风险和机遇评价及应对措施表Word文档下载推荐.docx
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1组织环境
1.行业恶性竞争；
2.人员工资增长、流动快；
3.管理不规范，费用增加；
4.技术简单，无更高技术含量；
5.竞争压力大；
6.货款回收不及时。
管理能力不足，水平视野限制
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高风险
1.市场潜力巨大，有行业发展空间；
2.顾客的强烈需求和期望；
3.企业运营严格按国家和行业标准，有成熟服务体系优势。
1.保持体系管理的有效性；
2.采用机械化、流程化作业，降低成本；
3.选择优质客户长期合作，快速回收资金
4.定期管理评审
供销部
办公室
有效
张珂/20180522
2领导作用
1.全责不明导致团队工作效率下降；
2.工作方向不明，战略定位有误，公司亏损。
职责分工不明确；
领导能力不足。
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中度
1.良好的管理能力提高公司整体工作效率和公司盈利能力。
2.团队凝聚力、向心力、执行力较强。
1.明确各部门各岗位职责与权限；
2.制定公司战略规划和发展目标，明确管理方针；
3.加强学习培训，提升领导能力；
4.及时进行管理评审
管理层
按措施实施，有效
梁牛/20180522
3风险机遇
1.策划时未全面考虑风险，出现不良后果；
2.未制定应对风险的措施，出现异常没有对策。
1.疏忽；
2.人员能力不足。
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1.良好的策划使公司在应对风险时能抓住机遇。
2.良好的策划提高公司体系运行效率。
1.制定《风险机遇控制程序》；
2.做好人员培训。
内部管理过程编号：
归口
部门
4内部审核
内审策划不完整，漏审；
内审不能识别异常。
内审员能力不足
从审核中发现问题点，并予以改进使体系运行良好。
对内审员实施培训，提高审核技能。
质量部
已实施培训，效果良好。
李亚松/20180522
5管理评审
1.输入不充分或数据不真实，致使管理者决策失误；
2.流于形式，无法客观评价体系，无法找到公司薄弱环节。
标准不理解
通过管理评审，找到与体系要求的差距，改进体系有效性和效率。
管理评审策划时保证要求提交的输入资料要详实不漏；
输入资料要认真检查完整性。
6改进
1.数据不准确，决策失误。
2.纠正预防措施制定不合理，不能起到预定效果。
缺乏持续改进理念
从数据分析中能遇见失误提前预防。
加强数据统计分析管理；
明确纠正措施采用的方法；
建立奖励机制推进改进工作。
内部支持过程编号：
QE/LZZASZ-QR-74
判定
1基础设施管理
1.缺乏设备全面维护保养，设备总效率低；
2.设备老化存在隐患；
3.设备配备不到位
设备管理不规范；
设备全面维护指标未建立。
基础设施能力提高公司形象，提高顾客信任。
1.制定设备维护保养计划；
2.配备充足的设备。
生产部
可接受
2监视测量设备管理
1.监视测量设备能力不能满足生产要求。
2.监视测量设备管理失控，维修质量不能保证。
3.监视测量设备失效，质量和环境监控出现偏差，造成误判。
管理人员责任心差；
监视测量设备监督管理不到位。
监视测量设备超过预期，工作效率提升，质量有保证。
配备合适的监视测量设备；
建立监视测量设备台账，制定校验计划；
按计划检定和校准。
3人力资源
1.人员技能不能满足要求。
2.公司人力资源不足限值公司发展。
招聘时人员基础能力较弱；
培训缺失；
考核机制不健全
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低风险
得到高素质、高技能、创新型人才，推动公司发展。
维持现状
4知识信息
1.缺乏知识产权保护意识，积累不够深厚；
