石家庄长安区残联部门预算信息公开.docx
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石家庄长安区残联部门预算信息公开
石家庄市长安区残联2019年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。
调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。
（八）开展残疾人事业的对外交流于合作。
（九）承办区委、区政府交办的其他事项。
机构设置：
长安区残联为财政性资金基本保证机构1个，残疾人就业服务所为财政性资金零补助机构1个，财务独立核算。
2018年年初财政拨款编制数7人，实有人数8人；财政性资金零补助编制数10人，实有人数8人。
部门机构设置：
1、组联部2、康复部3、维权部4、就业所5、办公室6、财务科
部门基本情况表
762长安区残疾人联合会
单位：
人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合计
1
7
10
16
7
长安区残疾人联合会
事业
正科级
财政性资金基本保证
1
7
8
4
残疾人劳动就业服务所
事业
正股级
财政性资金零补助
10
8
3
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）收入说明
反映本部门当年全部收入，2019年预算收入854.55万元。
其中一般公共预算收入854.55万元
（二）支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区残联年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算854.55万元，其中基本支出410.98万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出443.57万元，包括残疾人康复经费、残疾人日间照料经费等21项专项经费。
（三）比上年增减情况
2019年预算收支安排854.55万元，较2018年预算增加158.70万元，其中基本支出增加50.23万元，主要为社会保障缴费及邮电费等。
项目支出增加108.47万元，主要为残疾人康复经费等。
三、机关运行经费安排情况
2019年机关行政运行经费预算67.55万元。
其中包括办公费3.7万元，邮电费8.12万元，水电费18万元等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.76万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.5万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.5万元）；公务接待费0.26万元。
与2018年持平。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
提高残疾人事业发展能力
职责分类目标：
长安区残联在梳理部门职责，制定部门职责分类绩效目标时以上级残联和区委、区政府下达的任务为基础确立基础目标，确保完成上级残联和区委、区政府下达的任务。
绩效目标选择可细化、可量化绩效指标。
（二）实现本年度规划目标的保障措施
1、抓学习、精业务、强素质
加强学习，转变作风，提高素质，树立形象，打造干事创业、赶超进位的活力团队。
2、完善规章制度，用制度管人，靠制度办事
量化细化目标任务，责任到人，确保任务按时保质完成。
3、创优发展环境，服务残疾人事业快速发展
深入调查研究，对残疾人做到“热心、耐心、细心”，动员社会力量最大限度地为残疾人服务。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
762长安区残疾人联合会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、残疾人法律维权
切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设
保障残疾人诉求能够得到及时解决；保障残疾人出行权利
1、残疾人法律维权
接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。
维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助
残疾人上访满意率
100%
80%
60%
50%
2、残疾人法律维权
接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。
维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助
残疾人法律援助服务满意度
能够满足
基本满足
部分满足
不能满足
3、残疾人无障碍环境建设
加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造
保障残疾人出行便利，融入社会
残疾人出行无障碍满意率
100%
80%
60%
50%
二、残疾人服务
337.68
开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务
逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率、丰富残疾人文体生活
1、残疾人康复
166.10
加强残疾人康复设施、机构建设，试试康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、农村残疾人提供基本的康复服务
逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”
扶持的康复机构规范化标准化率
100%
90%及以上
80%及以上
80%及以下
2、残疾人康复
加强残疾人康复设施、机构建设，试试康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、农村残疾人提供基本的康复服务
逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”
接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和服务能力测评通过率
100%
90%及以上
80%及以上
80%及以下
3、残疾人康复
加强残疾人康复设施、机构建设，试试康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、农村残疾人提供基本的康复服务
逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”
为残疾人提供的基本康复服务显效率
100%
90%及以上
80%及以上
80%及以下
4、残疾人扶贫和社会保障
125.58
加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度
促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴
享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困残疾人家庭增收率
90%及以上
80%及以上
60%及以上
60%以下
5、残疾人扶贫和社会保障
29.00
加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度
促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴
贫困重度残疾人生活补贴覆盖率
100%
85%及以上
80%及以下
80%以下
6、残疾人扶贫和社会保障
加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度
促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴
就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率
90%及以上
85%及以上
80%及以上
80%以下
7、残疾人教育培训就业
大力开展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地
对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率
对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女资助率
100%
80%及以上
70%及以上
70%以下
8、残疾人教育培训就业
10.00
大力开展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地
对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率
通过培训的残疾人就业率
90%及以上
80%及以上
60%及以上
60%以下
9、残疾人宣传文体和志愿者助残
组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好
助残公益广告的制作和播放情况
4次及以上
2次及以上
1次
没有
10、残疾人宣传文体和志愿者助残
4.00
组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好
满足残疾人参与社会文化活动的需求
能够满足
基本满足
部分满足
不能满足
11、残疾人宣传文体和志愿者助残
3.00
组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好
国内、国际赛事在全国排名
取得金牌
取得银牌
取得铜牌
无奖牌
12、残疾人宣传文体和志愿者助残
组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好
全国残疾人文艺汇演取得名次
取得一等奖
取得二等奖
取得三等奖
未获奖
13、残疾人宣传文体和志愿者助残
组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好
已注册助残志愿者的服务对接率
100%
90%及以上
80及以上
50%以下
三、残疾人综合业务管理
105.89
对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究
摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台
1、残疾人就业保障金征收
对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收
促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业
残疾人就业保障金收入比上年增加
100%
90%及以上
80及以上
50%以下
2、综合业务管理
17.86
设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作
发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展
残疾人情况抽查核实准确率
100%
90%及以上
80%及以上
50%以下
3、综合业务管理
88.03
设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作
发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展
五个专门协会活动完成率
100%
90%及以上
80及以上
50%以下
六、政府采购预算情况
2019年，安排政府采购预算31.86万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
762长安区残疾人联合会
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
31.86
31.86
31.86
残疾人劳动就业服务所小计
31.86
31.86
31.86
双节救助经费
29.00
货物
A99
1.00
29.00
29.00
29.00
29.00
残联协同办公平台建设资金
2.86
计算机设备及软件
A0201
1.00
2.86
2.86
2.86
2.86
七、国有资产信息
长安区残联2018年年初国有资产总量818.81万元。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业用车0辆。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
762长安区残疾人联合会
截止时间：
2018年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
822.11
（一）房屋（平方米）
3200
675.09
1、办公用房
3200
675.09
2、业务用房
（二）汽车（台、辆）
1
26.19
1、轿车
1
26.19
2、小型载客汽车
3、其他车型
（三）单价在20万元以上的设备（台、涛）
单价在20万元（含）-200万元
（四）其他固定资产
120.83
八、名词解释
一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
其他收入：
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
三公经费：
纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关（事业）运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他需要说明的事项
本单位无其他需说明的事项
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