摩擦材料汽车刹车片可行性研究报告改.docx
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摩擦材料汽车刹车片可行性研究报告改
辽宁九通摩擦材料有限公司
环保型水湿法汽车制动器衬片及
制备工艺生产线项目
可行性研究报告
达华工程管理（集团）有限公司
二〇一二年十月
附表：
1、设备采购费用估算表
2、土建工程费用估算表
3、固定资产投资估算表
4、流动资金估算表
5、投资计划与资金筹措表
6、资产折旧与摊销估算表
7、原辅材料及包装物费用计算表
8、能源动力与人员工资费用计算表
9、总成本费用估算表
10、损益表
11、全投资财务现金流量分析表
12、资产负债表
13、财务计划现金流量表
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
环保型水湿法汽车制动器衬片及制备工艺生产线项目。
1.1.2项目承办单位
辽宁九通摩擦材料有限公司
1.1.3项目承办单位概况
辽宁九通摩擦材料有限公司是由辽宁九通电力电子有限公司于2012年初更名的。
辽宁九通电力电子有限公司于2005年11月在凌源市工商行政管理局注册成立，注册资金3000万元，法定代表人闫久龙，公司地址位于辽宁省凌源市工业园区。
公司系专业从事高压无功补偿装置（svc）、电力滤波装置（FC）、电力电子自动化装置的设备制造、系统设计及研发制动器摩擦衬片、全平衡链板轮式抽油机制造的高科技含量型企业。
公司座落于辽宁省凌源市工业园区，厂区面积8.65万平方米，拥有先进自动化生产线和独立的技术研发中心。
辽宁九通摩擦材料有限公司是《摩擦材料（汽车离合器总成、汽车制动器衬片）》的开发研制单位，其科技人员历尽艰辛，用了3年时间，耗资2300余万元，经过数千次试验终于研究开发成功。
辽宁九通摩擦材料有限公司对科研技术成果拥有知识产权和专利权。
九通公司现有员工中30%为高、中级工程技术人员和科研人员。
1.2可行性研究报告编制依据、范围和原则
1.2.1编制依据
国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011版）；
国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
国家发展改革委员会发布的《投资项目可行性研究指南》；
国家有关部门关于可行性研究报告编制规定和要求；
《凌源市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
辽宁九通摩擦材料有限公司编制环保型水湿法汽车制动器衬片及制备工艺生产线项目可行性研究报告的委托书；
项目单位提供的相关资料。
1.2.2可研报告编制的主要原则
1、可行性研究报告的编制，坚持以经济效益为核心，以盈利为目的，选择合理的工艺路线、先进的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。
2、设计研究过程认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
3、生产管理努力做到高起点，尽可能采用现代化管理。
4、搞好“三废”治理工作，环保设施做到同时设计，同时施工，同时投入使用，改善操作环境，减轻劳动强度，保证工人身心健康。
5、确保产品质量。
要求本项目产品的各项性能指标达到或超过国家标准的各项要求。
6、最大限度的节约建设投资，降低生产成本。
1.2.3工作范围及编制内容
本项目可行性研究报告论述了项目建设的背景及必要性，对建设指导思想、市场分析、建设内容、建设规模与工艺流程、建设条件与场址选择、建材及动力供应、建筑方案、环境保护与安全卫生、节约能源、组织机构与劳动定员、项目管理与实施进度、投资估算与资金筹措、综合效益等方面进行了分析论证，并提出本可行性研究报告的结论与建议。
