万元人民币占总股本百分之三十，我团队成员自募资金一百万元人民币，同时知识入股，负责管理该项目的整体运营，占总股本的百分之四十。

同时上海置信商贸有限公司将为我团队在项目运行中提供贸易方面的相关支持，同时，两公司都同意，项目的其他相关运营决策由我团队全权负责，两公司只派驻会计审计人员。

1.5组织与人力资源

公司初期成立时候采用直线型的组织结构，由总经理直接向董事会负责；

三到五年后随着新产品的推出开始采用事业部型组织结构。

公司初期创业团队来自上海金融学院Summit创业团队，成员各司其职，都具有相关领域的专业知识和运作经验，且优势互补。

我公司将邀请上海金融学院投资学资深学者李杰群出任公司的特约顾问。

现公司股东管理团队结构及分工：

CEO：

丁明，首席执行官。

主要负责公司的整体管理和运营，直接向董事会负责。

COO：

袁梦斐，常务总经理。

CFO：

刘文栋，首席财务官。

主要负责公司的财务管理和整体资金管理。

CTO：

谭羽隆，主要负责公司的技术设备的管理以及整体生产的管理和协调。

CIO：

胡天娇，主要负责公司的对外宣传、公司信息的整合和发布。

特约投资顾问：

李杰群

策划顾问：

林轶凡

其余基础岗位分配见P28。

我公司还将逐步建立自己的营销团队，花大力气主抓公司的原料采购以及后续的生产销售，为公司创造更大的利润。

二．项目背景

2.1产业背景

废旧轮胎被称为“黑色污染”，其回收和处理技术一直是世界性难题，也是环境保护的难题。

在上世纪90年代，世界各国最普遍的做法是把废旧轮胎掩埋或堆放。

但随着地价上涨，征用土地作轮胎的掩埋、堆放场地越来越困难。

另一方面，废旧轮胎大量堆积，极易引起火灾，造成第二次公害。

随着中国汽车工业的高速发展，废旧轮胎带来的环保压力也越来越大。

随着我国汽车拥有量的增加，废旧橡胶和废旧轮胎的产生量也逐年增加，如何利用废旧橡胶制品和废旧轮胎，是搞好资源综合利用的重要课题，也是合理利用资源、保护环境，促进国民经济发展方式转变和可持续发展的重要措施。

我国每年通过正规回收渠道利用的废旧轮胎只占45%，用于轮胎翻修、生产再生胶和胶粒。

距世界发达国家废旧轮胎回收还存在较大的距离，目前轮胎翻修再利用方面，旧轮胎翻新轮胎每年约为800万条左右，每年生产废胶粉仅为3万吨，其余55%废轮胎得不到有效利用，而暂时用于生产农用鞋底、建筑用灰桶、猪食槽等低技术的粗放产品，还有一些用于非法炼油等，对周边环境造成了严重污染，大大浪费了废轮胎资源。

现今每年尚有3000～4000万条轮胎得不到回收，长期遗弃野外、荒山，数百年得不到分解，既污染了环境，又浪费了大量可利用的资源。

方达环宇公司废旧轮胎常温法制取精细胶粉技术行业科研难题的突破，使这个问题得到了有效的解决，同时创造了巨大的社会、经济效益。

2005年，国家已将废旧轮胎循环利用列入了议事日程。

自建国以来，政府第一次在国务院《关于做好建设节约型社会近期工作的通知》及《关于加快发展循环经济的若干意见》两个文件中，明确将废旧轮胎的循环利用作为再生资源利用的重点行业。

在国民经济发展的“十一五”规划纲要中第二十二条“发展循环经济、加强资源综合利用”一款中明确“建设生产者延伸制度，推进废纸、废金属、废旧轮胎和废弃电子产品的回收利用。

