东方华府目标成本管理责任状.docx
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东方华府目标成本管理责任状
目标成本管理责任状
项目名称：
东方华府二期项目
编制日期：
2011年5月23日
项目目标成本管理责任说明
一、项目成本管理责任总目标：
根据公司和项目部签订管理责任状明确本项目必须确保上缴公司净利润保底数为自营部分总价的7%（总目标）。
项目根据成本测算制定的计划成本总目标利润为自营部分总价的7%。
二、项目成本管理责任制原则：
1、项目部制定的目标成本总目标原则上应超过管理责任状中签订的上缴比例。
2、项目目标成本目标由项目测定报公司审核后，制定项目分解内容及总体内容的成本目标，是项目部最终需达到的成本控制目标。
3、项目目标成本是项目部内部规划责任到人的总体目标，项目部需严格按照目标成本的量、价进行控制。
具体的控制办法在项目部完成商务策划并报公司审核后，由项目部讨论确定各岗位对应商务策划中所列内容进行制定。
三、成本责任状内容构成
1、目标成本管理责任分解：
根据各岗位成本控制内容不同，对其所控成本管理工作可量化部分进行合理量化分解，制订责任目标，对不可量化部分进行控制措施说明。
目标是实现全员成本管理，使项目管理人员清楚各自岗位成本管理需控制什么，要达到怎样的目标。
具体岗位责任分配参照“广东公司项目目标成本责任控制分解表”实施。
2、目标成本管理考核：
根据各岗位责任目标内容不同进行过程考核和最终考核。
在项目施工过程中可进行考核的内容需制订过程考核目标及办法，并切实在过程中予以预兑现。
对于最终成本节约考核同样明确考核目标及办法，并在最终成本节约奖兑现时执行。
四、岗位成本管理责任情况总评
1、成本管理岗位系数（表一）
序号
岗位
姓名
（参考比例）
岗位系数
1
项目经理
廖志军
3.0—3.5
3.5
2
生产经理
刘维
3.0—3.5
3.0
3
技术经理
谢良兵
3.0—3.5
3.0
4
商务经理
赵俊慧
3.0—3.5
3.0
5
质量主任
2.0—2.2
2.1
6
安全主任
2.0—2.2
2.1
7
材料主管
万守云
2.0—2.2
2.1
8
设备主管
李恒
1.6—2.0
1.8
9
栋号长
1.6—2.0
1.7
10
栋号长
李明全
1.6—2.0
1.7
11
钢筋工长
1.6—2.0
1.8
12
施工员
1.0—2.0
1.2
13
施工员
1.0—2.0
1.2
14
施工员
1.0—2.0
1.2
15
施工员
1.0—2.0
1.2
16
安全员
刘洋
0.8—1.2
1.0
17
预算员
王业涛
1.0—2.0
1.5
18
测量员
黄豪松
0.8—1.2
1.0
19
后勤管理员
曾华彬
0.3—0.5
0.4
20
资料员
孔志娟
0.5—0.8
0.8
21
实验员
黄金安
0.5—0.8
0.7
22
库管员
0.5—0.8
0.7
23
收料员
0.5—0.8
0.6
24
成本员
易葵
0.5—0.8
0.7
以上岗位比例范围为参考值，原则上控制在以上范围，如有调整由项目班子讨论确定。
2、成本管理考核系数（表二）
序号
岗位
姓名
成本考核系数
1
项目书记
2
生产经理
3
技术经理
4
商务经理
5
质量主管
6
安全主管
7
材料主管
8
设备主管
9
栋号长
10
钢筋工长
11
施工员
12
安全员、质检员
13
预算员
14
技术员
15
资料员
16
实验员
17
库管员、收料员
18
成本员
19
后勤管理员
20
文员、学生
按照各岗位责任状最终考核完成指标情况填写，作为项目奖金审批表附件，该表由项目经理审批，公司成本督察组监督，成本委员会仲裁。