1.3项目提出背景
朝阳市是东北老工业基地的重要中心城市，主要以汽车零部件、机械制造为主导，在我国社会主义建设和发展过程中始终发挥着重要作用。
随着形势的发展变化，老工业基地长期积累的体制性、结构性矛盾日益突出，严重制约了朝阳经济和社会发展。
党的十七大明确提出支持东北地区等老工业基地加快调整改造，这是继东部沿海开发和西部大开发之后的又一重大战略决策。
对朝阳来说，这是一次难得的重大历史机遇。
抓住这一机遇，加快朝阳老工业基地调整、改造和振兴的步伐，对于提高人民生活水平，实现全面建设小康社会目标有重大意义。
近年来，由于国内市场竞争激烈，辽宁九通摩擦材料有限公司产品价格一直处在较低水平上，产品附加值低，甚至部分规格的产品是亏损经营。
为了改善企业的现状，公司积极寻求市场前景好、科技含量高的产品项目，了解到“摩擦材料（汽车离合器总成、汽车制动衬片）”是当今汽车零部件的日常消耗产品，有着广阔的发展前景。
因此我们经研究决定利用公司现有的厂址和土地，扩建厂房，组织技术力量研发、生产、销售摩擦材料（汽车离合器总成、汽车制动器衬片），力争为振兴东北老工业基地，推动民族经济发展做出应有的贡献。
1.4项目建设必要性
随着世界汽车工业的发展，道路水平的提高，汽车交通运输工具的使用率越来越高，中国摩擦行业协会权威资料公布表明：
“截止2011年3月20日我国汽车保有量已超过2亿辆，其中轿车首次突破1亿辆，近几年来轿车保有量每年增长幅度为15%，这样对摩擦材料（汽车离合器总成、汽车制动器衬片）的需求提出了严峻的要求，目前国内外使用的制动器衬片，多为我国生产的半金属、含石棉、含玻纤或陶瓷类产品，我国每年出口的制动器衬片总量占国外市场需求总量的80%，因此，科技含量高、节能环保型的离合器和制动衬片的生产就成为摩擦行业面临的重大任务和最新课题。
特别是东北地区目前尚无一家成规模的离合器和制动衬片生产企业，从国内外摩擦材料（汽车制动衬片）的市场需求看，目前，国内生产能力还只能应付现有的一般性产品市场需求，特别是缺少科技含量高、节能环保型新产品。
针对上述问题，国家已把“摩擦材料（汽车刹车片）”列为“当前优先发展的高技术产业化重点领域”内容（108.121项）。
研制新的摩擦材料，以新技术、新工艺、新材料生产高、中档轿车离合器和制动器衬片，是汽车工业发展亟待解决的关键问题之一，也是汽车零部件制造业能否立足当下稳固长远的重大问题。
综上所述，辽宁九通摩擦材料有限公司及时上马环保型湿法汽车制动器衬片及制备工艺生产线项目是十分必要的。
1.5项目概况
1.5.1建设地点
根据辽宁九通摩擦材料有限公司现实及未来发展需要，项目建设地点位于辽宁省凌源市工业园区，厂址交通方便，生产原料及产品运输条件优越。
周边配置资源完备，配套市政工程齐全，适宜本项目建设。
项目新增占地面积34000平方米，土地为项目单位自有土地。
1.5.2建设规模
项目建成后，将实现年产720万片（180万套）摩擦材料（汽车制动器衬片及制动器总成组装。
1.3.3主要建设内容
项目新增占地34000平方米，总建筑面积16250平方米，主要建设备料车间、成型车间、机加车间、质检车间、冲压车间等，并完成生活及附属设施建设。
项目共新购置备料设备、成型设备、机加设备、质检设备、机修设备及附属设备157台（套），并完成道路、绿化、给排水等附属工程
1.5.4项目总投资及资金来源
项目总投资6451万元，其中固定资产投资5978万元（工程费用5522万元，工程其他费用281万元，基本预备费175万元），流动资金473万元。
资金来源为项目单位自筹解决。
1.5.5建设工期
项目计划工期为2013年2月至2015年6月
1.6项目主要技术经济指标
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
项目占地面积
m2
34000.00
50亩