”在循环经济示范工程中将轮胎综合利用作为再制造示范重点之一，也是第一次。

而我们公司的废旧轮胎回收计划正好弥补了国内此领域的空白，既具有广阔的市场前景，又具有丰厚的商业利润，又肩负起了相应的社会责任，促进科学发展。

数据来源：

《2007年中国轮胎翻新行业投资分析报告》

2.2产品概述

鉴于上文以述的废旧轮胎的巨大废弃量，而这些资源却没有得到有效的配置和再利用，所以，我公司致力于将这些废旧轮胎进行回收，并且依靠轮胎回收系统进行技术处理，从而得到我们所需要的资源，并且进行销售。

我们的整个废旧轮胎回收流水线，是以大量的废旧轮胎为基础，我们会先在江苏南通的废品堆场及废品回收中心回收大量的废旧轮胎，之后运抵位于江苏如皋的大型工厂，然后通过系统的加工得到钢材、铝材、纤维、尼龙、和橡胶等工业原料。

而其中橡胶粉为我们的主要产品和利润来源，橡胶粉有许多重要用途，譬如掺入胶料中可代替部分生胶，降低产品成本；

活化胶粉或改性胶粉可用来制造各种橡胶制品（汽车轮胎、汽车配件、运输带、挡泥板，防尘罩、鞋底和鞋芯、弹性砖、圈和垫等等）；

与沥青或水泥混合，用于公路建设和房屋建筑；

与塑料并用可制作防水卷材、农用节水渗灌管、消音板和地板、水管和油管、包装材料、框架、周转箱、浴缸、水箱；

制作涂料、油漆和粘合剂；

生产活性炭。

而钢材、铝材、纤维、尼龙也都是如今工业生产中不可或缺的重要原材料，而这些原料的价值比较稳定，需求也比较广泛。

附：

各目数的橡胶粉的用途

40目：

再生胶、防水卷材、改性沥青添加剂、地毯衬垫、枕木、橡胶板、家畜草垫，橡胶止水带、闸门止水带、支座、密封条、缓冲器、刹车闸衬套、排水管、手套、橡皮筋、松紧带、屋顶招牌、砖物顶衬垫、卫生泵、墙角胶、车轮定位器、抽沙泵胶垫、挡泥板、多功能垫、马棚垫、阻燃材料、隔音材料、橡塑胶底、窗用密封胶条等橡胶制品及农业用橡胶制品。

60目：

枕木、橡胶板、防水卷材、再生胶、轮胎内垫、汽车车身底封、防水圈、橡胶杂件及替代原生胶制作橡胶制品。

80目：

改性沥青添加剂、再生胶、防水卷材、大小轮胎添加剂、枕木、减速路拱，密封条、缓冲器、发泡胶、珍珠棉垫、橡胶活塞、刹车闸衬套等橡胶制品。

100目：

汽车斜交胎辅助料、制鞋专用填料、运动器材轮胎。

120目：

保温材料塑管添加剂、汽车斜交胎辅助料、汽车翻新外垫、制鞋专用填料、化工密封胶、各种橡胶渗合剂。

200目：

建材涂料、汽车轮胎、替代生胶制作各种橡胶制品。

（资料来源：

2.3产品的优势与前景

目前国内废旧轮胎积存量上亿条，并以每年约6500万条令人惊诧的速度增长，大部分得不到利用，目前回收利用率只有30%。

据国家废旧轮胎处理利用协会统计数据表明：

预计2010年我国汽车保有量将达到7000万辆，废旧轮胎的产生量将达到2亿多条。

如此庞大的废旧轮胎处理市场，原料空间取之不尽、用之不竭。

近年来，废旧橡胶加工胶粉及再生胶工业已蓬勃发展，作为材料添加，已广泛用于轮胎制造，塑胶跑道，防水卷材，输送带等橡胶制品行业。

将胶粉或再生胶添加到天然橡胶中（一般的橡胶制品的掺入量可达50％），可提高橡胶制品的静态性能，耐疲劳等动态性能。

在国外，轮胎制品中加入20％的精细胶粉，可提高其耐磨性，延长轮胎的使用寿命。

因此废旧橡胶胶粉及再生胶工业代表着废旧轮胎（橡胶）资源综合利用的发展方向，既能解决环境污染，变废为宝，又能大大降低橡胶制品的成本，缓解国内橡胶供需巨大缺口的现状，因此，一定会有广阔的市场前景。