各岗位最终成本节超奖=项目实际可兑现奖金总额*个人综合系数/项目所有管理人员综合系数之和±调整额
个人综合系数=岗位系数（表一）*成本考核系数（表二）*考勤系数
考勤系数=岗位出勤天数/项目所有管理人员出勤天数之和
4、岗位成本管理考核系数计算办法
项目各岗位人员责任分解系数基本总分值为100%即“1”，按照考核办法分项进行最终考核分值统计
例如：
某岗位最终统计考核分值为108%，折合该岗位成本管理考核系数为1.08
某岗位最终统计考核分值为95%，折合该岗位成本管理考核系数为0.95
5、责任指标调整及变更
若发生岗位人员自身岗位职责可控范围外的特殊情况，导致该岗位某项考核指标不能达到，则该岗位人员可通过书面报告形式报至项目班子进行重新讨论，确定是否调整或变更考核指标。
五、项目部关于责任状补充和修正说明
本责任状只根据公司各项目普遍概况编写，最终成本考核兑现办法按照公司统一计算办法执行，成本管理目标分解指标、过程考核办法等具体内容项目部可根据实际情况进行补充和修正。
六、项目目标成本控制考核可根据项目情况分为：
季度■、节点□
生产经理成本管理岗位责任协议
一、成本管理岗位职责
1、全面组织管理施工现场的生产活动，合理安排劳动力，保证工期按计划实施，确保合同工期。
2、做好质量、安全控制，避免因质量安全原因产生的次生成本费用。
3、合理安排材料进场时间，确保施工场地的合理使用。
4、合理安排大型机械、周转材料进场时间及使用周期。
5、控制现场零星用工费用。
6、安排办理现场内外签证。
7、组织安排现场人员完成月成本分析节点盘点（形象进度盘点及材料盘点）并组织现场人员进行成本分析工作。
8、参与审核项目人工及分包结算项目内容及工程量。
9、督促各分包队伍进行施工现场标准化管理，确保本工地达到省安全文明双优工地称号。
二、成本目标控制责任
1、量化指标
（1）控制项目劳务及分包合同外零星费用，劳务合同内约定的内容不得增加零星费用，项目总零星人工费用控制在项目人工费的1%（约23万元）以内。
（第一责任人）分值：
20。
（2）督促现场栋号长及专业工长完成各分项工程消耗量控制指标（钢筋损耗率1%，节约率3%、砼节约率2%，均不含定额损耗）。
（第二责任人）分值：
20。
（3）控制周转材料投入模板4万张，木枋12万条，模板不考虑回收，木枋残值回收率达到50%。
（第二责任人）分值：
15。
（4）根据项目编制的机械使用方案，督促设备主管控制大型机械费在256万元以内。
（第二责任人）分值：
15。
（5）场内外临时设施费控制在137万元以内。
（第二责任人）分值：
10。
（6）控制安全文明施工费在26万元以内。
（第二责任人）分值：
10。
2、非量化指标（分值：
10）
按岗位职责考核。
三、奖罚办法：
1、过程考核（季度/节点，考核时间原则上以季度为节点，如成本检查项目实施情况良好可向公司申请延长考核区段，如季度延长至施工节点）
以上量化及非量化指标中可进行过程考核的，进行季度现金预奖罚，单次单项预奖罚金额控制在（100—1000元），在竣工验收当月进行累计。
2、最终考核
按照“广东公司目标成本责任指标过程考核记录表”以项目竣工验收当月为最后考核时间节点，根据考核指标完成情况填写考核分值，该分值即为项目管理人员最终成本管理考核系数，作为岗位最终成本节超奖的计算依据。
项目成本节约奖发放办法：
各岗位最终成本节超奖=项目实际可兑现奖金总额*个人综合系数/项目所有管理人员综合系数之和±调整额
个人综合系数=岗位系数（表一）*成本管理考核系数（表二）*考勤系数
合同发生分歧由项目班子讨论确定，如争议未解决报公司成本委员会仲裁。
签字后生效，兑现后失效。
责任人：
签字：
签订日期：
商务经理成本管理岗位责任协议
一、成本管理岗位职责
1、工程开工后按公司要求编制资金策划、商务策划，并下发责任状落实到人。