2
建筑面积
"
16250.00
3
产品方案
年产制动器衬片
片
7200000.00
4
能源动力消耗
电力
kwh
1900000
热力
吨
1339250
汽油
吨
4
水
吨
3670
5
年货运量
吨
3136.00
6
安排就业人员
人
500.00
7
投资规模
6451.00
固定资产投资
万元
5978.00
流动资金
"
473.00
8
资金来源
"
6451.00
自筹资金
"
6451.00
固定资产投资
"
5978.00
流动资金
"
473.00
9
销售收入
万元／年
12240.00
满负荷时，下同
10
利润总额
万元／年
2517.00
净利润
"
1887.75
11
获利能力指标
所得税前财务内部收益率
%
41.82%
I=10%
所得税前财务净现值
万元
12540.08
"
所得税前投资回收期
年
5.49
"
所得税后财务内部收益率
%
32.60%
"
所得税后财务净现值
万元
8633.85
"
所得税后投资回收期
年
6.12
"
投资利税率
%
40.17
总投资收益率
"
38.51
12
盈亏平衡点
%
31.61
1.7主要研究结论
本项目报告从项目建设背景、建设内容、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算与筹措、社会评价等方面对该项目进行分析论述，论证结论如下：
1.本项目原料、产品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》（2011年本）中的禁止和限制类之列，因此，本项目产品符合国家产业政策，符合朝阳市“十二五”发展规划。
对当地经济的发展具有积极促进效果，并能带动相关行业的发展，具有很好的社会效益。
2.项目选择本着提升企业产品加工工艺，增加产品产能和企业利润，提高企业核心竞争力的宗旨进行，项目的实施这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，产品市场前景广阔，也为企业的持续发展奠定了坚实的基础。
3.从建设条件方面看，项目具有良好的生产基础，主要原材料供应渠道稳定可靠，产品销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。
4.本项目建设完成后将实现年产720万片汽车制动器的规模。
经测算，本项目运营后，可实现营业收入12240万元，利润总额2517万元，所得税额为629.25万元，税后利润为1887.75万元，税后财务内部收益率32.6%，净现值8633.85万元（ic=10%），投资回收期6.12年（含建设期）。
该项目盈利能力、盈亏平衡、财务收益分析较好，表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，具有财务上的可行性。
综上所述，本项目技术先进、设计合理、盈利能力较好、抗风险能力强，具有显著的社会效益和经济效益。
因此项目的建设是可行的。
第二章市场分析
3.1制动器衬片（汽车刹车片）简介
辽宁九通摩擦材料有限公司自行研制的《环保型湿法汽车制动器衬片及制备工艺生产线》，是以当今世界汽车工业具有代表性的德国大众轿车技术标准，以树脂为基体，选用当今科技含量高的原材料作为主要增强剂，适量配备摩擦良剂，采用水湿法工艺，克服了高温下树脂热分解，摩擦金属对耦和摩擦噪音等一系列关键难题，达到摩擦系数稳定，热稳定性好，磨损低、无噪音、无异常、技术先进、工艺可靠。
经国家非金属矿制品质量监督检验中心试验，JF-132制动器实验台克劳斯实验、JF－132制动实验台台架试验、强度试验、总成摩擦片克劳斯实验、台架试试验等，所取得实验结果全部达到德国大众（Audi）轿车标准。
其中，有些技术指标如磨损率，摩擦系数等关键技术指标超过德国大众标准，取得最佳值，彻底解决“三热一无”（热衰退、热膨胀、热龟裂、无公害），在国内外处于领先水平。
