管理建筑施工企业50430管理评审资料.docx
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管理建筑施工企业50430管理评审资料
【关键字】管理
2011年管理评审
资料汇编
北京某某某装饰工程有限公司
2011.4
2011年管理评审实施计划
QEO/D-5.6-01№01
评审目的
确保管理体系的持续的适宜性、有效性和充分性
评审时间
2011/4/18
评审参加部门及人员
1）管理层：
总经理、管理者代表、员工代表
2）各部门负责人
管理评审内容及资料
1．方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；
2．组织机构的设置情况;
3．质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；
4．施工和服务质量满足要求的程度；
5．工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；
6．潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；
7．资源的配置情况及资源需求；
8．公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性
9．质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。
10．员工的合理化建议。
11．管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。
12．注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。
13．市场信息、顾客和相关方意见的反馈。
编制：
张三丰日期：
2011.4.6
批准：
李某日期：
2011.4.6
2011年管理评审会议记录
QEO/D-5.6-02№01
时间
2011/4/18
地点
会议室
主持人
李某
记录人
王经理
主要议题：
1．方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；
2．组织机构的设置情况;
3．质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；
4．施工和服务质量满足要求的程度；
5．工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；
6．潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；
7．资源的配置情况及资源需求；
8．公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性
9．质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。
10．员工的合理化建议。
11．管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。
12．注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。
13.市场信息、顾客和相关方意见的反馈。
具体内容附页（会议记录）
参加人（签到）：
管理评审会议记录
会议时间：
2011/4/18 会议地点：
会议室
主持人：
李某 记录整理：
王经理
会议参加人员：
各职能部门负责人
会议内容摘要：
为贯彻实施质量/环境/安全系列标准,召开管理评审报告会议：
总经理：
上次管理评审决定的落实情况及效果
通过取得证书以来体系的实际运行也表明，我公司的质方针和质量目标都是有效的，现针对上次管理评审中所存在的几点不足，整改及验证的情况做出以下总结：
一、根据公司发展的需要，结合三体系贯标，14000换正，对“质量环境职业健康安全目标”进行了修订，满足了公司发展的要求。
二、各部门都安排了不同的时间组织员工学习了《管理手册》和《程序文件》，并做了详细的记录，加强了对《管理手册》和《程序文件》内容的理解和认识，以便于今后更好的工作。
三、根据岗位职责的要求，各部门都能组织员工认真的进行岗位培训，综合管理部对培训情况做不定期检查。
结果各部门都能按质量管理体系的要求去做，达到了目的。