2、负责项目分包工程的招、定标工作，参与分包价格的确定、合同主要条款的商谈及合同的起草、签订。
3、及时对合同、公司成本方面的文件向项目所有管理人员交底。
4、负责办理设计变更签证。
5、准确无误计算出分项工程量并进行工料分析。
6、审核劳务队人工费工程量。
7、负责办理劳务队人工费结算。
8、负责每月报送甲方的产值，并负责对甲方的报价工作。
9、月成本节点完成后在下月10号出成本分析表，并召开内部成本分析会。
10、负责提交项目按合同付款的申请表，交项目经理审批并上报公司。
二、成本目标控制责任
1、量化指标
（1）、控制劳务分包人工费控制在：
230.00元/平米内。
（第一责任人）分值：
40分。
（2）、负责项目分包招、定标工作，控制项目违规分包为:
0%。
（第一责任人）分值：
10分。
（3）、全面负责项目成本分析工作，及时完成公司各种报表。
控制公司通报批评率为：
0%。
（第一责任人）分值：
20分。
（4）、负责办理签证、报送产值等对外预算工作，并做好结算资料收集、编制工作。
（第一责任人）分值：
20分。
2、非量化指标（分值：
10分）
按岗位职责考核。
三、奖罚办法：
1、过程考核（季度/节点，考核时间原则上以季度为节点，如成本检查项目实施情况良好可向公司申请延长考核区段，如季度延长至施工节点）
以上量化及非量化指标中可进行过程考核的，进行季度现金预奖罚，单次单项预奖罚金额控制在（100—1000元），在竣工验收当月进行累计。
2、最终考核
按照“广东公司目标成本责任指标过程考核记录表”以项目竣工验收当月为最后考核时间节点，根据考核指标完成情况填写考核分值，该分值即为项目管理人员最终成本管理考核系数，作为岗位最终成本节超奖的计算依据。
项目成本节约奖发放办法：
各岗位最终成本节超奖=项目实际可兑现奖金总额*个人综合系数/项目所有管理人员综合系数之和±调整额
个人综合系数=岗位系数（表一）*成本管理考核系数（表二）*考勤系数
合同发生分歧由项目班子讨论确定，如争议未解决报公司成本委员会仲裁。
签字后生效，兑现后失效。
责任人：
签字：
签订日期：
技术经理成本管理岗位责任协议
一、成本管理岗位职责
1、编制施工方案，向各工长进行交底。
2、对工程质量负责，确保工程质量达到合同要求，否则成本节约奖按80%计发。
3、施工方案滞后或未向工长进行书面交底造成返工损失，承担30%损失费用。
4、每天对工程质量进行检查，定期组织项目质量临检查，并进行现场讲评，同时进行质量评定。
5、编制施工作业指导书或技术交底。
6、及时解决图纸问题与设计院沟通，负责设计变更和施工联系单。
7、负责督导检查资料、试验。
8、审核项目结算工程量。
9、参与确定项目分包工程单价。
10、负责四新技术的实施，落实技术创效益目标，负责图纸优化、深化。
11、实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。
二、成本目标控制责任
1、量化指标
（1）、控制门窗边、天面、卫生间、地下室顶板等渗漏率为0。
（第一责任人）分值：
35分。
（2）、采用四新技术降低成本率达到2%。
（第一责任人）分值：
15分。
（3）、实施CI标准化管理，确保中建总公司CI金奖。
（第二责任人）分值：
10分。
（4）、确保“广东省建设工程安全生产文明施工优良样板工地”。
（第二责任人）分值：
10分。
（5）、控制结构尺寸偏差100%不超出规范要求及公司要求。
（第一责任人）分值：
10分。
（6）、控制砌砖、抹灰、贴砖开裂空鼓率为0%。
（第一责任人）分值：
10分。
2、非量化指标（分值：
10分）
按岗位职责考核。
三、奖罚办法：
