精品重大危险源监督检查表.docx
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精品重大危险源监督检查表
危险源检测、检查表
一、安全管理
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
安全管
理制度和
组织机构
有各级各类人员的安全管理责任制
有健全的安全管理制度（包括安全检查、防雷、防火、动用火、安全教育、隐患整改等等），查制度目录清单和制度
有完善的安全操作规程（包括各种作业、劳动防护用具的佩戴和发放），查操作规程目录清单和规程
有安全管理机构，配备安全管理人员。
应设立安全领导小组，厂长任组长，配专职安全员，查企业文件、安全管理网络图和安全管理人员登记名册
明确主要领导人为安全负责人，全面负责动力厂安全管理工作，查企业文件
2
重大危险源档案台帐、档
案、记录等
建立了重大危险源档案，有电子档案和文本档案
重大危险源档案填写规范、准确、完整
重大危险源档案及时更新、及时上报备案，有备案登记表
设备是否有运行记录
钢瓶、储气罐定期维护、保养记录是否完备
会议、生产、运行记录是否完备
有职业健康档案，档案填写准确、完整
及时申报职业危害因素，有申报备案登记表
有重大危险源定期巡查制度和巡查记录，制度完善、记录完整、准确、无漏项，查制度和记录
三类人员档案是否完备，查三类人员登记台帐
按时报送重大危险源监控报告表，查留存报告表
3
隐患排查治理
定期进行隐患排查，有安全检查记录，记录完整、准确
有隐患登记台帐，记载完整、准确
有隐患整改通知单，有整改复查销号记录，签字手续完整
有隐患排查统计分析资料，分析资料及时上报，查每月隐患统计报告表
重大隐患有整改计划、有整改实施方案、有整改期间应急预案、有验收记录，并及时上报有关资料。
4
考核奖惩和事故处理
有安全考核奖惩办法，并严格执行。
查考核制度、记录和台帐
事故按照“四不放过”进行调查处理，查事故台帐和事故调查报告及相关记录
建立完备的事故处理资料及定期进行事故案例分析，查事故台帐
5
安全评价
定期进行安全评价（评估），查安全评价报告
安全评价报告报有关部门备案，查备案登记表
针对评价中的问题和隐患落实整改措施，查整改记录
6、
应急救援预案
制定有完善的事故应急预案，内容应包括：
应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、抢险和医疗救护。
查预案文本和发布文件
所制定的应急救援预案是否定期进行演练（每年至少两次），查演练记录和有关资料
有互助救助协议
应急救援预案及时修订和报送备案，查预案文本和备案登记表
7
培训、教育和安全活动
液化气站领导、主管负责人和安全管理人员通过省级或者市级安全生产监管部门的培训考核，取得上岗资格
其他从业人员经过专业培训，并经考核合格，取得上岗资格
开展全员安全教育，并记录在案，查安全教育档案
开展“安全生产月”活动，查活动资料
开展“夏季百日安全赛”活动，查活动资料
开展安全体系建设和安全文化建设，查相关资料
8
设备检验检测、维护保养
建立特种设备台帐，台帐记录完整、准确
设备设施是进行期进行维护、保养，查维护保养记录
特种设备、储罐等及时进行检测检验，合格后投入使用，查检测检验记录
储气罐的安全附件：
液位计、温度计、压力表、安全阀等定期检测检验，合格后投入使用，查检验检测报告
定期对监控报警装置（固定式、便携式）进行维护保养、检测鉴定，查维护、检测记录
维修保养（动火、动土、登高、入罐、临时用电等）遵守安全规定，办理相关批准手续，查批准手续
定期检测作业场所职业危害因素，查检测报告
消防设备设施定期维护保养，查维护保养记录
防静电、防雷设施定期检测检验合格，查检测检验记录和报告
9
劳动防护用品管理
有劳动防护用品台帐
有劳动防护用品配备标准，按标准发放劳动防护用品
劳动防护用品进销存严把质量关，查进销存验收凭证
二、生产现场
（一）平面布置
序号
检查项目
检查内容
依据标准
检查结论
1
疏散
是否满足车辆着火时紧急撤离
《建筑设计防火规范》
《建筑物防雷设计规范》
《建筑抗震设计规范》
《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》
《防止静电事故通则》
《安全标志使用导则》
《安全标志》
《安全色》
2
液化气站是否设置两个以上的安全疏散出口
3
长度大于7m的配电装置室，应设两个出口，并宜布置在配电装置室的两端；长度大于60m时，宜增加一个出口。
当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室至少设一个通向室外的平台或通道的出口
4
道路
液化气站的进出口的设置和进出口道路的坡度及流水坡地是否符合安全规范标准
5
车辆入口和出口是否分开设置
6
站内单车宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m
7
站内停车场及道路路面不应用沥青路面
8
变电所内为满足消防要求的主要道路宽度，应为3.5m。
地势不低洼、不积水。
变配电站场地应有排水措施，所有地段坡度最小不应小于0.3%
9
安全距离