3.2刹车片市场预测
国际市场根据1998年轿车产量与社会保有量调查，年产轿车4281万辆，社会保有量52173万辆，需刹车片22亿片，其中新车生产配套1.7亿片，维修换件20.3亿片，需求量巨大，（仅按一年一次换计算）。
迫切需要无石棉、无金属、无玻璃纤维的环保型且又安全、稳定的高质量产品，使用环保新材料制作的刹车片一旦进入国际市场，必然会迅速取代含金属、石棉、玻纤的传统型刹车片。
国内市场根据2001年国家经贸委公布，全国汽车行业“十五”规划到2005年国产轿车量为110－120万辆，需要刹车片480万片，保有量830－870万辆，需刹车片3480万片，随着中国加入WTO后，中国汽车工业迅速发展，2001年提前实现2005年的规划产量。
从两个市场看，国际市场需求量巨大，国内市场高速发展，2003年轿车产量猛增，随着市场的进一步开发，国外和中外合资企业高中档轿车的大量涌入，轿车产量会越来越大，仅2002年已大大突破了“十五”规划产量。
相应对高质量刹车片需求量也将大大增加。
经国内调研，现生产无石棉半金属刹车片的厂家有近40家，但能够为汽车制造厂配套装车的只有几家。
1998年国产石棉、半金属刹车片总计约5000万片，其中能够满足装车要求的约50万片左右，绝大多数供应零配件市场。
特别是供高、中档轿车装车用的刹车片，国内的产品几乎都不能满足要求。
生产摩擦材料（汽车刹车片），弥补了国内不能生产高、中档轿车刹车片的空白，替代进口，同时也可以使产品大量出品创汇，并不冲击国内市场。
公司已与北京国际贸易总公司达了《销售协议》，该项目产品全部由北京国际贸易总公司承销出口，为国外高中档整车配套及维修配件，国外主要供应美国林肯、福特、德国奔驰、宝马、日本凌志、丰田、本田、法国标志、雪铁龙等。
计划2006年开始供应国内整车生产配套等高中档轿车装车。
在汽车广泛应用基础上，利用已研制成功的高科技成果有机纤维复合材料，开发坦克、高速列车、高档行走机械及重型车辆刹车材料及制品奠定了技术基础，促进机械、军工、铁路、航空等产业摩擦材料技术进步，在高速化方面赶超国际先进水平，目前已与中国人民解放军总装备部达成坦克、步兵战车研制离合器总成和刹车片需求协议，与北京市公交公司、出租车公司达成刹车片供求协议。
第三章项目选址及建设条件
3.1厂址选择
3.1.1厂址选择的基本原则
a、符合城市建设发展规划。
b、适宜的周围环境，有利于原材料及产品的运输。
c、少投入、建设工期短。
3.1.2地址选择的具体要求
a、有适宜的人文环境和政策环境。
b、有良好的自然基础条件（地形、地质、气象、水文等）
c、有充足的资源与适宜的地质形状。
d、有方便完善的基础设施，包括对外交通、运输、通讯、水、电、路等基础设施。
3.1.3建设地点
项目选址在辽宁省凌源市工业园区。
该地块交通便利，区位优势明显，周边配置资源优越，配套市政工程齐全，适宜本项目建设。
3.1.4占地面积
项目新增占地面积34000平方米，土地为项目单位自有土地，不需新征。
3.1.5土地利用现状
拟建场址场地平整，汽车可直通施工现场以满足施工机械、建筑材料、设备的运输以及施工劳务的进出厂,原有厂址为厂区因此已具备城镇给水及排水、排污管道。
厂区附近有10Kv高压输电线路，通讯网络已引入场区，已基本满足“七通一平”的建设条件。
3.2建设条件
3.2.1地形地貌
场址地形较为平坦，南北高程差在1.5米~3米之间，空间开阔，自然环境优美，为城镇基础设施建设提供了良好的空间环境。
3.2.2工程地质
1、场址地层结构
根据调查资料，区域内岩性较单一，主要为上覆砂土及含淤泥砂土、粉土，下卧冲洪积中细砂、含卵石中细砂，呈二元结构。
松散堆积层下为为白垩系下统灌口组基岩，是泥质粉砂岩、粉砂质泥岩互层，岩层产状平缓，倾角1～2度，风化裂隙发育，构造裂隙不发育。
