物流企业的规章制度Word格式.docx

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3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

3.1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库3.1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序:

第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;

第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;

第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;

第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。

若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库3.2.1.1应填领料单并填写齐全。

内容包括:

领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：

加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资3.3.1采购物资入库3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。

开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×

年×

月×

日暂估”，再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产XX物流企业管理制度为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；

严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；

严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。

对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。

9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。

10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。

15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：

1）以公司名义考察、谈判、签约；

2）以公司名义提供担保、证明；

3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；

4）代表公司出席公众活动。

17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

货仓管理1、货仓概念：

指货物在生产和流转过程中安全储存和周转的场所。

2、货仓的基本功能即为：

收、管、发。

收即为收货；

管即为货物有序有放；

发即依据单据发货。

3、收货时应严格按照采购定单收货，所收之货与采购定单所定货之品种及数量、包装方法必须与采购定单相符，否则可以拒收，收货异常必须即时与采购进行沟通。

4、管理货物时必须对货物状态进行区分，如：

IQC对来料所标识的OK、特采、让步接收、NG、待处理、报废等物料应进行严格区分。

5、发货：

发货应按照生产计划单、物料外发计划单、出货通知单等进行备货，欠料及时与相关部门沟通，保证生产、外发及出货顺利进行，减少客户投诉及抱怨。

6、在货物管理上应按照“三定”“三防”“二先”三原则严格执行。

①三定：

定点、定位、定量。

1）定点指同一类型货物应存放于指定的区域。

如：

AN70产品即应集中放置于规划的AN70区域，不能说这里太挤，那里有空位就放在那里，这应严格杜绝。

2）定位指某一类货物中的某一具体物料，必须存放于指定区域的指定位置。

如AN70产品中机壳存放于AN70指定货架A的第一层第一格，就一定要放于第一层第一格，并在物料管制卡上面写到A101表示存放位置。

3）定量指存放货物之包装一定要数量统一，不能存在这一箱1000PCS，那一箱1200PCS的现象，而且每一种物料只能有一个尾数箱，且所有箱内小包装亦应是统一数量的。