站的危险工艺设施与站外建筑物质检的距离小于或等于25米以及小雨或等于相关标准规定的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2米的非燃烧实体围墙
10
储罐区与室外变电室配电站的防火间距不应小于30m
11
储气罐防火堤外侧基线脚至建筑物的距离不应小于10米
12
当防火净距小于规范规定值时，应设置防火隔墙，墙长应大于储罐区两侧各0.5m
13
配电装置室内高压开关柜单列布置时，柜后通道800mm；柜前通道：
固定式1500mm、手车式单车长+1200mm
14
配电装置室内低压开关柜双排面对面布置时，屏前通道：
固定式2000mm、抽屉式2300mm；屏后通道1000mm
（二）电气
序号
检查项目
检查内容
依据标准
检查结论
1
配电站
站内的照明用具是否均为防爆灯具、防爆开关
《电子工业职业安全卫生设计规定》
《供配电系统设计规范》
《10kV及以下变电所设计规范》
《低压配电设计规范》《35-110kV变电所设计规范》《3-110kV高压配电装置设计规范》
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》
《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》
《工业与民用电气装置的接地设计规范》
《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
《电力设备预防性试验规程》
2
变电所应设置围墙或围栏进行防护
3
在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器。
当断开一台时，其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷，并应保证一、二级负荷
4
35-110kV线路为两回及以下时，宜采用桥形、线路变压器组或线路分支接线
5
当变电所装有两台主变压器时，10kV侧宜采用分段单母线
6
在有两台及以上主变压器的变电所中，宜装设两台容量相同的互为备用的所用变压器
7
重要变电所的操作电源，宜采用蓄电池组，蓄电池组的容量，应满足：
全所事故停电1h的放电容量；事故放电末期最大冲击负荷容量；应满足分闸、信号和继电保护的要求
8
隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，应装设闭锁装置
9
管型母线应选用单管结构，固定方式宜用支持式
10
屋外配电装置应设置必要的巡视小道及操作地坪
11
配电室
配变电站（室）位置应接近负荷中心，进出线方便，接近电源侧、设备运输方便，避开剧烈振动、高温、多尘、有腐蚀性气体场所，地势不低洼不积水，在火灾爆炸危险区域之外
12
配电装置室应设防火门，并应向外开启，装弹簧锁。
相邻配电装置室之间有门时，应能双向开启
13
配变电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内的设施
14
变配电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线
15
变压器低压侧电压为0.4kV的总开关，宜采用低压断路器或隔离开关
16
配电所所用电源宜引自就近的配电变压器220/380V侧
17
户外箱式变电站的进出线宜采用电缆
18
配电间内的线路应无搭接、凌乱现象
由建筑物外引入的配电线路，应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器
19
电工用具（令克棒、绝缘手套、绝缘鞋等）定期检测合格
20
变压器、发电机
变压器本体及所有附件应无缺损，且不渗
21
中性点直接接地的电力变压器，工作接地线应采用多股铜芯线或铜、钢硬连接线，变压器外壳接地装置连接可靠
22
作为应急电源时应设自起的装置，当正常电源中断供电时，机组自起动，并在15S内向负荷供电
23
继电保护
电力设备和线路应装设反应短路故障和异常运行的继电保护和自动装置
24
常用测量仪表应能正确反映电力装置的运行参数；能随时监测电力装置回路的绝缘状况
25
电气线路
屋外配电装置的导体、套管、绝缘和金具的安全系数应符合规范规定
26
电缆敷设应排列整齐，不宜交叉，加以固定
27
在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，用防火堵料密实封堵
28
电缆支架、槽盒、保护管等的金属部件防腐层应完好，接地应良好
29
系统接地
380/220V配电系统应采用三相五线制，做到保护零线和工作零线分开敷设
30
变电所内，不同用途和不同电压的电气设备，除另有规定者外，应使用一个总的接地体，接地电阻应符合其中最小值的要求
31
接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其它坚固的保护套
32
接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接
33
明敷接地线应便于检查，敷设位置不应妨碍设备的拆卸和检修，当沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面距离宜为150~300mm，与墙壁间隔宜为10~15m