2.缺乏统一信息平台，缺乏保密安全意识；
泄密等
1.在内外部需要的情况下，及时提供体系运作的证据。
2.做大做强开拓市场奠定良好基础
关键过程编号：
1生产/服务过程管理
1.加工工艺不稳定，经常更改；
2.不能保质保量交付产品。
生产准备不充分，责任心较差、监督复核不到位
产品质量和交期超越顾客要求，赢得更多订单。
固化工艺，加强更改审批手续的执行；
生产过程合理安排，进行计划跟进。
技术部
2外部提供过程
1.原材料不合格造成产品不合格。
2.供方交货进度不能保证，造成公司交期延误。
厂家不规范,资质不健全。
培养出优秀的供应商，与公司互利共赢，推动公司发展。
严格按流程重新评价合格后再采购
3产品和服务要求的确定、评审
1.顾客要求识别不充分，不能满足顾客要求。
2.合同评审流于形式，没有识别出合同风险。
3.出现意外,缺乏有效应对变化的处理能力
要求识别不充分
充分识别顾客要求，得到更多订单。
充分与顾客沟通，了解顾客的需求；
严格执行合同评审流程。
4工艺设计风险
1.工艺方法不合理，产品质量不能保证；
2.工艺布局不合理，产品周转、搬运造成效率低，管理不畅，甚至磕碰；
3.过程失效模式分析不透，不能起到预防缺陷的作用。
顾客要求不明确；
设计人员能力不足；
场地受限等
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中度风险
设计合理，为公司节省了时间、成本，产品质量优赢得顾客信任。
1.对加工工艺进行评审；
2.最优化利用现有场地；
3.技术人员能力进行确认；
4.PFMEA过程考虑细致，由多功能小组共同把关。
5营销过程
服务完成之后，顾客对质量不满意，投诉。
影响本公司声誉
顾客满意度好，起到宣传作用。
按奥迪标准流程服务；
对销售人员业务培训。
6售后服务
1.服务不及时、不到位；
2.顾客满意指数低，有抱怨。
服务不到位
质量好服务佳以及
完善的售后服务和顾客回访体系获得良好的口碑。
妥善了解客户、消费者投诉；
解决问题根源；
针对顾客抱怨分析原因采取措施杜绝再发生。
7产品/服务放行
1.产品漏检致使不合格品流出。
2.检验员能力和责任心不足导致不良产品没有及时发现或处理。
责任心不足
及时发现异常并反馈，避免再次出现不合格品。
规范检验流程；
加强检验人员质量意识教育。
王壮/20180522
8不合格控制
缺陷产品流出至顾客。
验收未识别出
不合格品有效控制，降低产品质量索赔风险和顾客不满意。
1.严格执行验收标准；
2.按《不合格品控制程序》对不合格品进行控制。
3.对流出的不合格品采取维修、换货等措施。
外部风险编号：
1法律法规风险
企业经营或产品不符合国家相关法规，造成违法行为。
1、在经营过程中因自身经营行为的不规范或者外部法律环境发生重大变化没有及时关注和采取措施。
2未及时获取政府管理部门与环境有关的公告，通知，提示等文件。
法律法规的完善保护公司合法经营和日趋规范。
1.定期进行法律法规的识别，收集质量监督部门、环保部门等监管部门的信息；
2.进行合规性评价；
3.采取有效的措施符合法规要求。
2市场风险
企业绩效下降或亏损
1产品或服务的价格及供需变化带来的风险
市场的灵活多样给公司带来机会。
1.进行SWOT分析，明确公司劣势和风险，采取预防措施；
2.建立外部沟通机制，及时了解市场变化和相关方需求。
2.原材料等物资供应的充足性、稳定性和价格的变化带来的风险；
主要客户、供应商的信用风险；
3税收风险
使企业税后利润发生变化
税收政策变化
有利的政策提高公司利润。
及时了解税收政策，调整公司政策。
4产业波动性风险
产业波动性使计划和决策变得困难，企业方向性失误
受国家政策和国际市场导向，产业迅速变化
提前预测，做好防范，产业波动时抓住机遇
1.进行SWOT分析，理解组织和环境。
快速调整公司政策适应市场变化。
目前很稳定
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