三．市场机会

3.1目标市场

1.中小型钢厂

我公司将首先在江苏如皋的工厂将部分带钢圈轮胎进行切圈，轮胎切圈后得到的废钢、废铝直接销往中小型钢厂，由于钢铁企业的生产量逐年稳步上升，所以废钢废铝的市场需求量必然不断增加。

2.大宗商品市场

我公司计划在废钢废铝积累到一定程度时，通过大宗商品交易市场经纪人与钢铁企业达成交易协议。

这有利于减少搜寻成本与机会成本。

3.化工企业

当前，随着我国工业化的进程，纤维和尼龙这些必须的工业原料的需求量正逐年攀升，且具有不可替代性，所以我们回收得到的这些原料都会销往有需求的化工企业。

4.橡胶粉的广泛销路

（1）将胶粉经脱硫工艺制成再生橡胶生产片材

（2）彩色弹性地砖

（3）生产防水卷材、防水涂料、防水密封材料等

（4）道路铺设材料

（5）用于改性沥青

（6）用于改性塑料

（7）用于建造塑胶运动场地、跑道，人造草坪。

（8）用于油田堵漏固壁

（9）用于铁道道轨添加

（10）用于制鞋用橡胶粉制造鞋底时，按一定比例加入，直接混炼后用于压制各类鞋底。

（11）废旧橡胶粉和废旧塑料粉混合制造新型环保热塑性弹性体。

所以，综上可以看出橡胶粉的应用前景非常广泛，我公司也会着重针对橡胶粉进行研发和生产，提高生产的橡胶粉的质量。

我公司目前主要将着重开发40目、80目和120目的橡胶粉产品。

产量分别占40-50%、35%左右和15%。

3.2销售策略

我公司计划与一部分中小型钢厂、化工企业等目标客户群形成长期的合作关系，在创业阶段，以薄利多销的形式吸引客户，由于我公司所生产的是工业品，买家同样具有专业知识，不像消费品有盲目化和随机的因素，所以我公司应着力于产品质量的建设，长抓不懈，精益求精。

四．公司战略

4.1公司概述

我公司是一家新锐的环保科技发展公司。

计划成立于江苏如皋,注册资金大约500万元人民币。

公司总部设在江苏省如皋市如港公路边，位于经济发达的长江三角洲上海都市圈内，过江是张家港开发区，毗邻江苏南通的废品回收场，具有得天独厚的地理优势。

公司计划与武汉绿寰宇科技有限公司合作，将拥有国际上较为先进的轮胎回收系统技术,并以此技术为核心生产橡胶粉、废钢废铝、纤维和尼龙等产品,通过制造和销售达到赢利的目的。

公司秉承“物尽其用，科学发展”的精神,坚持以先进的科技配合优质的服务,在满足客户的需求的同时不断的完善自己。

4.2总体战略

我公司致力于向社会提供优质的废旧轮胎环保再生产品，服务社会，发展自己。

公司力图将新的科技成果实用化，以方便生活，造福社会。

推出可靠的产品,并在应用的过程中将之不断完善,缩短科技产业化的时间周期,是我们努力的方向。

用我们的技术,经验和知识高质高效地为客户提供满意的产品,不断满足用户需求，持续提升产品品质，创造良好的商业和社会价值；

为股东提供稳定增长的利润；

为员工提供发展的平台与空间。

4.3发展战略

4.3.1初期（1-3年）

主要产品为废旧轮胎分离后的橡胶粉，同时以钢材、铝合金、纤维、塑料作为补充。

产品定位是作为中小型工业企业的原材料。

占领废旧轮胎回收这个新兴市场,建立自己的品牌，积累无形资产；

收回初期投资，准备扩大生产规模，进一步研制开发新产品。

第一年:

