水泥制品生产项目可行性研究报告.docx

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水泥制品生产项目可行性研究报告

水泥制品生产项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称：

XXXX水泥制品生产项目

1.1.2承办单位：

XX市XXXX水泥制品有限公司

1.1.3项目法人代表：

1.1.4承办单位概况

XX市XXXX水泥制品有限公司是XX市水泥制品行业的新兴企业，专业从事水泥制品的生产和销售，具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。

公司产品质量稳定、健康环保、深受广大消费者好评。

公司生产经营范围包括涵管、承插口下水管、步道板等产品。

1.2项目概况

1.2.1建设场址

拟建项目位于XX市XXXX村

1.2.2建设规模和工程方案

本项目建设规模确定为年产50000延长米各种规格涵管、承插口下水管，300000平方米各种规格步道板，正常年的年销售收入约为800万元。

项目总用地20000平方米（约30亩），总建筑面积15920平方米，包括办公用房建筑面积1000.00平方米，成品养护场建筑面积14000.00平方米，职工宿舍及食堂800.00平方米，配电室、门卫房建筑面积120.00平方米，另建有绿化道路及停车场4080.00平方米。

1.2.3项目投入总资金及效益情况

初步估算，项目总投资500万元，其中建设投资1300万元，铺底流动资金200万元。

建设投资包括建筑工程费用435万元，设备购置及安装费用787万元，工程建设其他费用278万元，基本预备费用20万元。

本项目实施后，可新增年销售收入2880万元，正常年税后利润577万元，总投资收益率38.5%，税后内部收益率43.82%，税后投资回收期为3.8年（税后，含建设期），税后财务净现值3448万元。

项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。

1.3可行性研究的依据

1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）

2、《中华人民共和国环境保护法》

3、《中华人民共和国节约能源法》

4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》

5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

7、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

8、《山东省建材工业“十一五”发展规划》

9、《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

10、建设单位提供的有关材料

第二章项目提出的背景和必要性

2.1项目提出的背景

2012年，国际国内经济形势复杂多变，全球经济增速明显放缓、国内经济增速下滑，但是我国混凝土与水泥制品行业总体上仍然保持了近年来的较快发展态势：

生产较快增长，经济效益继续提高。

2012年，尽管国际国内经济形势依然严峻、复杂多变，但是我国经济发展的基本面是好的，我国政府采取的一系列灵活、审慎的宏观经济政策已初见成效，继续维护金融稳定和促进经济平稳较快增长是2009年经济工作的首要任务。

国内经济的稳定发展，特别是基础设施、民生工程建设，以及房地产的复苏对混凝土与水泥制品行业的发展无疑是一个极大的利好。

我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中，可以期望，随着基础设施建设的加快，比如各种可再生能源工程、环保工程、农田水利程、水电工程、高速铁路、高速公路等基本建设，以及各种保障性住房建设和新农村建设的持续进行，国内市场对混凝十与水泥制品的需求仍将会稳步增长。

在这样的背景下，紧抓目前市场需求旺盛的发展契机，在充分论证经济环境、市场需求和技术管理水平等各方面相互关系的基础上，经认真研究，决定投资建设该项目，本项目将采用先进技术工艺及配套设施，满足XX市建设对各类水泥制品的要求，以获取较好的经济和社会效益。

2.2项目建设的必要性

为加快推进水泥工业结构调整和产业升级，引导水泥工业持续、稳定、健康地发展，实现水泥工业现代化，根据国务院颁布的《促进产业结构调整暂行规定》和《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》精神，国家发展改革委、财政部、国土资源部、建设部、商务部、中国人民银行、国家质量监督检验总局、国家环保总局等八部委发布了《印发关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知》，2006年10月17日，国家发改委又以“50号令”发布了《水泥工业产业发展政策》，要求全面贯彻落实科学发展观，切实转变经济增长方式。

