城镇燃气经营企业安全标准化考评细则Word文档下载推荐.docx
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期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议
未定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议，扣5分，每缺1次扣1分。
****查安委会或领导小组安全活动记
录
方
10
未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标），扣
针
10分，终止本B级要素评审
目
1.企业应坚持“安全第
一，预防为主”的安全生
产方针。
主要负责人应依
1.未制定安全生产方针或目标扣2分。
据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满
2.安全生产方针、目标应与单位的安全风险相适应，具有可行性，予以量化，并可持续改进，1项不符合扣1分。
足本规范要求
3.从业人员应知晓企业的安全生产方
针和目标，每一人次不清楚扣1分。
4.未进行有效公告，扣1分。
****查企业安全生产工作方针（见燃气集团安全总则）、安全工作目标及安全控制指标（见集团安全责任书）、企业安全生产方针和目标宣传公布方式，抽查员工）
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成
1.未签订各级组织的安全目标责任书扣2分；
每缺少一个部门或一单位安全目标责任书，扣1分。
2.安全目标责任书不符合实际工作，1项不符合扣1分。
3.未制定切实可行的年度安全工作计划，扣2分。
4.未按目标责任书内容进行考核扣2分，每漏考1次或1项内容扣1分。
****查安全目标责任书、年度安全工作计划、安全工作考核记录
机
构设置
未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣20分，终止本B级要素评审
1.企业应建立安全生产委员会或领导小组，设置安全生产管理部门，按不低于企业总人数5‰比例配备专职安全生产管理人员，企业总人数300人以下至少配备2名专职安全管理人员。
按《注册安全工程师管理规定》第六条规定，配备注册安全工程师
本项10分
1.企业未建立安全生产委员会或领导小组，扣10分。
2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全生产管理人员，1项不符合扣1分。
3.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。
4.安全生产管理人员中注册安全工程师未按规定比例配备（从业人员300人以上，应当按照不少于安全生产管理人
员15%的比例配备注册安全工程师；
安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名），每缺1名扣3分。
****查安全生产委员会或领导小组设置情况、安全活动记录、安全生产管理机构设置、专职安全生产管理人员及注册安全工程师配备情况
2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门
未按生产经营规模大小，设置相应的管理部门，扣5分。
****查企业生产经营管理部门设置情况
3.企业应建立从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络
未建立健全从安全生产委员会到班组的安全生产管理网络扣5分，安全生产管理网络中每缺1个部门或车间、班组扣1分。
****查安全生产管理网络图
职
30
1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责
1.未制定安全生产委员会或领导小组职责，扣5分。
2.缺少一个管理部门的安全职责，扣1分。
****查安全生产委员会或领导小组职
责，相关管理部门的安全职责
2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责
3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩
1.未明确主要负责人、各级管理人员安全生产职责，1项不符合扣2分。
2.未明确从业人员安全生产职责扣5分。
3.现场抽查从业人员掌握和履行安全职责情况，1人次不符合扣1分。
3.查主要负责人、各级管理人员履行安全生产职责情况，1项不符合扣1分。
****查主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责本项10分
1.未制定安全责任考核制度扣5分；
安全责任考核制度应包括对各级组织和各级从业人员的安全职责考核，缺少1项扣1分。
2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，1项不符合扣1分。
3.未按考核制度进行考核扣5分，缺1项考核内容扣1分。
4.查企业各级组织安全考核记录，无记录扣3分，1项不符合扣1分。
****查安全奖惩制度、安全工作检查记录及考核记录
安
安全生产费用未按国家、地方政府有关规定使用或挪作他用扣20
分，终止本B级要素评审
全
生
1.企业应依据国家、当地
本项8分
政府的有关安全生产费用
产
提取规定，自行提取安全
1.未按相关规定标准提取安全生产费
生产费用，专项用于安全
用，扣5分。
投
生产
2.安全生产费用挪作他用，扣3分。
入
****查安全生产费用提取情况及使用
及
情况
工
2.企业应按照规定的安
全生产费用使用范围，合
伤
理使用安全生产费用，建
1.未建立安全生产费用台帐扣5分。
保
立安全生产费用台帐
2.安全生产费用（包括：
完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器
险