上次管理评审会议结束后，与体系相关的部门，都对本部门的工作进行了总结，并对本部门在管理体系运行中存在的不足，制定了纠正和预防措施，保证了我公司的管理体系测能有效的运行并且为今年年推行质量/环境/安全管理体系奠定了良好的根底。
总经理：
宣贯GB/T50430-2007标准的情况
公司于2010年下半年引入GB/T50430-2007标准，办公室组织对全体员工进行了培训，同时各部门都做了大量工作。
根据标准的要求对手册和程序进行了修改换版，同时建立了相关的质量管理制度，促进了公司质量管理工作的进一步提高。
总经理：
管理体系的充分性、适用性和有效性及方针目标的适宜性
为了评价本公司管理体系的充分性、适用性和有效性,以便改进管理体系,我们特此在今日召开管理评审工作。
本公司管理方针和管理目标是全公司管理的方向，是全公司职工奋斗的目标，同时也明确表示我公司员工对顾客及相关方的承诺，体现了以顾客及相关方为关注焦点，经过管理体系的运行，并多方与顾客联系沟通，对已完工的工程质量反映良好，并对我公司其它相关方面的服务表示满意，证明本公司的管理方针和管理目标是合理的和适宜的。
总经理：
组织机构的变化
为适应管理体系的要求，强化管理职能，我公司的组织机构自2011年起调整为办公室、物资部、业务部、质量安全部、项目部、财务部，并对相关部门的职责做出了具体的规定，合理确定了各部门的职能，从这段时间管理体系的运行情况看，本公司现行组织机构的设置是合理、充分的，所配备的人力资源和物质资源能满足施工要求和管理体系的要求，为全公司进一步发展打下了良好根底。
总经理：
下面请各部门介绍工作情况。
办公室：
我部门自管理体系运行以来，工作较以前有了很大的改进，并在各年度多次组织人员的培训，每次培训均按照计划圆满实施，并对每次的培训效果进行了评估，效果良好，总体来看，我公司的人力资源是充分的。
2010年11月初，我部门重新将全公司的所有文件整理完毕，并分发至相关部门，对文件进行了有效的控制。
各种文件、记录已得到整理，员工素质、工作环境都有了很大提高和改善。
我部门于4月组织进行了一次公司内部审核，对内审出现的不合格项，相关部门能够认真查找原因，制定有效的纠正预防措施，相关人员接受了的培训，提高了本身的业务能力。
在收集整理适用于环境/安全体系的法律法规方面，经过与市、区相关部门多次联系协调，收集到了最新的法律法规，达到了管理体系对识别更新法律法规的要求。
业务部发言：
自管理体系运行以来，业务部曾多次征求用户意见，并对顾客进行了多次调查，顾客满意率为100%，同时对合同的兑现率100%，根据目前市场竞争情况，我们应更加努力，已提高服务质量和产品市场占有率。
总体来说，我部门的管理体系运行良好。
项目部发言：
我部门自管理体系运行以来，各种工艺文件已经全部整理完毕，而且对各工序的人员进行了相关技能知识的培训，现各施工作业正常，工程的一交验合格率能够达到我公司的管理目标。
物资部：
今年重新对所有的材料供方进行了调查和评价，成立了本公司的合格供方名录，并严格按照标准的要求对采购活动进行了控制，进货物资合格率及环境友好性都没有问题。
质量安全部：
我部门对公司的监视和测量装置进行了重新登记和校验。
通过技术监督局的校验，所有检测装置均校验合格，完好率达到100%。
同时，质量安全部从产品的进货检验、半成品检验、成品检验方面进行了规范化管理，每批进公司的原材料、施工过程中的半成品、成品均按照相应的产品质量检验规程进行了检验，对检验中所发现的不合格品，按照《不合格品控制程序》进行了处置，确保不合格的原材料不使用，不合格的半成品不注入下道工序，不合格的产品不交付甲方。
几个月来对检验员的监督，无错判、漏判的情况出现。
通过公司其它部门的大力配合，对公司的生产经营活动涉及到的环境因素/危险源进行了识别，确认了重大环境因素/危险源，并依此制订了相应的管理方案和控制措施，对它们进行了有效的控制，取得了练好的的绩效和效果。
建立了应急小组，制定了突发事件应急程序。
依据体系的要求，对质量/环境/安全管理体系的运行过程进行了监测测量，并对相关的监测记录进行了整理。
对公司污染预防、事故预防工作做出了贡献。
管理者代表：
我再报告一下管理体系运行情况，在2011年3月7日~9日我们组织了进行了一次内部管理体系评审工作,审核中发现2项不合格，其中不合格均为一般不合格，无严重不合格,经过责任部门的努力,以上不合格已全部纠正完毕，内审员并及时对纠正措施进行了追查，且验证结果有效，望各有关部门加强自身管理，各部门务必使标准规定深入人心，强化贯彻执行的主观意识。
由于有关人员对标准的理解不够深刻，各部门领导和相关人员要进一步学习管理手册和程序文件，掌握部门和个人的职责，各项工作的程序和接口关系，以便于有利的开展各项工作，并使其符合标准的要求。