坚持总量控制，依靠发展促调整，通过调整促提高。

加强资源节约与综XX用，发展循环经济。

推动企业跨部门、跨区域的重组联合，向集团化方向发展，逐步实现集约化经营和资源的合理配置，提高水泥企业的生产集中度和竞争能力。

建材工业将加快技术结构、原料结构、组织结构、产品结构、产业结构以及区域结构调整步伐，转变经济增长方式，推进产业可持续发展，全面提高产业科技含量、资源利用效率、环境质量和劳动生产率。

”“大力推进生产技术和装备创新，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进设备；大力提升‘三无一精’产品的比重；鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。

该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。

因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。

第三章市场分析

3.1国内建材行业概况及发展趋势

3.2.1国内建材行业概况

1、生严继续增长

工业增加值增长“前扬后抑”，增幅逐月小幅回落。

1～6月，混凝土与水泥制品行业完成工业增加值448亿元，按可比价格计算，比去年同期增长17％，同比增幅下降4-3个百分点。

其中，集体企业工业增加值下降，外商投资企业、有限公司、私营企业、股份公司、国有控股企业工业增加值增长。

3.2.2国内建材行业发展趋势

2012年，尽管国际国内经济形势依然严峻、复杂多变，但是我国经济发展的基本面是好的，我国政府采取的一系列灵活、审慎的宏观经济政策已初见成效，继续维护金融稳定和促进经济平稳较快增长是2012年经济工作的首要任务。

国内经济的稳定发展，特别是基础设施、民生工程建设，以及房地产的复苏对混凝土与水泥制品行业的发展无疑是一个极大的利好。

我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中，可以期望，随着固定资产投资规模的扩大、基础设施建设的加快，比如各种可再生能源_丁程、环保工程、农田水利T程、水电工程、高速铁路、高速公路等基本建设，以及各种保障性住房建设和新农村建设的持续进行，国内市场对混凝土与水泥制品的需求仍将会稳步增长。

3.3项目市场分析

目前，越来越多的国家开始联合起来保护本国建材工业，这将促进建材业的发展，全球行业产值预计2015年将达到8.05千亿美元。

同时，我国的消费基数和人口基数决定了我国建材业的发展潜力巨大，预计2009年中国水泥制品批发与零售将增长30%，行业销售收入和利润总额增长25%。

我国建材行业将得到进一步发展，从而带动水泥制品的需求增长。

XX市XX水泥制品有限公司具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。

本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力的同时，带动当地经济的发展，为当地创造出较大的经济效益。

同时，水泥制品作为国家建设发展的基础产业，该项目建成后，将极大地满足我市对水泥制品的需求。

因此，项目具有重要的投资价值。

3.5营销策略

建材行业在营销工作上有以下几个方面需要加强：

1、搞好市场营销计划

市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。

市场营销计划包括长期计划和短期计划。

长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。

短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。

搞好企业营销计划工作应从以下几个方面着手：

（1）市场准确定位

众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。

同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。

企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。

这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。

只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。

（2）市场准确预测

市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。

这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。

作为建材业来讲，必须及时地掌握国际国内水泥、钢筋、沙石等价格，而水泥制品的价格取决于国际国内的生产量与需求量。

其次要及时掌握国家有关建材行业方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。

建材产品也有较强的季节性。

只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。

（3）选择目标市场

目标市场是在市场细分化的基础上选择的。

市场的细分化是未来市场发展总的趋势。

通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。

（4）追求产品的创新

企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。

追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。

在竞争中，任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。

第四章建设规模与产品介绍

4.1建设规模的合理性分析

4.1.2社会效益和经济效益的合理性

建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。

不同产业规模的经济性可能不同。

本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。

4.1.3资源利用的合理性

投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。

建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。

从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。

这里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。

本项目通过统一规划建设配套设施，以及场区合理的设计规划，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。

4.1.4其他因素

项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。

这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。

本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，所处位置交通方便，项目建成后将极大的改善周边的自然环境和社会人文环境。