1、过程考核（季度/节点，考核时间原则上以季度为节点，如成本检查项目实施情况良好可向公司申请延长考核区段，如季度延长至施工节点）
以上量化及非量化指标中可进行过程考核的，进行季度现金预奖罚，单次单项预奖罚金额控制在（100—1000元），在竣工验收当月进行累计。
2、最终考核
按照“广东公司目标成本责任指标过程考核记录表”以项目竣工验收当月为最后考核时间节点，根据考核指标完成情况填写考核分值，该分值即为项目管理人员最终成本管理考核系数，作为岗位最终成本节超奖的计算依据。
项目成本节约奖发放办法：
各岗位最终成本节超奖=项目实际可兑现奖金总额*个人综合系数/项目所有管理人员综合系数之和±调整额
个人综合系数=岗位系数（表一）*成本管理考核系数（表二）*考勤系数
合同发生分歧由项目班子讨论确定，如争议未解决报公司成本委员会仲裁。
签字后生效，兑现后失效。
责任人：
签字：
签订日期：
材料主管成本管理岗位责任协议
一、成本管理岗位职责
1、负责对材料实行限额领料。
2、负责项目材料管理。
3、准确了解材料价格信息并及时向项目经理汇报。
4、负责零星材料采购,价、质要货比三家,采购单价不得超出公司信息价。
5、及时统计汇总材料在节点完成后3天完成材料实际成本分析
6、认真负责材料的限额领料，及时快捷准确的掌握材料采购价信息使材料采购价低于公司信息价，做到优质、足量、低价原则，在每月成本节点盘点完后7天内完成成本分析表材料部分的编制。
二、成本目标控制责任
1、量化指标
（1）、严格执行限额领料制度，控制混凝土节约率为：
2.5%以上。
（第二责任人）分值：
15分。
（2）、控制钢筋废料率在1%以下。
（第二责任人）分值：
15分。
（3）、砌体的损耗率控制在2%以下。
（第二责任人）分值：
15分。
（4）、控制周转材料投入，模板：
6万张，木枋：
12万条，模板残值回收率达到0%，木枋残值回收率达到50%。
（第二责任人）分值：
15分。
（5）、控制零星材料费在150万以下。
（第一责任人）分值：
20分。
2、非量化指标（权重分值20分）
按岗位职责考核。
三、奖罚办法：
1、过程考核（季度/节点，考核时间原则上以季度为节点，如成本检查项目实施情况良好可向公司申请延长考核区段，如季度延长至施工节点）
以上量化及非量化指标中可进行过程考核的，进行季度现金预奖罚，单次单项预奖罚金额控制在（100—1000元），在竣工验收当月进行累计。
2、最终考核
按照“广东公司目标成本责任指标过程考核记录表”以项目竣工验收当月为最后考核时间节点，根据考核指标完成情况填写考核分值，该分值即为项目管理人员最终成本管理考核系数，作为岗位最终成本节超奖的计算依据。
项目成本节约奖发放办法：
各岗位最终成本节超奖=项目实际可兑现奖金总额*个人综合系数/项目所有管理人员综合系数之和±调整额
个人综合系数=岗位系数（表一）*成本管理考核系数（表二）*考勤系数
合同发生分歧由项目班子讨论确定，如争议未解决报公司成本委员会仲裁。
签字后生效，兑现后失效。
责任人：
签字：
签订日期：
设备主管成本管理岗位责任协议
一、成本管理岗位职责
1、负责项目各工种、各工序所需机械设备的平衡，根据工程实际提出设备需用计划。
2、贯彻执行机械设备管理各项规章制度和机械设备安全技术操作规程，负责编制项目机械设备管理办法，做到定人、定机、定岗并与相关人员订立管理责任状。
3、负责设备保养维修，确保设备正常使用。
4、编制设备月需用计划,及时办理机械停用手续。
5、合理布设临时用电用水,节约临电费用用水，月底作好各劳务班组及分包队水电费分摊工作。
6、作好机操班、塔吊班、保安等各班组夜间值班计划，并实时考勤，协助财务部作好夜餐开支的控制。
7、参与每月成本表的编制，并对相关内容做出量化分析。
二、成本目标控制责任
1、量化指标