（三）防雷防静电
序号
检查项目
检查内容
依据标准
检查结果
1
接地
储气罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处
《建筑物防雷设计规范》
《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》
《工业与民用电气装置的接地设计规范》
2
站内的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4Ω
3
当各自单独设置接地装置时，储气罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地电阻不应大于10Ω，保护接地电阻不应大于4Ω
4
埋地罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地
5
站内的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地
6
防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω
7
地上或管沟敷设的管道的始末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Ω
8
储气罐区及钢瓶库区
应设卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪
9
防护设
备设施
未沿全线架设避雷线的110kV架空线路，在变电所的进线段应按规定装置避雷器
10
当站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护
11
380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器
12
信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器
（四）消防
序号
检查项目
检查内容
依据标准
检查结果
1
建筑要求
站内的厂房和其他附属建筑物的耐火等级不应小于二级
《建筑设计防火规范》
2
其爆炸危险区域内的房间地面应采用不发火地面
3
站内不得建立经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施
4
固定冷却设备用水
总容积超过50 m3或单罐容积20 m3超过的贮罐区，固定冷却设备供水强度不应小于0.15L/m2，着火罐的保护面积按罐的全部表面积计算
5
消防水枪用水
当单罐容积小于20 m3时，可采用移动式水枪。
消火栓之间的距离不120m超过，整个贮罐区的消火栓数目不宜少于4个，每个消火栓流量不宜小于10-15L/s
6
为便于使用，同一罐区应使用同一型号和规格的消火栓配备同一型号的水枪和水带
7
为加强和补充气罐区内管网的压力和流量，应在给水管网上设置消防水泵接合器（数量不少于2个），以便消防车利用水泵接合器向管网供水
8
当市政供水进水管或天然水源在火灾延续时间内不能满足消防用水量时，应设消防水池。
其补水时间不宜超过48h，供消防车取水的消防水池，保护半径不应大于150m，且应设取水口，其取水口与建筑物的蹭不宜小于15m，与气罐的距离不宜小于60m。
消防水池的容量应按火灾延续时间6h计算确定，当火灾情况下能保证连续向消防水池补水时，其容量可减去火灾延续时间内的补水量
9
消防水泵系统
消防水池的储水量应按规定备足，并每天检查，及时补水
10
消防泵、深井泵应各有应急电源，泵和电源应定期检查和试运转
11
消防水带和水枪应放置在固定位置，保持整齐完好，不得挪作他用，并应经常检查、修复或更新
12
在每次试运转时，全面检查消火栓有无漏水，卡口有无损坏等现
13
灭火器
地下储罐应设35㎏推车式千粉灭火器1个。
当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置
14
地上储罐应设35㎏推车式干粉灭火器2个。
当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置
15
大、中型液化气站应配置灭火毯5块，沙子2m3；小型液化气站应配置灭火毯2块，沙子2m3
16
定期检查各种灭火器的数量和质量，若有失效，应及时补充或更换
17
干粉灭火器一般每年春、秋季各检查一次，平时应加强保管，防止干粉受潮或变质
18
泡沫灭火器每年入冬之前应进行全面检查，并放在室内使用方便的地方，以防药液结冻；次年春季应再检查一次，并移至室外放置
19
消防设施、器材有专人管理，消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不能堆放杂物和物品
20
消防队伍
除公安部门的专业消防队伍外，各储配站都应建立义务消防组织
21
义务消防队员应学习有关液化气的安全基本知识。
熟悉各种消防设施和器材的使用方法，既会预防事故，又能处理事故，一旦遇有火警，即可迅速投人灭火和抢险救灾活动，防止事态扩大，保护人民生命和社会财产不受或少受损失
22