4.2建设规模

本项目建设规模确定为年产50000延长米各种规格涵管、承插口下水管，300000平方米各种规格步道板，正常年的年销售收入约为800万元。

主要产品表

表：

4-1单位：

万元

产品名称

数量

单价（万元）

价格

各种规格涵管、承插口下水管

50000延长米

0.06

600

各种规格步道板

300000平方米

0.038

2280

4.3建设方案

项目总用地20000平方米（约30亩），总建筑面积15920平方米，包括办公用房建筑面积1000.00平方米，成品养护场建筑面积14000.00平方米，职工宿舍及食堂800.00平方米，配电室、门卫房建筑面积120.00平方米，另建有绿化道路及停车场4080.00平方米。

4.1场址所在位置现状

项目占地面积为20000㎡，建于距XX讷谟尔村2公里处，厂区地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显，有利于原材料及产品的运输。

第五章场址选择

5.1场址所在位置现状

项目占地面积为20000㎡，建于距XX讷谟尔村2公里处，厂区地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显，有利于原材料及产品的运输。

5.2场址建设条件

5.2.1气候条件

（1）气温

年平均气温：

13℃最高年平均气温：

13.6℃

最低年气温：

11.9℃七月平均气温：

25.9℃

一月平均气温：

-3℃绝对最高气温：

42.8℃

绝对最低气温：

-25.1℃

（2）降雨量

年平均降雨量：

569.5mm年最大降雨量：

1201mm

年最小降雨量：

298mm日最大降雨量：

119.3mm

（3）风向风速

主导风向：

东南风（ES），频率为8.9%

次主导风向：

西北风，频率为8.4%

年平均风速：

2.6m/s

（4）最大冻土深度：

470mm

5.2.2地质水文条件

1、工程地质

项目选址地区位于东营市境域属典型的黄河三角洲地貌。

地势南高北低，西高东低，由内地向沿海平缓降低，向海缓倾，其坡度内侧较大，外侧较平缓，自然比降为1:

10000～1:

15000。

海拔一般6～5米，近海3～2米，南部黄河故道处为境内最高点，最高高程7.6米（黄海基准面）。

厂区位于山东省东营市河口区仙河镇渔村开发区，区域地质属于第四纪地层及石炭纪，自上而下地层依次为杂填土、粉质粘土、中风化石灰岩，石灰岩层地场内均有分布且质地坚硬。

该地域地层为第四系及奥陶系地层，地质构造分诉如下：

第一层杂填土：

厚度0.85～1.0m，杂黄～褐色，以粘性土为主；

第二层粉质粘土：

厚度0.85～1.0m，褐黄色～红褐色，fak=160kpa.；

第三层粘土：

厚度0.40～1.6m，棕红色，fak=180kpa.；

第四层泥灰岩：

灰白色～肉红色，局部强风化，fak=200kpa.。

2、水文条件

境内主要排水河道有潮河、马新河、沾利河、草桥沟、郭河、羊栏河、挑河、神仙沟等。

河流以雨水、上游客水及黄河引水为主，每年平均约接受客水1亿立方米。

水位随黄河水及雨水大小而变化，一般7～9月份为丰水期，有时水位暴涨成洪。

1～3月份为蓄水期，所蓄径流作为工、农业及人畜用水。

4～6月为枯水期，河道有时干涸，入海径流受潮夕影响，时有海水涌入，未建拦河闸的河道水成海、淡混合水。

5.2.3交通运输条件

仙河镇的交通运输条件优越。

附近有黄河公路大桥及黄河浮桥变黄河天堑为通途，交通十分便利。

由海港向北可直达东北三省；境内公路四通八达，鑫发高速、滨孤路、辛河路等干线公路横穿全境，与济青高速公路、建设中的环渤海高速公路相连，综合运输网络配套，水、电、讯设施完善，投资软环境优良，具备一流的开发和建设环境。

