SAP第三方采购业务配置及操作手册V11Word文件下载.docx

SAP第三方采购业务配置及操作手册V11Word文件下载.docx

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3.采购收货，生成的FI凭证为：

借：

主营业务成本贷：

GR/IR科目

4.采购发票核对，生成的FI凭证为：

GR/IR科目和进项税贷：

应付账款

5.销售开票，生成的FI凭证为：

应收账款贷：

主营业务收入和销项税

需要先配置好采购、销售的相关业务。

具体可以参考相关文档。

概念

第三方采购

Table

No.

Tablename

ShortDescription

Memo

遗留问题

关于自动创建采购订单的内容未测试，大概的思路是分别在物料的采购层和供应商的采购组织层进行设置。

Configure

DefineSaleorganization

OVX5

PurchaseSetting

MaintainAccountAssignmentCategories

OME9

DefineCombinationofItemCategories/AccountAssignmentCategories-OMG0

此处需要维护第三方支付需要对应的账户分配类别。

SalesDocumentItem

DefineItemCategories

VOV7

BillingRelevance：

BRelevantfororder-relatedbilling-statusacc.toorderqty

Pricing：

XPricingstandard

CreatePOAutomatic：

selected

Defineitemcategorygroup

OVAW

UseBANS.

Assignitemcategory

此处也就是确定了凭证类型对应的物料的ItemCatgroup需要使用什么Itemcategory。

ScheduleLine

DefineScheduleLineCategories

在此之前需要在采购模块先维护好账户分配类别（Acct.Assgt.Cat）.

这个配置中相当于确定了生成的采购请求是什么类别的。

VOV6

AssignScheduleLineCategories

VOV5

Operation

CreateMaterial-MM01

GenItemCatGroup：

使用标准的BANS

Autom.PO:

checked

CreateVendor-XK01

包含采购组织的数据。

GR.basedInvVerf:

AutomaticPurchaseorder:

Createsaleorder-VA01

可以看到行项目类别是TAS。

双击后查看“ScheduleLines”，可以看到产生的采购请求号。

CreatePurchaseOrder-ME21N

根据前面的采购请求创建。

ME21N

GoodsReceipt

因为是直接供货给客户，所以收货不会更新库存数量。

MIGO

可以看到对应的FI凭证直接过账到主营业务成本，而不是原材料。

EnterPurchaseInvoice-MIRO

MIRO

该凭证没有什么异常。

EnterSaleInvoice

VF04

End