所建立专职或兼职消防队伍，并定期进场进行消防演练
23
防范措施
是否有消防报警装置，有供对外报警、联络的通讯工具
24
设置有醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等警示标志
25
不得带入火柴、打火机等火种和穿带钉鞋进入
26
进入生产区的汽车，排气管出口必须装有消火装置，车速不得超过5公里／时
27
操作人员工作服衣料不应采用化学纤维
28
操作和维修应采用不发火工具，如需进行动火作业时，应先制定方案，报主管领导批准后，方可进行
29
在储罐区有与工作人员数量相符的氧气呼吸器或空气呼吸器便于有毒气体泄漏后自救逃生
30
在危险区域有固定的有害气体泄漏报警器能随时监测泄漏情况，并建立气体泄漏记录
（五）储气罐
序号
检查内容
依据标准
检查结果
1
储气罐溢水口、上水管是否保持通常、无阻塞，管道有无破裂
《重大危险源辨识》
《压力容器安全技术监察规程》
2
储气罐的罐体和活塞部分是否均设置了良好的电气连接和防雷设施，并保证接地良好
3
储气罐是否有储气量指示器以及高低限位声、光报警装置，防止意外发生
4
储气罐的气体进出管线是否设置安全水封保证气体不回流
5
储气罐的进出关水封阀和闸阀是否操作灵活、无锈蚀现象
6
储气罐是否进行过气密性试验，有无漏气现象发生
7
储气罐的消防水是否满足6小时连续不断的供应
8
储气罐的外表面有无裂痕、变形、局部过热等不正常现象
9
储气罐的接管焊缝、受压原件等有无泄漏
10
储气罐基础有无下沉倾斜等异常现象
11
罐基周围排水是否通畅
12
储气罐内外壁是否锈蚀，防腐层是否完好，油漆是否脱落
13
储气罐的旋梯、扶手、平台是否牢固，是否锈蚀、断裂
14
管道、阀门有无泄漏现象发生
15
各种仪表如压力表、液位表是否正常和稳定
16
管道是否有裂缝，焊口是否完好
17
管道有无严重变形、扭曲
18
管道有无锈蚀，防腐层是否完好，油漆是否脱落
19
管道法兰连接处螺栓有无松动，是否有完好的垫层
（六）气瓶
序号
检查内容
评价依据
检查结果
1
将液化气罐放置在温度适宜处，夏季阳光直射时间不要过长，冬季不要置于温度过低处，避免冷热不均，加热爆炸
《重大危险源辨识》
《压力容器安全技术监察规程》
《压力容器安全监察规程》
2
液化气为易燃易爆气体，定期剪切胶头、更换胶管、管卡、减压阀及要经常检查胶管与炉具接口是否严密
3
严禁使用过程中将液化气罐摇晃、倾斜或局部加热
4
液化气罐附近不要放置其他易燃易爆物品，不要让非工作人员进入用火、用气
5
残液必须密闭回收，严禁向江、河、地沟或下水道内任意排放，如排放时应采取适当措施进行处理
6
储罐应定期排水和排污，排放设施应有防冻和安全措施
7
钢瓶应竖放。
10和15公斤钢瓶不得超过两层码放；50公斤以上的钢瓶（包括50公斤钢瓶）宜有橡胶护圈；钢瓶在装卸过程中严禁摔、砸。
无橡胶护圈的钢瓶禁止滚动
8
钢瓶在首次灌装前，在瓶体上应有总重量的明显标记，精确到0．1公斤
9
10、15公斤钢瓶灌装误差为±0．5公斤，50公斤钢瓶灌装误差为±1．0公斤，必须实行严格的复验制度，严禁超量灌装，灌装不合格不准出厂
10
要加强灌装后的钢瓶检漏工作，发现瓶体和角阀漏气，严禁出厂
（七）化学品仓库
序号
检查项目
依据标准
检查结果
结论
1
储存危险化学品的仓库，必须建立严格的出入库管理制度
《常用化学危险品贮存通则》
《安全生产法》
《仓库防火安全管理规则》
2
危险化学品出入库前均应按规定手续进行检查验收、登记、验收包括：
数量、包装、危险标志。
经核对后方可入库方可入库、出库，当物品性质未弄清楚时不得入库
3
进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施
4
装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。
严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动
5
装卸队人身有害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品
6
不得用同一车辆运输互为禁忌的物料
7
修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具
8
危险化学品入库时，应严格检验武平质量、数量、包装情况，应无泄漏
9
危险化学品入库时，应采取适当的养护，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理
10
库房温度、湿度等应严格控制，经常检查，发现变化及时调整
11
各类危险化学品不得与禁忌物料混合贮存
12
危险化学品贮存库的防火设备设施符合规定，并严禁携带火种入库，禁止在库区明火作业
（八）安全标志
安全标志、
安全色
是否有消防设施的安全标志，且使用正确的安全色，红色
是否有禁止抽烟的安全标志，且使用正确是安全色，红色
仪表有极限刻度，是否标记为红色
储罐区、库房等地是否有黄色警告标志
储气罐的防护栏杆是否标记为黄色
有毒物告知卡，并张榜公布
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