（1）、大型机械设备使用费的总费用控制在256万元内。
（第一责任人）分值：
30分。
（2）、机操人员工资控制在122万元内。
（第一责任人）分值：
30分。
（3）、现场水电费的总费用控制在80万元内。
（第一责任人）分值：
30分。
2、非量化指标（分值10分）
按岗位职责考核。
三、奖罚办法：
1、过程考核（季度/节点，考核时间原则上以季度为节点，如成本检查项目实施情况良好可向公司申请延长考核区段，如季度延长至施工节点）
以上量化及非量化指标中可进行过程考核的，进行季度现金预奖罚，单次单项预奖罚金额控制在（100—1000元），在竣工验收当月进行累计。
2、最终考核
按照“广东公司目标成本责任指标过程考核记录表”以项目竣工验收当月为最后考核时间节点，根据考核指标完成情况填写考核分值，该分值即为项目管理人员最终成本管理考核系数，作为岗位最终成本节超奖的计算依据。
项目成本节约奖发放办法：
各岗位最终成本节超奖=项目实际可兑现奖金总额*个人综合系数/项目所有管理人员综合系数之和±调整额
个人综合系数=岗位系数（表一）*成本管理考核系数（表二）*考勤系数
合同发生分歧由项目班子讨论确定，如争议未解决报公司成本委员会仲裁。
签字后生效，兑现后失效。
责任人：
签字：
签订日期：
安全主任、安全员成本管理岗位责任协议
一、成本管理岗位职责
1、负责安全文明施工管理（包括门卫、保安）。
2、负责CI管理。
3、检查落实安全文明施工措施，消除安全隐患，杜绝安全事故。
4、确保安全文明施工达标，若未达标承担与项目经理相同的罚款。
5、有权对安全，文明施工工作差的管理人员和分包队伍进行处罚。
6、负责工人宿舍管理，带电工定期检查安全用电，有权对违反安全用电人员进行处罚。
二、成本目标控制责任
1、量化指标
（1）、确保“广东省建设工程安全生产文明施工优良样板工地”，争创中建杯。
（第二责任人）分值：
20分。
（2）、实施CI标准化管理，确保中建总公司CI金奖。
（第二责任人）分值：
20分。
（3）、场内外临时设施费控制在137万元以内。
（第二责任人）分值：
10分。
（4）、安全文明施工费用控制在26万元内（不含外架费用）。
（第二责任人）分值：
10分。
（5）、杜绝死亡、重伤和重大机械事故，一般事故频率不超过：
0.1％。
无政府部门投诉及媒体暴光事件。
（第二责任人）分值：
20分。
2、非量化指标（分值20分）
按岗位职责考核。
三、奖罚办法：
1、过程考核（季度/节点，考核时间原则上以季度为节点，如成本检查项目实施情况良好可向公司申请延长考核区段，如季度延长至施工节点）
以上量化及非量化指标中可进行过程考核的，进行季度现金预奖罚，单次单项预奖罚金额控制在（100—1000元），在竣工验收当月进行累计。
2、最终考核
按照“广东公司目标成本责任指标过程考核记录表”以项目竣工验收当月为最后考核时间节点，根据考核指标完成情况填写考核分值，该分值即为项目管理人员最终成本管理考核系数，作为岗位最终成本节超奖的计算依据。
项目成本节约奖发放办法：
各岗位最终成本节超奖=项目实际可兑现奖金总额*个人综合系数/项目所有管理人员综合系数之和±调整额
个人综合系数=岗位系数（表一）*成本管理考核系数（表二）*考勤系数
合同发生分歧由项目班子讨论确定，如争议未解决报公司成本委员会仲裁。
签字后生效，兑现后失效。
责任人：
签字：
签订日期：
质量主任、质量员成本管理岗位责任协议
一、成本管理岗位职责
1、对工程质量承担全部责任。
2、执行国家有关质量的法规和公司的质量管理办法，切实把好工程质量关，做好质量检查工作；
3、督促劳务队认真执行自检、互检、交接检，督促栋好长做好分部、分项工程质量评定，并及时进行分部分项工程进行跟踪检查及等级评定工作，防止不合格产品进入下道工序。