据区域地质资料，基岩埋深大于11m。
场址地层为种植土（含杂填土）；第四系全新统河流冲积成因的有粉质砂土、粉砂、淤泥、细砂、卵石层。
杂填土：
厚度0-2m，分布场址局部土方；
耕土：
厚度0-0.5m，分布于场址绝大多数地方；
粉质粘土：
厚度0-3.5m，分布于场址绝大多数地方；
粉土：
厚度0-3.4m，分布于场址绝大多数地方；
粉细砂：
厚度0-2.2m，分布于场址绝大多数地方；
淤泥质粘土：
厚度0-3.6m，分布于场址局部土方；
卵石层：
厚度未揭穿，其顶板埋深起伏较大1-6.5m，分布于场址绝大多数地方；
2、场址地下水
场址地下水水位为第四系卵石层孔隙型潜水。
粉质粘土层为隔水层、淤泥质粘土为滞水层、粉砂和细砂层为弱水层、卵石层为强含水层，水量丰富，透水性好，受大气降水及河沟水渗流补给。
从地下水水质报告分析，地下水对混凝土无侵蚀作用。
地下水静止水位0.5-4.6m，本场址地下水局部地段略具承压性。
3、地质状况影响
（1）粉质粘土层可为基础的持力层，粉质粘土层有局部较薄，且下部分布有较厚的粉土、粉细砂层。
在施工时应加以注意，以防影响工程质量。
（2）场址中有局部地方粉质粘土缺失，分布着填土、粉土、淤泥等软弱地区应进行换土处理。
（3）由于降雨主要集中在6-9月份，夏季洪涝为主要灾害，为降低自然灾害的影响，建议合理安排施工。
3.2.3地震
根据中国人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）规定，厂址所在地区的凌源市三十家子镇镇区建筑物、构筑物按地震烈度七度设防。
3.2.4自然条件
凌源市地处温带半干旱西辽河州向暖温带半湿润冀北山地过渡地带，属大陆性季风气候。
主要气候特点：
春季少雨多旱风，夏季炎热雨集中，秋季晴朗日照足，冬委寒冷降雪稀。
年平均气温为8.7度，境内南北气温相差1.5度，年均降水量为491.5毫米左右，整个植物生长期（4—9份）的降水量为451.6毫米左右，占全年降水量的92%。
平均日照时数为2807.8小时，平均无霜期144天。
主要特点一年四季雨热同期,日照充足,温度日差较大,降水偏少。
春季少雨多风。
3一5月间,平均气温5.8℃,降水量为58.1毫米,占全年降水量12.3%。
日照时数789.2小时。
夏季高温多雨。
6一8月间,平均气温24.6℃,降水量335.3毫米,占全年降水量71.2%。
日照时数783.2小时。
秋季天高气爽。
9一11月,平均气温为9℃,降水量70,9毫米,占全年降水量15.1%。
日照时数703小时。
冬季寒冷干燥。
12一2月间,平均气温—8.6℃,降水量6.6-7毫米,占全年降水量1.4%。
日照时数631小时。
年平均风速3米/秒,年内大风≤（6级）日数较多,一年四季均有大风出现,以春季为多,夏季较少。
3.2.5区位优势
凌源市位于辽宁西部，是辽宁省、河北省、内蒙古自治区三省（区）交汇处。
东连辽宁省的喀左县、建昌县，南襟河北省的宽城县、青龙县，西接河北省平泉县，北依辽宁省建平县及内蒙古宁城县，地理坐标为北纬40°36'一41°29'，东经118°50'20"一119°37'40"，境内101、306线国道和锦承、魏塔铁路纵横东西、贯穿南北，县乡公路四通八达。
长深高速贯穿东西。
东距锦州港180公里，北离朝阳机场110公里。
3.2.6劳动力资源优势
凌源市辖22个乡镇、8个街道办事处，总人口65.4万人，其中城市人口15万人，农村人口50.4万人。
耕地面积46700公顷，人多地少，人均耕地面积不到1000平方米。
劳动力充足，本项目可建设解决城市和农村剩余人员再就业。
3.2.7环境保护条件
拟建场址周边空气清新、环境优美。
且没有易燃、易爆场所，没有污染腐蚀性气体源。
所选择拟建扯为地势较高、场地干燥、排水通畅、空气流通和环境安静的地段。
3.3厂址评价