材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改、监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）台帐记录内容不全，1项不符合扣1分。
3.查安全生产费用台帐内容与实际投
入的相符性，1项不符合扣1分。
****查安全生产费用台帐
3.企业应依法参加工伤
本项4分
社会保险，为从业人员缴
纳工伤保险费
1人次不符合扣1分。
****查从业人员公伤保险资料
5．2风险管理（100分）
范
未建立评价组织机构扣20分，终止本B级要素评审
围
1.企业应组织制定风险
与
评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
1.未制定风险评价管理制度，扣4分。
评
参加风险评价人员应具备
本规范要求的条件
2.评价组织成员由安全生产管理人员、各相关专业的技术人员、熟悉风险评价
价
过程的人员等组成，不符合扣2分。
****查安全风险管理制度，评价组织机
法
构设立情况
2.企业风险评价的范围
应符合本规范要求
根据划分的作业活动清单和设备
设施清单，范围应包括生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动，每1项不符合扣2分；
评价范围有漏项，每漏1项扣1分。
****查风险分析记录
3.企业可根据需要，选择
有效、可行的风险评价方
法进行风险评价
所选择的风险评价方法不适用，1项不符合扣1分。
4.企业应依据本规范要
求制定风险评价准则
1.未根据实际确定评价准则扣2分。
2.评价准则不符合规定扣1分。
扣完为止。
风
1.企业应依据风险评价
本项15分
准则，选定合适的评价方
法，定期和及时对作业活
未定期和及时进行风险评价扣10
动和设备设施进行危险、
分；
评价内容不全面，每缺1项扣2分。
有害因素识别和风险评
****查风险分析记录或风险评价报告
价。
企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析
2.企业各级管理人员应
参与风险评价工作，鼓励
从业人员积极参与风险评
不符合规定扣5分。
价和风险控制
1.企业应根据风险评价结
果及经营运行情况等，确
定不可接受的风险，制定
1.未划分风险（隐患）等级，扣5分。
控
并落实控制措施，将风险
尤其是重大风险控制在可
2.未确定重大风险（隐患），扣5分。
制
以接受的程度。
企业在选
3.未针对确定的重大风险（隐患）逐
择风险控制措施时应符合
项制定控制措施（按“五落实”原则：
本规范要求
定治理措施、定责任人、定资金来源、
定治理期限、定预案），1项不符合扣
2分。
****查风险分析记录或重大风险评价
报告、重大隐患档案及隐患治理方案
2.企业应将风险评价的
结果及所采取的控制措施
对从业人员进行宣传、培
未将评价的结果对从业人员进行宣
训，使其熟悉工作岗位和
贯、培训，1人次不符合扣1分。
作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施
****抽查从业人员
重
未进行定期检测评估或监控扣20分，终止本B级要素评审
大
1.企业应按照《重大危险
源辩识》（GB18218-2000）
危
辨识并确定重大危险源，
1.未按照《重大危险源辩识》标准确
建立重大危险源管理档
定重大危险源扣5分，每漏1项扣1分。
案。
重大危险源管理档案
2.未建立重大危险源档案扣3分，档
源
内容符合本规范要求
案内容（包括：
危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）不全，每缺1项扣1分。
****查重大危险源及重点场所档案
2.企业应按照有关规定
对重大危险源设置安全监
控报警系统
未按规定设置安全监控报警系统扣5
分，每缺1项扣1分。
****现场检查
3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估
未按规定定期对重大危险源进行安全
评估，扣5分。
****查重大危险源定期评估报告
4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录
未对重大危险源设备、设施进行定期检查、检验，1项不符合扣1分。
****查重大危险源定期检查、检验记录档案，门卫值班记录，重点部位安全及防火巡查记录
5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练
1.未制定重大危险源应急救援预案扣4分。
2.未配备必要的救援器材、装备，1项不符合扣1分。
3.无演练记录或总结，1项不符合扣1分。
****查重大危险源应急救援预案、应急演练记录或修改资料
6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案
本项3分
无备案或备案的内容不全面，1项不符
合扣2分。
****查重大危险源在地方安监等部门
备案及变更情况
7.企业重大危险源的防
护距离应满足国家标准或规定。
不符合国家标准或规定的，应采取切实可行
1.新建成的危险源是否符合防护距离要求，1项不符合扣2分。
的防范措施，并在规定期
限内进行整改
2.已建成危险源与周边防护距离不符
合要求的，无防护措施或整改计划不落实，1项不符合扣2分。
1.企业应适时组织风险
信
评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患
1.对于常规活动，每年未定期进行风险评价或评审、检查扣2分，危害识别不全面扣1分。
息
2.对非常规活动（拆除、新改扩建项目、
更
检维修、开停车、较重要的工艺和设备
改变等）实施前不进行风险评价，1项
新
不符合扣2分。
2.企业应定期评审或检
查风险评价结果和风险控
制效果
每年未对风险控制效果进行评审或
检查扣3分。
****查重点部位安全及防火巡查记录
3.企业应在本规范规定
的情形发生时，及时进行
对发生事故或变更等情形，未进行风