②三防：

防火、防潮、防压。

1）防火，对于货仓来说消防是最为重要的，要以防为主，以消为辅，杜绝火种进仓，熟悉消防知识。

2）防潮，对于有特殊要求的物料要进行特殊存放。

胶水必须在5℃状态下存放，就必须存放于冰箱内；

双色按键要求干温度在30%—40%温度在20℃以内，就必须用保温机及空调对其密封储存。

3）防压，货物在堆放过程中应遵循层高，不能超过5层，高度不能超过2M的原则，当然货架堆放除外。

对某些易碎、易花及易压坏产品应要特殊处理。

③二先即先进先出。

先入仓的货物应先发放出去，以免储存时间过长造成过期，这就要求货物在入库时应做好标识，能明显区分其入库时间。

现行好多工厂即采取颜色卡标识，即：

1-3月用黄色标识，4-6月用红色标识，7-9月用兰色标识，10-12月用白色标识；

也有用标图形，即：

10-12用圆形标识。

这一点我们公司现未能做到，故我们只能依照标签日期进行区分。

7、货仓管理中的账、物、卡、证必须保证一致，且凭证单据上一定要有相关人员签字。

账：

指货物存放之档案，目前我公司运用KIS系统做账。

物：

指存放于仓库之物料，原材料、半成品、成品、包材、辅料等。

卡：

物料管制卡。

对于物料管制卡一定要如实记录，不能有涂改，如确需改动应于改动处签上名字，另在盘点时应空上一格在写盘点数量。

证：

指凭证，如入库单、出库单、领料单、报废单。

凭证必须依照ISO规秀存放期限进行保存，以备查验。

8、废、旧、呆料之处理。

①呆料，对于储存时间达长，超过规定期限的物料要依据程序开具库存重检通知单通知品质部门对物料进行重检。

②对废旧物料开具报废申请单申请报废，在未明确处理意见时应先对其封存做待处理。

盘点技巧1、盘点的目的：

对仓库存货进行账、物、卡核对，确保数量准确，为各相关部门提供准确数据，以利工作顺利进行。

2、盘点的分类：

按状态可分为动态盘点和静态盘点两种，按时间可分为定期盘点和不定期盘点，其中定期盘点又分为周盘点、月盘点、季度盘点、年终盘点几种。

我公司现在采用的是动态定期月盘点，这种盘点难度较大，因货物一边流动一边盘点，这说要求我们的截止时间和单据流转一定要同步进行。

3、在盘点时有的公司采取盘点票制度，即每盘完一箱应贴一张盘点票于外箱上，这就避免了整箱漏盘的可能性，另盘点时特别注意尾数包，往往会把尾数包盘成整包，而造成误盘。

4、在盘亏、盘盈时一定要找出原因，并即时更正，以免下次盘点出现同类错误。

车队：

一、领导安全职责1、贯彻执行国家安全方针、政策和安全法规：

2、执行车队章程，全面负责车队的经营管理，并为车队安全第一责任人；

3、组织和制定车队的年度生产、经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，并督促实施；

4、代表车队对外签署合同和安全协议；

5、任免车队管理人员、业务人员、安全人员等；

6、组织车队职工的安全先进考评，决定车队职工的奖惩、加薪、招聘、雇用和解雇辞退；

7、签发日常行政、业务、财务等文件；

8、负责处理企业其它相关事宜。

二、副领导安全职责1、协助领导工作，并对领导负责；

2、负责分管范围内的安全工作；

3、认真贯彻执行车队的各项安全规章制度，努力完成领导交办的各项安全工作任务；

4、领导不在时，受领导委托代理行使职权和安全职责。

***物流公司2010年5月1日安全生产责任制度一、安全领导小组组长岗位职责1、安全组长是车队安全的主要负责人，对车队的安全负全责；

2、认真贯彻执行各级政府制定的有关安全生产的政策法规；

3、制定落实安全措施，主持研究和解决安全生产上发生的重大问题；

4、负责建立健全安全生产管理机构和各项规章制度：

5、负责组织安全学习，路检、路查及各种安全演习；

6、发生重、特大道路交通事故时，及时赶赴现场组织指挥救援工作；

二、安全领导小组副组长岗位职责l、负责拟定和修改车队各类文件资料，规范和健全规章制度；

2、负责驾驶员岗前培训和职业道德教育；

3、受车队委托代表车队参加民事诉讼和调解；

4、负责好人好事资料的收集和整理，组织安全学习和先进考评；

5、督促检查车辆的二级维护、保险、年审工作的落实；

6、按照重特大事故《应急救援预案》分工积极开展工作。

三、内勤安全员岗位职责1、负责车队内车辆安全技术资料的收集整理和归档；

