制度规范模板文档格式.docx
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7.3阶段预警...8
7.3.1输入...8
7.3.2任务...8
7.3.3输出...8
7.4质量目标（本目标可以根据中心能力基线变化进行变更）...9
7.5质量控制...9
7.5.1实施测试控制...9
7.5.2实施过程控制...10
7.5.3实施bug控制...11
7.5.4实施文档控制...11
8表单和记录....12
9修订记录....13
1目的
通过检查、监督项目的各个阶段，通过对项目各个阶段的判定，确保项目质量达到
阶段目标和客户的要求；
通过检查、监控项目过程，确保具体的项目质量管理活动，符合质量管理体系要求。
2适用范围
产品类项目、定制类项目、平台类项目；
过程符合性适合于中心所有项目。
3角色和职责
QA:
l在项目决策阶段制定《质量保证计划》，并维护和管理《质量保证计划》
l发布质量标准以及相关的流程要求。
l跟踪、监控各项目的检测评价的结果，进行再判定，将结果发给项目组成员，同时提交问题列表，监督各项目团队建立问题列表，追踪各负责人的问题管理情况，确保问题及时解决
l对项目研发的各个过程进行检查，确保项目研发过程符合质量管理体系相关流程的要求。
l参加项目各阶段的技术评审会。
研发人员：
l依据设计程序进行设计，组织进行设计评审，确保设计结果通过评审。
l确认、分析QA发出的各项项目质量数据，对Issue&
Bug进行数据库输入、原因分析，针对原因提出改进和预防对策，并确保改进和预防对策的有效性。
l对第三方公司提出的测试报告进行检查和判断，确保其有效性。
测试人员：
l依据研发制的测试规范，确定有效的测试计划，并进行测试；
及时提交所发现的Bug，并将测试报告发给项目组成员。
l依据QA的要求进行再现性和模拟性的重复性测试。
4名词解释
无
5参考资料
IPD、CMMI管理理论相关的一些信息；
ISO9001的要求和原则。
6过程总述
质量保证规定分为三个过程：
质量规划、质量保证和质量控制三个过程。
i.质量规划：
质量规划是识别项目及其产品的质量高要求和/或标准，并署名描述项目将如何达到这些要求和标准的过程。
质量规划在项目立项阶段着手准备，并在立项后完成质量规划所要求《质量保证计划》。
ii.质量保证：
实施保证过程是审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义过程，实施质量保证是一个执行过程，它是使用实施质量控制过程。
实施质量保证为持续过程改进创造条件。
iii.质量控制：
实施质量控制是监测记录执行质量活动的结果，从而评估绩效并建议必要变更的过程，主要进行bug监控，过程监控，文档监控和测试控制。
流程图：
7过程活动
7.1质量保证过程
阶段
NO
过程
作业内容
职责
输出
设计实现
1
项目计划
项目组生成项目计划
项目经理
2
测试计划
（测试项，地点，计划，费用，负责人）
依据该项目的质量标准和项目计划初版，和研发人员确定项目测试类别（单元、离线、集成、可靠性、压力、特殊测试等）
项目负责人、QA
不同单元的测试计划
3
项目计划检查
检查项目计划是否合理：
是否有立项评审时间、阶段是否完整、时间是否合理、各级计划是否合理
PM
检查结果
4
项目质量计划
依据该项目的质量标准、项目特性和项目计划（包括测试计划），制定项目质量计划，并评审通过。
项目质量计划要求：
l产品需求规格
l关键过程的检查
l文件的发放计划
l成熟度（可选）
l质量的风险和经验教训的总结
QA
项目质量保证计划
5
过程监控
参与项目例会，识别例会是否有效，包括人员、重大问题、需求、风险等。
项目经理/PM/QA
周报
6
里程碑预警
PM应对设计阶段进行里程碑评审，QA依据项目质量保证计划，本阶段流程进行检查，确定是否可以启动里程碑评审会议，并及时进行里程碑预警工作
里程碑预警信息
设计验证
7
更新质量计划，并经过再次评审后发布；
完善质量标准及质量审计流程
更新后的PQP
8
PM应对设计阶段进行里程碑评审，QA依据项目质量保证计划，对本阶段流程进行检查，确定是否可以启动里程碑评审会议，并及时进行里程碑预警工作
测试
9
更新、维护项目质量保证计划
根椐项目质量计划开展质量管理活动，更新、维护项目质量保证计划
10
阶段检查
同设计阶段
检查报告
收尾
11
软件版本发布检查
1、软件版本发布，发布之前，所有的程序被冻结，由测试人员进行测试，检查bug库中所有bug的状态，如果有一二级bug，产品将不能发布；
（程序打包之前对未解决的bug可以做专项测试）
2、测试人员编写版本发布质量报告进行质量分析总结
3、源码，文档入库；
源码包括数据库编译脚本（含静态数据）、编译构建脚本和所有源代码；
文档包括设计需求、详细概要设计报告、设计和测试文档、各种手册、产品介绍等
4、CM进行编码打基线，文档版本入库进行基线标记
产品发布总结报告
12
软件版本发布批准
1、建立产品发布计划
2、编写发布说明包括产品的版本说明；
产品概要设计，本次产品发布的文件包，本次发布和新增特性说明，遗留问题及影响说明，版权声明以及其他需要说明事项，客户手册、产品介绍等
3、正式发布通知
13
结项
项目经理负责组织进行结项资料编写，QA对项目的质量问题进行总结
归档项目文件
结项总结报告
14
结项评审
PM组织对结项资料进行预审核，收集干系人意见，发给项目经理进行结项总结，QA反馈质量部分意见经过修改后会议评审，经由IPMT批准后发布
结项评审报告
7.1.1入口准则
项目立项完成
7.1.2输入
立项材料及立项评审报告
7.1.3任务
完成质量规划
完成质量保证计划
进行各阶段质量目标及过程保证
7.1.4出口准则
《质量保证计划》
7.1.5输出
7.2QA在各个阶段中对流程的检查
7.2.1输入
《质量保证计划》完成
7.2.2任务
QA依据《质量检查单》中的要求，对各个阶段的项目组输出进行检查，不符合流程时向项目组成员提醒。
并留记录，为里程碑评审和项目质量总结提供依据。
在流程执行方面有反复性问题时，要向中心各部门主管以上人输出。
7.2.3输出
《质量检查报告》
7.3阶段预警
依据《项目计划》要求，对各个阶段进行判定，提出里程碑预警，发给项目成员、分管领导、管理部的领导及IPMT。
7.3.1输入
7.3.2任务
项目过程中发现质量异常、或风险时QA人员提前向项目组与相关各部门主管提出预警。
问题严重时报告相关部门经理或者总经理以上级别领导，并与跟踪分析与改进结果；
当问题涉及客户需求或客户关注的内容时提前向客户提出，并进行有效沟通。
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