本项目所在地凌源市工业园区，占地面积34000平方米，地势平坦，原材料供应充足，气象条件较好，交通位置优越，市政管网建设齐全，经济发展状况显著，场区交通、电源、与环保等方面条件好，有得天独厚的自然环境和生态环境，适宜该项目的建设。
因此，本项目选址可行。
第四章建设规模与产品方案
4.1项目建设规模
4.1.1项目建筑规模
项目占地面积34000平方米，建筑面积16250平方米。
4.1.2项目产品生产规模
项目建成后，将实现生产能力720万片（180万套）汽车刹车片及制动器总成组装）。
4.2产品方案
项目建成后所生产的主要产品是各种汽车的刹车片，面对车型主要有：
奥迪、尼桑、雪佛兰、别克、现代、丰田、奇瑞、本田、比亚迪、奔驰、宝马等3000多种轿车。
4.3产品主要质量指标
表4－1摩擦材料（汽车刹车片）质量标准表
项目
磨损
强度
热膨胀
热龟裂
热衰退
寿命
污染
情况
100℃
500℃
粘接MPa
抗剪力N
膨胀量MM
10km
刹车片
0.079
0.338
3.2
15360
0.04
无
无
≥8
无污染
辽宁九通摩擦材料有限公司本着高起点，于2011年6月开始全面投入“摩擦材料（汽车刹车片）”的引进开发工作，投入了大量的人力物力，经国家汽车刹车片权威检验单位《国家非金属矿制品质量监督检验中心》按技术标准进行检测，结论是：
符合TL-VW110标准，满足TL100标准要求。
几项试验结果和数据如下：
a、摩擦系数（U）
要求高温、高速条件刹车片的摩擦系数稳定，这是现在刹车片所不能达到的，也是刹车片的研制难点。
摩擦材料（汽车刹车片）是由于纤维在高温条件下机械强度不衰减，试验表明其摩擦系数随温度上升只有微量变化，属耐高温刹车片，适合高速刹车使用，摩擦系数稳定性好。
b、磨损（V）
辽宁九通摩擦材料有限公司生产的汽车刹车片在高速，高温条件下使用，其寿命一般在4-5万公里左右，是强度适中、低磨耗的产品。
温度与磨耗试验结果：
表4－2温度、磨耗试验数据表
试验温度（℃）
50
100
200
300
400
500
TL－VW110标准（mm）
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
1
实测值（mm）
0.02
0.079
0.085
0.134
0.102
0.338
c、粘接强度
摩擦材料（汽车刹车片）有足够的粘接强度，完全符合德国大众标准，标准要求大于等于2.65Mpa,实测为3.2Mpa。
受热后变化要求：
外观质量，标准要求，无热损伤异常，实测符合要求。
膨胀量（mm）标准要求小于等于0.10，实测为0.04。
d、制动强度
TL110标准要求按规范试验后（高速、高温条下刹车试验），刹车片表面保持完好壮态，摩擦片与钢背面之间无松动现象，无噪音。
实测结果完全达到标准要求。
基于多次试验合格，从试验数据可以看出，在主要性能和主要指标方面的实测值远远优于德国大众有关标准。
根据上述试验结果，经专家组对全套技术资料和试验报告的审阅，认定“该产品摩擦系数稳定，热稳定性好、磨耗低、无噪声，克服了石棉和金属等刹车片的缺点，技术先进工艺可靠。
同时，摩擦材料（汽车刹车片）产品的性能价格比高，刹车性能优良，使用寿命长，无公害，成果属于国内领先水平，由于原材料成本及地域优势的原因，辽宁九通摩擦材料有限公司生产的刹车片一定有广泛的市场空间和发展前景，预计有显著的经济和社会效益”。
该成果主要特点是利用高科技产品为增强材料，以特制有机纤维和树脂作为基体，以高目数地产矿物粉做为添加剂，在一定的温度和压力下成型，在一定温度下物理、化学调质作用形成了具有特殊性能的产品。
摩擦材料（汽车刹车片）与半金属产品性能比较:
表4－3摩擦材料（汽车刹车片）与在用产品性能对照表
项目
磨损
强度
热膨胀
热龟裂
热衰退
寿命
污染
情况
100℃
500℃
粘接MPa
抗剪力N
膨胀
升级会员 