●产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象；

●进入上海以及周边的五个大城市（南京、杭州、苏州、温州、宁波）；

●在这些城市打开并初步占领废旧轮胎回收市场。

第二年：

●扩大产品在消费者中的影响；

●市场逐渐向全国其他大中城市扩张。

第三年:

●提升品牌形象，增加无形资产；

●增加设备，扩大生产规模；

●拓展新市场,主定位全国各主要城市，东部地区基本覆盖到中小城市。

4.3.2中期（4-6年）

●废旧轮胎回收技术基本成熟,重点完善橡胶粉生产，逐步突破200目橡胶粉的技术瓶颈，扩大对200目橡胶粉的生产规模；

●进一步完善和健全生产和销售网络；

市场逐步向全国其他中小城市和乡村发展,保持每年开拓一定数量的新市场；

●力争大幅提高橡胶粉市场占有率，争取占据主导地位；

同时其他工业品市场占有率得到大幅提升。

4.3.3长期（7-10年）

利用公司轮胎回收系统技术的技术优势，开发废旧轮胎回收领域的相关产品，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为该领域的领先者。

产品延伸:

立足橡胶粉领域，推出翻新轮胎、轮胎钢圈等一系列产品，占据国内废旧轮胎回收市场的主导地位。

公司将以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。

五．市场营销

5.1市场竞争

首先从废旧轮胎的整体市场上来看，远远未达到饱和，之前已经论述，我国目前有3亿条轮胎的存量，每年尚有几千万条的废旧轮胎的增量，而涉足于废旧轮胎回收的企业资本又过少，和目前的闲置资源基本不成比例，从废旧轮胎的各个环节来看，大量的市场资本和厂家都集中于对废旧轮胎废钢、废铝的回收，而对其纤维、塑料、尤其是橡胶粉的关注度较少，这就从客观上为我们从这个方向对废旧轮胎的利用提供了广阔的空间。

而我们这个项目的优势就在于，我们将这一整套流程都整合起来，系统而有目的性的回收废旧轮胎，并且提供进一步的处理和加工，从而得到一些化工企业需要的有价值的原料，从而获得更大的利润。

当然，竞争是无可避免的，一旦该领域潜在的经济利益空间被关注，那么激烈的竞争将会应运而生，如何在大浪淘沙的市场经济体制中保持我们的优势，这将成为一个严峻的问题。

我小组认为，我们需要依靠率先进入此市场的优势，对可支配市场实行快速占领，提高其市场饱和度，压缩潜在竞争对手的获利空间。

这就需要我们坚持不懈的品牌建设，在具备一定资本的基础下，进一步扩大生产规模，建立品牌信誉度和知名度，成为一个具备一定影响力的企业。

5.2产品策略

5.2.1公司品牌定位

公司在成立初期还是计划以中小型的钢厂和化工企业为目标客户，以薄利多销的定位来奠定自己的品牌基础，并且逐步扩大规模，在积累到一定资本量之后进一步做大做强公司的品牌，并逐步对目标客户群进行重新定位，使自己的品牌优势进一步巩固，是公司成为本行业的领军企业。

5.2.2定位主题

公司宗旨：

物尽其用，科学发展

公司口号：

以科技引领新的环保革命

5.3营销渠道

六．机遇与风险

6．1机遇

1.目前橡胶粉市场日益庞大，市场前景看好；

2.由于采用了高新技术，我们的产品目前只有少数同类竞争对手，竞争压力较小；

3．根据我公司市场调研目前大部分中小型工业企业对于钢材、铝合金、纤维、塑料等工业原料需求稳中有升，销路广泛；

4．