2、负责办理车辆证照的年检、年审手续和二级维护工作的验证登记；

3、负责货运车辆报班，停班手续的填写和登记；

4、负责安全基金和驾驶员台帐的管理；

5、负责车队文件的校对和文书档案的管理；

6、负责重特大事故的上报和现场调查处理；

7、协助外勤安全员处理交通事故；

***物流公司2010年5月1日安全生产目标管理制度为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任，杜绝重大事故，避免和减少一般事故的发生。

根据《安全生产法》、《安全生产管理条例》及上级有关加强安全生产工作，落实安全生产责任制的精神，结合公司实际，特制定安全生产目标管理制度。

一、目标1、确保全年安全生产无死亡事故。

2、确保全年安全生产无重伤事故。

二、管理计划。

1、制度建设：

结合公司营运实际，建立健全各项规章制度。

2、安全学习：

安全教育、培训管理人员每季度一次，新驾驶员进场要进行三级教育。

3、安全检查：

根据车辆矿山运输实际，每月对车辆进行详细检查维护，及时排除安全隐患。

4、安全生产例会：

每月不低于1次，及时总结、表扬先进，找出差距，指出存在问题，落实解决办法，向安全先进驾驶员学习，以提高安全运输整体水平。

5、安全台账：

分车、分驾驶员建立安全台帐。

6、奖惩考核：

对违反安全管理制度、违规作业人员，给予严厉批评处罚；

对安全生产先进个人，予以表彰奖励。

***物流公司2010年5月1日安全生产会议制度为加强公司车队运营过程中的安全管理，增强全体员工的安全意识，防范于未然，制定本制度。

一、公司车队员工上岗前，必须接受有关部门的劳动技能培训，实行持证上岗。

司机必须持有效驾驶证和货运资格证，无证人员，不得上岗作业。

二、司机及其他员工，分成二个学习小组，交叉组织学习，任何一个员工，不得连续三次缺席，每月参加学习不得少于二次。

三、每周星期二晚上20：

30—21：

30，为安全教育学习时间，车队根据工作情况安排一个小组学习，内容包括：

上级有关政策以及相关法律法规，行业安全条例、安全制度、总结目前的安全工作、纠正工作中发现的问题。

四、车队设立专职安全员，负责建立完善车队的安全规章制度和安全设施，负责车队的各项安全规则的教育培训并做好记录，负责做好车队每月安全工作报告。

五、安全教育应结合实际需要进行实践操作，作好现场讲解，增强员工的安全意识和防险、排险能力。

六、不按时参加学习的员工，每缺席一次罚款50元，在当月工资中扣除。

七、车队员工三次以上无故缺席，不参加安全学习者，罚款200元；

经批评教育，屡教不改者，作停岗处理。

***物流公司2010年5月1日安全生产投入保障制度安全生产投入，是保障企业生产经营具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产资金保障管理是企业管理的重要组成部分。

根据《安全生产法》第十七、十八条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条的规定与公司实际情况，特制定本制度。

1、法定代表人对安全生产工作全面负责，并保证安全生产投入的有效实施。

并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

2、安全管理部门根据车队生产施工指标及在建工程的情况及时编制资金计划，计划中应包括安全技术措施、设施费用、职业安全健康卫生、环境保护、安全宣传、安全培训教育、职工意外伤害保险、应急救援预案物资、个人劳动防护费用、安全先进奖励费用项目等。

3、计划应由主管安全的副总经理审批，同时抄报公司管理人员。

4、财务部门应按国家有关规定及车队计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。

5、工会应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门、按制度贯彻执行。

通过民主渠道及时提出整改意见。

对提出合理建议并采纳的职工予以奖励。

6、各部门使用安全生产资金时，应编制计划，及时报车队内负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。