5.2.4市政基础配套设施

场址附近供电、排水、通讯等各项市政基础配套设施完善，能够满足项目建设需要。

1、给水

项目用水可由市政供水管网提供。

2、排水

厂址附近有生活污水集水池和排水沟，可供项目使用。

3、供电

由东营市河口区供电站负责提供，配套建设变配电设施后，能够满足项目需求。

4、通讯

拟建厂址附近通讯属东营市电信局管理，项目建成后可向该局申请办理通讯扩容业务。

5.3建筑风格

项目的规划和设计要具有现代感，体现鲜明的时代特色，建筑的立面设计突出逻辑性与韵律感，在方向构成上，运用连接、穿插、切割等造型手段塑造出既统一又丰富多变的建筑形体和建筑空间。

拟建建筑物的风格通过建筑物的线条、色彩及外在特征符号取得与环境的协调、统一。

建筑总体的组织采用现代感较强的建筑形体塑造手法，以求体现现代、简洁、精致的总体特征。

5.4建筑方案

1、建筑结构

拟建建筑物根据各功能区的布置和建筑物的使用要求进行结构形式选择。

主要建筑物结构形式如下表：

建筑物结构形式表

表5-1

序号

建构筑物名称

耐火等级

结构形式

1

办公用房

III

砖混

2

养护场

砼

3

职工餐厅、公寓

III

砖混

4

附属用房

II

砖混

2、主要技术指标

本项目用地平衡表、建筑物技术指标表见下表5-2，5-3。

建筑物技术指标表

表5-2

序号

工程名称

单位

建筑面积

备注

1

办公用房

M2

1000

一层

2

养护场

M2

14000

厚度≥40㎝

3

职工餐厅、公寓

M2

800

4

附属用房

M2

120

合计

M2

15920

用地平衡表

表5-3

序号

工程名称

单位

数值

备注

1

总用地

M2

20000

约30亩

2

建筑物占地面积

M2

15920

2.1

办公用房

M2

1000

2.2

养护场

M2

14000

2.3

职工餐厅、公寓

M2

800

2.4

附属用房

M2

120

3

绿化占地

M2

2400

4

道路及停车场占地

M2

1680

5

容积率

0.8

6

建筑密度

%

79.6

7

绿化率

%

12.0

第六章技术方案、设备方案和原材料方案

6.1技术方案

6.1.1工艺流程

工艺流程图如下：

混凝土

5.1场址所在位置现状

项目占地面积为20000㎡，建于距XX讷谟尔村2公里处，厂区地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显，有利于原材料及产品的运输。