根据内审情况，各部门要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完成职责的文件、记录是否符合体系的要求，进一步完善我公司的管理体系，找出存在的不足之处，迎接即将到来的认证中心的审核。
下面进行会议讨论阶段，请大家就下面几个内容进行讨论：
1质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。
2注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。
3市场信息、顾客和相关方意见的反馈。
（讨论发言略）。
总经理：
今天的会议基本落实了各部门执行质量/环境/安全标准的情况，取得了经验，虽然小有成绩，但不难停留在现有阶段，认证监督审核迫在眉睫，各部门要把认证工作作为头等大事来抓，这是实现本公司管理目标的重要内容，要妥善安排时间，一定要在监督审核前完成各项准备工作。
散会。
管理评审输入资料
办公室
本部门自宣贯环境、安全标准以来，按标准要求对本公司装修工程涉及的环境因素/危险源进行了识别，评价了重要环境因素/危险源，制定了目标、指标管理方案并按措施要求实施了控制，未发生过环境污染，水、声、气监测达标。
本部门组织公司各部门识别了适用的法律、法规并组织学习了本岗位适用的法律条款，全体员工能遵法守法。
本部门在原质量管理体系文件根底上补充了环境保护方面的文件，如节能降耗控制规定、节能降耗一览表、化学危险品管理办法、应急预案、绿色采购标准、环境质量检查标准等文件，以支持体系运行工作的实施。
本部门定期对目标、指标、重要环境因素、管理方案的实现情况进行检查，对体系环境绩效、运行活动的控制定期检查，提高体系的运行质量。
这阶段组织了内审，内审报告已作为管理评审输入报交给管理者代表。
组织了不同层次、不同类别的培训，员工整体素质和环境意识得到了提高。
本部门目标实现值：
办公用品消耗率8.5%，噪音排放、废水排放、VOC排放达标，安全污染事故为零，可回收物回收利用率＞90%。
制定了纠正措施二项，预防措施四项，已全部验证关闭。
制定了一项改进计划，已按要求完成。
环保局对本公司进行过VOC排放、噪音、废水排放检测，排放达标，符合标准要求。
办公室：
王经理
2011.4.12
业务部
依照《管理手册》的要求和业务部的职责范围与分解目标，现将业务部年度管理体系运行过程中市场信息报告如下：
一、与业务部相关职责的完成情况
1.目前确定装饰施工合同三项，评审三项，评审率达100%。
2.同项目部等有关部门参与市场策划达10项次，涉及工程项目7项。
3.采取电话询问、上门走访进行顾客询问，二00九年竣工工程三项，2010年竣工工程三项，回访率达100%。
4.顾客满意度统计二0一0年竣工工程二项，很满意二项，满意度100%，到目前为止合计三项工程很满意二项，满意一项，满意度95%，比质量目标90%提高了5个百分点。
5.保修服务：
根据保修服务记录，全年共发生保修服务三次，均为一般性维修，未发生质量缺陷而进行的保修服务。
6.全年装饰施工工程顾客投诉率为零。
二、成绩与差距
1.根据年度管理体系运行情况，其管理方针、目标、指标及各控制程序是符合公司实际的，充分适宜，不需修改。
2.《管理手册》中各个程序文件本部门能遵照执行，有可操作性，允分适宜，不需修改。
3.《管理手册》过程中涉及本部门重要环境因素能实施控制，未出现污染事故。
4.本部门员工能遵守法律、法规、学法、知法、守法意识较强。
5.合同评审过程中，其合同价款评审与顾客的确定价不统一，受顾客意志制约因素较大。
6.在市场策划、信息搜集方面其方式方法和手段受市场机制影响和人为因素约束，达不到应有的效果和目的。
业务部：
付燕燕
2011.4.15
管理评审输入资料
物资部
物资部在年度质量、环境、安全管理体系运行过程中严格按照《管理手册》中7.4采购控制程序的要求，在物资分类、供方评估、采购信息、物资采供、贮存、搬运、检验等工作上按程序运行，在物资质量管理工作方面较以前有了明显的改观，现将本部门年度质量管理体系运行情况报告如下：
一、对合格供方名录中所有供方均进行了业绩评价，确定了34家继续为合格供方。
二、严格库房管理：
在公司库房和工地临时材料库房管理上，加强了对危险化学品的管理，独立了库房并由专人管理。
三、入库物资和进入施工现场的物资不经检验不入库，验收不合格不入库，数量、规格不符合不验收。
四、项目工程按项目编制项目用料计划，克服了乱采乱供现象，实现了绿色采购。