7、车队财务部门应对安全生产资金使用进行统计、汇总，工会应了解资金是否有效实施，安全管理部门应督促相关部门按计划实施。

8、各部门应参照车队的年度安全生产资金计划，编制合理有效的安全生产资金使用计划，年底做出统计、汇总。

9、在安全生产资金使用上做到“三到位”，即：

责任到位，措施到位，资金到位。

在具体实施项目上应做到“四定”，即：

定项目、定措施、定责任人、定期限。

10、建设工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用，安全设施投资必须纳入建设项目概算。

11、设立“安全生产专项基金”，专款专用于急需整改的重大事故隐患。

12、对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥科学、合理、有效的原则。

***物流公司2010年5月1日车辆等设施、设备技术安全管理制度1、应保持车辆清洁，行驶正常，经常检查车辆，及时处理一般问题，发现重大问题及时向车队汇报，并要求送修。

2、司机应经常检查车辆线路是否出现火花，检查车辆其它部位是否正常，发现问题，必须向车队汇报，并要求维修。

3、车队车辆由车队指定有资质的修理车队进行维修、年检，司机不得随意到指定以外的车行维修车辆，但车辆在运输途中出现故障，经请示车队领导同意后，可就近维修。

4、车辆送修期间，相关司机不能离开车辆，应在场做好辅助工作。

5、车辆维修先请示车队领导同意后，将车辆送到指定车行，并按要求处理，相关司机应向领导说明故障情况和费用估算，然后送检维修。

6、所在车辆定点维修，实行记帐办法，司机修车完毕后签名确认，然后出车，由车队财务按期结算付款。

***物流公司2010年5月1日车队员工和车辆保险制度一、员工离退休养老保险：

1、车队内职工按国家规定，均应办理强制性养老保险社会统筹。

2、实行企业缴费与个人缴费相结合，具体缴费比例由当地政府文件规定。

3、养老金的计发根据当地政府社会保险部门文件规定。

我车队具有较好财务状况时，可为职工办理补充性养老保险，所需费用从车队自有资金中的奖励福利基金支付。

鼓励并协助职工参加储蓄性养老保险。

二、员工医疗保险：

1、当地有医疗保险社会统筹时，应按规定参加，为全体职工办理相应的手续。

2、当地总工会组织大病、重病统筹时，应积极参加。

三、车辆保险：

1、根据国家运输行业的车辆有关保险制度，统一按时足额投保。

2、如车辆发生交通事故，及时与保险公司联系处理，做好善后工作。

3、理赔时，应向保险公司及时提供保险理赔所需的一切手续，并督促保险公司及时赔款。

***物流公司2010年5月1日驾驶员安全行车操作规程1、严格遵守公安部、交通部《城市和公路交通管理规则》。

2、货车司机必须经过专业训练，经有关部门考试合格，发给驾驶证，并取得货运资格证后，方可独立驾驶货。

实习驾驶员除持有实习驾驶证外，应有正式司机随车驾驶。

严禁无证驾驶。

3、开车前严禁饮酒，行车、加油时不准吸烟、饮食、闲谈或接打手机，驾驶室不准超额坐人。

4、行车前必须检查刹车、方向机、喇叭、照明、信号灯、后视镜等主要装置是否齐全完好。

严禁带病出车。

5、严禁在山区及陡坡地带脱挡熄火滑行。

6、装料时服从现场管理人员安排，依次有序装料，司机必须离开驾驶室，作好装料指挥。

7、卸料时，应检查车上方和车旁有无电线、光缆及障碍物，听从现场管理人员指挥。

8、向坑洼地带卸料时，必须和坑边保持适当的安全距离，防止塌陷翻车。

9、严禁在坡上横向停置卸料，以防车箱顶起后重心偏移，造成翻车。

10、自卸车车厢内严禁乘人。

11、必须在车箱落下就位后方可起步、不允许在车箱停留于倾卸状态下行车。

修理保养倾卸装置时，应用撑杆顶住车箱。

12、汽车在起步，出入厂区大门、倒车、调头、拐弯、过十字路口时，应鸣号、减速、靠右行；

通过交叉路口时，应“一慢、二看、三通过”；

交会车时，要做到礼让“三先”（先让、先慢、先停）。

13、汽车在厂区（矿区）内行驶，宽9米以上的干道上时速不得超过30公里，进出厂门、车间、库房，时速不得超过5公里；

车间、库房内时速不得超过3公里。

14、在矿区及露天施工工地行驶时，要密切注意周围环境和人员动向，并应鸣号、低速慢行，随时作好停车准备。

15、严禁超重、超长（车身前后2米）、超宽（车身左右0.2米）、超高（从地面算起4米）装运。

装载物品要捆绑稳固牢靠，载货汽车不准搭乘无关人员。

16、停车时要选择适当地点，不准乱停乱放。

停车后应将钥匙取下，拉紧手刹车制动器。

17、货车载人时，严禁超过规定人数。

汽车开动时，应待人员上下稳定，关门起步。

严禁抢上跳下。

脚踏板、保险杠严禁站人。

18、在矿区内和车间行驶时，只准走规定的道路。

不准从传送带、工程脚手架和低垂的电线下通过。

19、用起重设备装卸车时，司机必须离开驾驶室，不准在这时检查、修理车辆。

***物流公司2010年5月1日安全生产检查及事故隐患排查、整改制度根据国家相关安全法律法规，结合公司营运实际，为切实搞好安全综合管理，将安全隐患消灭在萌芽状态，杜绝安全事故发生，特制定安全生产检查及隐患排查、整改制度。

1、驾驶员每日出车前，例行对车辆进行检查，发现异常，及时上报车队，联系处理。

严防病车上路，确保营运车辆车况良好。

2、行使过程中，车辆出现异常，驾驶员应立即停车，上报车队联系处理，排除异常后，方可行车。

3、装、卸货场所、运输道路存在不安全因素，驾驶员因立即报告现场管理人员或上报车队领导，待安全隐患排除后，方可营运，切不可报侥幸心理，涉险行车。

4、驾驶员精神状态的检查，严禁驾驶员生病、疲劳驾驶。

5、车队领导定期组织安全员、修理负责人，对各台车辆保养情况、整车完好状况进行检查，发现异常，限期予以整改，并根据公司相关规定，对当事人给予处罚。

6、定期对公司停车场、修理场地、职工住所进行安全检查。

检查灭火装置是否完好可用，用电线路架设是否规范，修理人员作业时是否穿戴劳保用品，是否按操作规程作业等。

7、重大节假日前的特别检查，重点是防火、防盗等相关检查。

8、每年汛期的专项检查，及时排除