4、负责督促对公司综合大检查中提出质量问题采取纠正和预防措施，并进行跟踪检查。
5、每月对几栋高层进行质量比较和评估，并作出书面的差距分析报告，根据结果对工长进行交底。
6、在质量方面提出成本节约的有效措施，并负责落实。
二、成本目标控制责任
1、量化指标
（1）、全面负责工程质量，控制质量返工费用：
0.00元。
（第一责任人）分值：
40分。
（2）、控制门窗边、天面、卫生间、地下室顶板等渗漏率为0。
（第二责任人）分值：
20分。
（3）、控制结构尺寸偏差：
100%不超出规范要求及公司要求。
（第二责任人）分值：
10分。
（4）、控制砌砖、抹灰、贴砖开裂空鼓率为0%。
（第二责任人）分值：
10分。
2、非量化指标（分值20分）
按岗位职责考核。
三、奖罚办法：
1、过程考核（季度/节点，考核时间原则上以季度为节点，如成本检查项目实施情况良好可向公司申请延长考核区段，如季度延长至施工节点）
以上量化及非量化指标中可进行过程考核的，进行季度现金预奖罚，单次单项预奖罚金额控制在（100—1000元），在竣工验收当月进行累计。
2、最终考核
按照“广东公司目标成本责任指标过程考核记录表”以项目竣工验收当月为最后考核时间节点，根据考核指标完成情况填写考核分值，该分值即为项目管理人员最终成本管理考核系数，作为岗位最终成本节超奖的计算依据。
项目成本节约奖发放办法：
各岗位最终成本节超奖=项目实际可兑现奖金总额*个人综合系数/项目所有管理人员综合系数之和±调整额
个人综合系数=岗位系数（表一）*成本管理考核系数（表二）*考勤系数
合同发生分歧由项目班子讨论确定，如争议未解决报公司成本委员会仲裁。
签字后生效，兑现后失效。
责任人：
签字：
签订日期：
钢筋工长成本管理岗位责任协议
一、成本管理岗位职责
1、负责所有钢筋料表的编制审核工作。
2、负责钢筋加工及安装质量控制。
3、负责钢筋堆放场、加工场的合理规划布置。
二、成本目标控制责任
1、量化指标
（1）、控制钢筋损耗率不超过1%。
（第一责任人）。
分值：
30。
（2）、与预算量对比，控制钢筋节约率在3%以上（不含定额损耗）。
（第一责任人）分值：
30。
（3）、控制钢筋废料长度在300mm以内。
（第一责任人）分值：
20。
2、非量化指标（分值：
20分）
按岗位职责考核。
三、奖罚办法：
1、过程考核（季度/节点，考核时间原则上以季度为节点，如成本检查项目实施情况良好可向公司申请延长考核区段，如季度延长至施工节点）
以上量化及非量化指标中可进行过程考核的，进行季度现金预奖罚，单次单项预奖罚金额控制在（100—1000元），在竣工验收当月进行累计。
2、最终考核
按照“广东公司目标成本责任指标过程考核记录表”以项目竣工验收当月为最后考核时间节点，根据考核指标完成情况填写考核分值，该分值即为项目管理人员最终成本管理考核系数，作为岗位最终成本节超奖的计算依据。
项目成本节约奖发放办法：
各岗位最终成本节超奖=项目实际可兑现奖金总额*个人综合系数/项目所有管理人员综合系数之和±调整额
个人综合系数=岗位系数（表一）*成本管理考核系数（表二）*考勤系数
合同发生分歧由项目班子讨论确定，如争议未解决报公司成本委员会仲裁。
签字后生效，兑现后失效。
责任人：
签字：
签订日期：
栋号长、施工员成本管理岗位责任协议
一、成本管理岗位职责
1、负责本栋号全面工作，做好内外分包单位的协调组织工作。
2、根据生产经理编制的周进度安排每天生产计划，合理组织施工。
3、保证周、月进度计划的完成，全面掌握本栋号一个月内的施工进度计划情况提前做好施工准备，能够达到按计划及时插入。
4、负责本栋号管理人员的劳动纪律、责任心、工作态度的教育。
5、协助各口及督促各口做好管理工作。
6、协助
升级会员 