五、严格对装修材料的环保参数及挥发物含量进行控制，在成本允许情况下采购有环保标志的产品。
根据管理体系运行的实践，采购控制程序是符合公司管理运行机制，是符合物资部的工作规律的，但就目前物资管理的人员素质等方面还存在着很大差距，对物资控制程序的操作运作还存在着一些不相适应的问题，有待在继续学习《管理手册》的基础上不断改进，不断提高。
物资部：
陈卫华
2011.4.13
管理评审输入资料
质量安全部
我部门在工程质量、安全生产管理过程中，认真履行职责，严格贯彻执行《管理手册》及国家、地方、行业颁布的法律、法规中的相关要素，保证了工程的正常施工，获证后加强完善了本部门的质量、安全职能，如鉴别、把关、报告、证实和监督的基本任务，圆满完成了工程质量，安全生产监督职责。
2010年质量管理活动状况：
在质量、环境管理体系的运行过程中，质量安全部在项目开工前，专题对项目工程制定工序质量控制点，进行设计图纸会审，参与设计交底，审核施工方案，质量计划，质量目标，实施安全技术交底和过程控制，测量器具测定，并实施全过程的工程质量，安全生产的跟踪检查、验收工作，根据统计，共进行质量巡回检查12次，安全专题会议6多次。
安全生产上全年未发生人身、机械事故，无顾客投诉，无不合格分项和返工浪费现象。
在本年度，我部门在做好日常监督检查工作的同时，着重对质量记录资料进行了规范整理，所有验评资料及记录都已排序装订归档。
从本年度的工作实践来看，质量管理体系的运行关键就是做好质量运行记录工作，达到可追溯性，在今年有了一定提高，但今后还应在各部门、项目部、顾客（监理）等方面加强合作，协调和沟通，更进一步实现持续提高，争创名优精品的企业目标。
本部门能遵循法律、法规，无违反法规的现象。
质量安全部：
王重阳
2011.4.16
管理评审输入资料
项目部
项目部在2010年度贯彻实施质量、环境、安全标准及体系文件过程中，按照要求从项目开工、施工组织过程服务、过程控制、竣工验收等方面都有了较好效果，现简述如下：
一、人员培训：
认真组织项目管理人员，工程技术人员学习《管理手册》领会精神实质，在每个项目开工前都要组织集中学习一次，共组织学习达5次之多，参加人员达120人次。
使施工管理人员及施工人员从思想上重视了质量、环境管理工作，提高了施工质量管理水平及环境保护。
二、施工和服务质量情况：
2010年公司在装饰施工项目上共达3项，在项目部的统一组织协调下，无论项目大小、工序繁简，都严格执行《管理手册》中的各个工作程序，实现了竣工合格率100%和满意度100%的质量目标，从室内、室外的工程质量、工程技术资料等方面均获得了业主和监理的认可和好评。
三、资料记录管理
记录文件、技术管理资料进一步规范，在本年度装饰施工过程中，项目部按照各个程序文件的要求，在项目工程的质量记录方面严格按文件控制程序实施，从开工报告、施工组织设计、质量计划、技术交底、设计变更等方面由原来的被动记录变为主动自觉记录，填写也进一步规范化，使质量体系向规范化运行起到了极大促进作用，同时也规范了施工管理人员以及项目部人员的工作行为，另外为加强记录资料的整理，还配备了专职资料员。
四、施工现场管理情况
严格现场管理，重视施工过程控制，从本年度的生产实践来看，抓现场管理、抓过程控制是保证管理体系运行的必要手段，项目部从项目开工起，就从人员安排、现场布设、设备就位、工序顺次、环保措施、关键环节做好统筹安排，并派专人跟踪监控，巡回指导，发现问题及时纠正，涉及部门间相互协作事项及时沟通，使各项工作有机统一起来，既验证了公司方针、目标的有效性，又促进了施工生产的发展。
五、环境因素危险源控制
对本部门涉及的重要环境因素宣传到人、贯彻到人，对施工中涉及的环境因素实施控制，并组织施工人员学习本部门涉及的法律、法规，要求必须遵守执行，现未发现过违法现象。
六、持续改进
持续改进，在持续提高的过程中，我们今后还应进一步加深《管理手册》的学习、理解，加强内、外部沟通，从严字入手，做好管理工作，创优质工程，努力回报社会。
项目部：
戴卫民2011.4.17
管理评审输入资料
内审总结
在2011年3月7日~9日我们组织了进行了一次内部管理体系评审工作,审核中发现2项不合格，其中不合格均为一般不合格，无严重不合格,经过责任部门的努力,以上不合格已全部纠正完毕，内审员并及时对纠正措施进行了追查，且验证结果有效，望各有关部门加强自身管理，各部门务必使标准规定深入人心，强化贯彻执行的主观意识。
由于有关人员对标准的理解不够深刻，各部门领导和相关人员要进一步学习管理手册和程序文件，掌握部门和个人的职责，各项工作的程序和接口关系，以便于有利的开展各项工作，并使其符合标准的要求。