6.1.2工艺技术来源

该公司发起人长期从事水泥制品的加工生产和销售，与科研及同类单位建立了良好的合作关系。

本项目产品生产工艺采用经中试后的成熟工艺技术，产品质量稳定。

6.2主要设备方案

本项目生产所需设备由生产厂家直接购进，并由设备制造厂家负责安装调试和技术培训。

主要设备如下：

主要设备表

表6-1单位：

台/套

序号

设备名称

型号

数量

1

混凝土搅拌机

JS2000B

5

2

混凝土配料机

PLD4800

2

3

螺旋输送机

LSJ40

8

4

添加剂供料系统

2

5

供气系统

1

6

计量系统

1

7

混凝土搅拌运输车

8

8

混凝土泵车

1

合计

28

6.3主要原材料供应

6.3.1原材料、辅助材料来源及运输方式

原材料、辅助材料根据原材料技术指标及数量配置，与各大销售公司签订有关协议，并根据发货数量通过铁路或公路方式送达。

6.4主要能源消耗

项目建成投入运营后，年用电约为20万KWH，其中生产用电55万KWH，生活服务用电5万KWH。

年用水量为5000吨，其中生产用水约2000吨，生活服务用水约3000吨。

第七章总图运输与公用辅助工程

7.1总图布置

7.1.1总平面布置

根据项目功能要求和场地地形，沿场区东侧兴凯湖路设置整个场区主出入口，主出入口一侧布置保安室及车库。

出入口正对综合楼，综合楼前设置少量绿化，增加对场区的识别和美感。

综合楼西侧建设职工餐厅、公寓，综合楼北面从南向北依次建设4座生产车间。

进入场区的主要道路，可直达各功能区建筑物门前。

场区内规划好各种车辆行驶路线，实现人流物流有效分离。

7.1.2区内交通组织

场区内交通道路分为主要道路和次要道路。

与出入口相连接的道路为主要道路，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围设次要道路，以满足局部交通和消防的需要。

7.1.3场区绿化

1、为营造良好的生产、办公环境，场区与临近道路之间布置分隔绿化带，场区建筑物前，以及道路两侧种植部分绿地及树木。

2、场区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。

突出绿化设施，强调建筑与绿化互相渗透。

7.2场内外运输工程

7.2.1场外运输

项目需要场外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料及各类成品设备。

所需原料为供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。

该项目建于距XX讷谟尔村2公里处，厂区地理位置优越，交通运输方便。

7.2.2场内运输

场区内道路布置主、次要道路。

各建筑物通过主要道路相连接；各功能建筑物周围设环形次要道路，以满足局部交通和消防的需要。

7.3公用辅助工程

1、给水工程

项目用水主要是生产、生活用水，年用水量约5000吨，项目场址周围有市政供水管网，直接从该市政供水管网接入。

场区内管网沿道路敷设，接各用水单元。

2、排水工程

项目排水采用有组织排放，设雨水和污水两套管网。

场内雨水经汇集后，由雨水管排出，生活污水经化粪池处理，由环卫部门定期清运，废水经处理达到环保标准后排入附近城市污水管网。

3、供电工程

厂区用电由变电站及供变电专线接入，系统装置用电最大负荷为80KW，新建装置设备用电电压为380V和220V，电缆装置外部从架空管线支架引进，经厂区变电后采用单母线分段制。

为了美化环境，本系统装置的供电采用低压配电屏放射式供电。

第八章节能、节水

8.1用能标准和节能规范

我国人口众多，能源资源相对不足，人均能源拥有量远低于世界平均水平。

由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。

能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。

解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。

我国目前共发布终端用能产品能效标准22项。

能效标准的研制和颁布实施，对于我国与国际水平接轨、节能减排和克服绿色贸易壁垒等具有重要作用。

本项目能源消耗的设计依据：

1、《中华人民共和国节约能源法》

2、国家标准《综合能耗计算通则》

3、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）

4、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

5、工业企业照明设计标准　　

6、工业企业采光设计标准　

以上用能标准和节能规范充分考虑到本行业及项目所在地区的特殊要求，是比较全面并且适合实际需要。

8.2能耗状况和能耗指标分析

1、能耗状况

本项目属于建材生产行业，能源消耗种类主要是电消耗，主要耗电设备为生产设备、办公设备和照明等设备。

公司将根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。

充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综XX用。

2、能耗分析

项目能耗如下表所示：

表8-1

序号

名称

单位

年耗量

折标煤（吨）

1

水

立方米

5000

1.2

2

电

万度

60

214.2

合计

215.4

本项目年能耗约为215.4吨标煤。

8.3节能措施

8.3.1建筑节能措施

按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，本项目拟采取以下节能措施：

1、建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。

同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。

2、墙体采用新型节能墙体材料，推广使用新技术、新工艺。

使用轻质、高效、保温性能好的节能新材料，复合墙体，加强屋面保温。

3、控制窗墙面积比，不同朝向的窗墙面积比不应超过规定数值，即北向窗墙面积比为0.25，东、西向窗墙面积比为0.30，南向窗墙面积比为0.35。

4、使用气密性、保温性较好的塑钢窗。

8.3.2生产节能措施

为