广宁县文化馆.docx
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广宁县文化馆
广宁县文化馆
2017年决算
目录
第一部分广宁县文化馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分广宁县文化馆单位2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分广宁县文化馆单位2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广宁县文化馆单位概况
（一）部门主要职责
广宁县文化馆是全县文化艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、非物质文化遗产保护中心、调研中心。
贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。
运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活。
搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。
加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。
积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研。
搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（广宁县文化馆单位）2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级，本部门没有下属单位。
第二部分广宁县文化馆单位2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：
1.收支总表（3张），即：
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。
格式如下：
收入支出决算总表
公开01表
部门：
广宁县文化馆
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
290.40
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
0.06
六、科学技术支出
19
七、文化体育和传媒支出
20
284.79
八、社会保障和就业支出
21
5.67
九、医疗卫生与计划生育支出
22
十、节能环保支出
23
十一、城乡社区支出
24
十二、农林水支出
25
十三、交通运输支出
26
十四、资源勘探信息等支出
27
十五、商业服务业等支出
28
十六、金融支出
29
十七、国土海洋气象等支出
30
十八、住房保障支出
31
十九、粮油物资储备支出
32
本年收入合计
7
290.46
本年支出合计
32
290.46
用事业基金弥补收支差额
8
结余分配
33
年初结转和结余
9
年末结转和结余
34
总计
10
290.46
总计
35
290.46
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
广宁县文化馆
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
290.46
290.40
0.06
207
文化体育与传媒支出
284.79
284.73
0.06
20701
文化
224.50
224.44
0.06
2070101
行政运行
195.50
195.44
0.06
2070199
其他文化支出
29.00
29.00
20799
其他文化体育与传媒支出
60.29
60.29
2079999
其他文化体育与传媒支出
60.29
60.29
208
社会保障和就业支出
5.67
5.67
20805
行政事业单位离退休
4.52
4.52
2080502
事业单位离退休
4.52
4.52
20808
抚恤
1.15
1.15
2080801
死亡抚恤
1.15
1.15
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
广宁县文化馆单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
290.46
261.46
29.00
207
文化体育与传媒支出
284.79
255.79
29.00
20701
文化
224.50
195.50
29.00
2070101
行政运行
195.50
195.50
2070199
其他文化支出
29.00
29.00
20799
其他文化体育与传媒支出
60.29
60.29
2079999
其他文化体育与传媒支出
60.29
60.29
208
社会保障和就业支出
5.67
5.67
20805
行政事业单位离退休
4.52
4.52
2080502
事业单位离退休
4.52
4.52
20808
抚恤
1.15
1.15
2080801
死亡抚恤
1.15
1.15
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
广宁县文化馆单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
290.40
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、文化体育和传媒支出
21
284.73
284.73
8
八、社会保障和就业支出
22
5.67
5.67
九、医疗卫生与计划生育支出
23
十、节能环保支出
24
十一、城乡社区支出
25
十二、农林水支出
26
十三、交通运输支出
27
十四、资源勘探信息等支出
28
十五、商业服务业等支出
29
十六、金融支出
30
十七、国土海洋气象等支出
31
十八、住房保障支出
32
十九、粮油物资储备支出
33
本年收入合计
9
290.40
本年支出合计
34
290.40
290.40
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
35
一般公共预算财政拨款
11
36
政府性基金预算财政拨款
12
37
13
38
总计
14
290.40
总计
39
290.40
290.40
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
广宁县文化馆
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
290.40
261.40
29.00
207
文化体育与传媒支出
284.73
255.73
29.00
20701
文化
224.44
195.44
29.00
2070101
行政运行
195.44
195.44
2070199
其他文化支出
29.00
29.00
20799
其他文化体育与传媒支出
60.29
60.29
2079999
其他文化体育与传媒支出
60.29
60.29
208
社会保障和就业支出
5.67
5.67
20805
行政事业单位离退休
4.52
4.52
2080502
事业单位离退休
4.52
4.52
20808
抚恤
1.15
1.15
2080801
死亡抚恤
1.15
1.15
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
广宁县文化馆单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
174.51
302
商品和服务支出
20.93
30101
基本工资
77.79
30201
办公费
1.06
30102
津贴补贴
49.73
30202
印刷费
1.56
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
17.52
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
0.28
30107
绩效工资
29.47
30206
电费
0.90
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.32
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
65.96
30211
差旅费
0.64
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
64.81
30213
维修（护）费
2.92
30303
退职（役）费
30214
租赁费
2.94
30304
抚恤金
1.15
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
2.37
30306
救济费
30217
公务接待费
0.34
30307
医疗费
30218
专用材料费
0.15
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
1.55
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.75
30313
购房补贴
30229
福利费
0.15
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
1.39
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
3.61
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
240.47
公用经费合计20.93
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
广宁县文化馆
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.00
6.00
6.00
1.00
2.82
2.21
2.21
0.61
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
广宁县文化馆
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
注：
本单位无政府性基金财政收入和支出，本表为空。
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分广宁县文化馆单位2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下：
（一）年度收入总体情况
广宁县文化馆单位2017年度总收入290.46万元，其中本年收入290.46万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入290.40万元，比上年决算数减少2.32万元，下降0.79%。
主要原因：
响应国家号召厉行节约开支。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。
4经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。
5．其他收入0.06万元，与上年决算数增加0.06万元，增长100%.主要原因:
基本户存款利息收入增加.
（二）年度支出总体情况
广宁县文化馆单位2017年度总支出290.46万元，其中本年支出290.46万元。
具体情况如下：
文化体育与传媒支出（类）支出284.79万元，主要用于文化、其他文化体育与传媒支出，比上年决算数减少7.93万元，减少2.71%，主要原因是:
功能科目分类不同及响应国家号召厉行节约开支。
社会保障与就业支出（类）支出5.67万元，主要用于行政事业单位离退休、抚恤，比上年决算数增加5.67万元，增长100%，主要原因是:
功能科目分类不同.
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
广宁县文化馆单位2017年度财政拨款收入合计290.40万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入290.40万元，比年初预算数增加113.58万元，增长64.23%；主要原因是功能科目分类不同及2017年预算无安排项目支出。
政府性基金预算财政拨款收入为0元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。
（二）2017年度财政拨款支出说明
广宁县文化馆单位2017年度财政拨款支出合计290.40万元。
其中：
一般公共预算财政拨款支出290.40万元，比年初预算数增加113.58万元，增长64.23%；主要原因:
功能科目分类不同及2017年预算无安排项目支出。
政府性基金预算财政拨款支出为
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