根据内审情况，各部门要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完成职责的文件、记录是否符合体系的要求，进一步完善我公司的管理体系，找出存在的不足之处，迎接即将到来的认证中心的审核
管理者代表：
张三丰
2011年管理评审报告
QEO/D-5.6-03№01
主持人
李某
评审日期
2011/4/18
评审输入：
a.体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。
b.公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性。
c.质量/环境/安全体系有效性和适宜性及需要调整的建议。
d.管理方针和目标的适宜性;员工的合理化建议。
e.注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的区域。
f.市场信息、顾客和相关方意见的反馈。
评
审
的
输
出
评审结论：
（请在输入内容前的□中打“×”）
1、审核的结果情况：
a）是否对不合格采取了有效措施：
■是□无□正在实施
b）是否认为需要对整个体系重新调整实施：
■不需□需要
c）管理体系运行符合标准的程度：
□符合■基本符合□不合格（见b）
2、组织实现目标和指标的能力和方案适宜性
a）实现的能力：
■能实现□需改目标：
b）方案：
■好适宜□一般□需改进
3、方针适宜性：
■适宜□需更改：
4、各项要求的程序可行性：
■良好□一般□无效：
5、工程质量：
■良好稳定□一般/稳定□需要进一步改进：
6、相关方投诉：
■无□有：
7、环保、劳动部门对公司的是否处罚：
■无□有：
8、目前环境/安全：
a）有无重大环境/安全事故：
□无□有：
b）污染物排放：
■符合要求□部分符合，正在改善□部分符合，不合格有扩大趋势
c）工人是否有人患职业病：
■无□有：
d）员工的工作条件：
□安全、低危险■较安全存在一定危险□条件差，危险性大
9、各部门及过程的环境/安全业绩：
□良好□能够达到要求□需进一步改进
10、现行体系的适宜性：
■适宜：
暂不需改；□需改进
11、可能影响到体系的变更的内容：
■暂没有□有：
12、与法律法规的符合性：
□符合■基本符合□有违法的地方：
质量/环境/安全管理体系评价：
□符合标准■基本符合□符合性较差，有违规的地方
改进的建议或措施
我公司引入50430标准运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及管理手册，决定在两周之内由办公室组织相关人员再进行1次针对标准和管理手册的培训。
整理人：
王经理
日期：
2011.4.18
最高管理者确认：
李某
日期：
2011.4.18
2011年管理评审纠正/预防措施计划表
QEO/D-5.6-04N0
日期
2011/4/19
提出部门
办公室
存
在
问
题
我公司管理体系运行时间较短，有关人员对标准
的理解不够深刻，因此可能在工作中发生不符合标准要求
的操作或行为而产生不合格
纠
正
预
防
措
施
按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，培训内
容包括GB/T19001-2000、GB/T50430-2007、GB/T14001-2004、GB/T28001-2001标准和我公司的管理手册
对纠正预防措施的验证情况
经验证，培训已实施且效果良好，措施有效
管理者代表：
张三丰
2011/4/20
培训及效果确认记录
QEO/D-6.2-03№
培训日期
2011/4/20
培训地点
会议室
培训内容
标准/手册学习
培训方式
讲课
主讲人
王经理
主持人
王经理
拟参加人员
全体人员
主要内容记录（可附页）：
1）介绍以下标准的产生发展及主要内容：
ISO9000：
2005《质量管理体系基础和术语》
ISO9000：
2008《质量管理体系要求》
GB/T50430-2007《建筑施工企业质量管理规范》
ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
2）介绍基本的术语和定义
3）标准条款的理解和应用
4）管理体系的策划和文件的编制
考核方式：
提问
培训效果评价：
■有效□一般，部分人员需继续加强□差：
需重新组织
其他说明：
评价人员：
王经理
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