风险评价
险评价，1项不符合扣1分。
5．3法律法规与管理制度（100分）
法律法规
1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新
1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣5分。
2.未明确责任部门，扣2分。
3.未明确获取渠道、方式、时机等，扣
1分。
4.未编制适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的目录，扣2分。
识别和获取的法律法规、标准不全，每缺1项扣1分。
****查最新适用国家法律法规、标准清单
2.企业应将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为
无宣传和培训安全生产法律法规、标准和其他要求的内容和活动记录，1项不符合扣2分。
****查有关法律法规、标准、安全管理制度、操作规程发放记录资料以及培训、宣贯、学习记录
3.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
未及时将适用的法律法规、标准及其他要求传达给相关方，1项不符合扣1分。
****查有关法律法规、标准、安全管理制度、操作规程发放记录资料
符
企业应每年至少1次对适
用的安全生产法律法规、
合
标准及其他要求进行符合
1.每年未进行法律法规、标准及其他要
性
性评价，消除违规现象和
求的符合性评价扣10分。
评价应覆盖
行为
所有适用的法律法规、标准及其他要
求，1项不符合扣1分。
2.评价结果中对存在的问题没有整改
措施扣1分，整改措施不落实扣1分。
****查有关制度、标准修改及评价资料
25
1.企业应制订健全的安
全生产规章制度，规范从
业人员的安全行为。
安全
生产规章制度应符合本规
1.未建立健全本规范规定的安全生产规章制度，缺1项制度扣3分。
范要求
2.规章制度没有明确责任部门、职责和
权限，不具备可操作性，1项不符合扣
规
章
****查安全生产管理制度
2.企业应将安全生产规
章制度发放到有关的工作
度
岗位
1.规章制度未发放到相关的工作岗位，
1个岗位缺少规章制度扣2分。
2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，1处不符合扣1分。
****查安全生产管理制度发放记录
操
作规程
1.企业应根据燃气生产、储存和输配工艺、技术、设备设施的特点和危险性，编制作业操作规程。
作业操作规程应符合本规范要求
1.未编制符合本规范要求的操作规程，缺1项操作规程扣3分。
2.各类操作规程应具有针对性、可靠性和实用性，1项不符合扣1分。
****查操作规程
2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程
未在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前组织编制新的操作规程，缺1项扣3分。
****查有关操作规程修改记录
3.企业应将操作规程发
放到有关的工作岗位
1.操作规程未发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少操作规程扣2分。
2.各相关岗位持有的操作规程应是最新的有效版本，1处不符合扣1分。
****查发放记录
修
1.企业应明确评审和修订
订
安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。
在发生本规范规定的情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订
1.未制定安全生产规章制度和操作规程评审和修订的制度扣5分。
2.未按制度规定定期或及时评审和修订安全生产规章制度和操作规程，1项不符合扣2分。
2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期
1项不符合扣1分。
3.企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程
未及时组织相关管理人员和操作人员培训学习的，缺1项扣1分。
****查有关制度、操作规程培训学习记录
4.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程
****查有关制度、操作规程发放记录
5．4培训教育（100分）
培
1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、
训
地方及行业规定和岗位需
1.未制定安全培训教育制度，扣3分。
教
要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。
根据不
2.未定期识别培训教育需求，扣1分。
育
断变化的实际情况和培训
3.未根据培训需求制定和实施培训计
管
目标，定期识别安全培训
教育需求，制定并实施安
划，1项不符合扣0.5分。
****查安全培训教育制度、培训计划
理
全培训教育计划
2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施
1.无安全培训教育资金计划或资金不落实或不满足安全培训教育需求，1项不符合扣1分。
2.无培训场所、教材、教师或培训计划无法落实，1项不符合扣1分。
****查安全培训有关教材、费用和教师档案资料
3.企业应建立从业人员安全培训教育档案
1.未建立从业人员安全培训教育档案，缺1人的档案扣1分。
2.培训教育档案记录不符合规定要求，1项不符合扣0.5分。
****查安全培训教育档案
4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况
未记录安全培训教育计划实施及变
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