技改项目可行性实施计划书.docx
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技改项目可行性实施计划书
1企业概况1
2技改项目概况3
3活性炭市场情况及原料供应5
4技改工程项目5
5环境保护7
6技改生产工艺及设备7
7劳动定员及人员培训8
8技改项目实施计划8
9项目财务分析8
10项目初步评价14
绥芬河活性炭制造
年产3000吨活性炭技改项目可行性报告
1、企业概况
1．1自然概况绥芬河活性炭制造是由西南地区较为著名的民营高科技企业——活性炭制造（全国活性炭行业中营销和研发能力最强，西南地区活性炭生产实力最强）的大股东，为响应党中央振兴东北的号召于2004年5月投入资金和先进技术及管理而创办的民营企业。
公司总经理汪秀英女士是“2004年全国新世纪十大巾帼发明家提名奖”获得者。
公司组建以来，秉承“循环利用资源，构筑和谐社会”的经营理念，在不懈地谋发展、求创新。
本公司坐落在“国境商都”——绥芬河市的家沟工业园区，距离绥芬河市政府5公里，占地面积65000平方米，建筑面积13000平方米，新建厂房4140平方米、锅炉和配电房850平方米、简易库房8000平方米。
拥有630千瓦变电亭一套、2吨热水锅炉一台及配套的木焦油、木煤气回收器一套，公司设备有年产3000吨机制木炭生产线一条，行吊1台，500立方米消防水池一个……等等。
1.2资产情况
到目前为至，资产总额1076万元，其中固定资产506万元，流动资产
320万元，无形资产250万元，3000吨/年机制木炭生产线一条（包括木焦油、木煤气、木醋液等），630千伏安的变压器1台、3吨蒸汽锅炉1台、500立方米消防水池一座。
1.3负债情况
负债总额290万元，资产负债率26.95%。
1.4产品状况第一期工程：
达标投产机制木炭棒3000吨/年，木醋液2250吨/年，木焦油900吨/年，木煤汽270万立方米/年。
机制木炭棒国际国销势很旺、木醋液是新兴的产业，日本需求量很大，国正在兴起。
木焦油化工行业需求很大，生物质能源木煤气，暂时可以供工厂自己作燃料用，条件成熟后可供绥芬河市民生活用燃气。
1.5人员状况
现有技术人员：
高级工程师林产化工专家2人、工程师和助理工程师9人、技师2人。
其他管理人员5人。
达标投产后职工总人数56人。
1.6生产经营情况
年产木炭棒3000吨、木醋液2250吨、木焦油900吨，可实现销售收入1300万元。
1.7与同行业生产经营状况对比
技术、工艺设备比同行业，增加了烟气回收装置，可多得产品60％，增加销售收入50%。
2、项目概况
2.1项目名称及规格、品种
项目名称：
年产3000吨活性炭（在第一期年产3000吨机制木炭基础上新增年产3000吨活性炭），在生产3000吨活性炭的同时，从烟气中分离出副产品：
生物质能源木煤气810万立方米、木醋液6750吨、木焦油2700吨。
2.2项目改造的背景及目的
2.2.1项目改造的背景
“要大力推进循环经济，建立资源节约型、环境友好型社会”是我国“十一五”规划的主要方向。
《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》和《中国人民国再生能源法》是指导项目加快建设和改造的基础。
本项目的部分技术是依托“国家环境保护废弃物综合利用工程中心”的“农业废弃物秸秆综合利用”的核心技术即干馏气化技术，本技术已被国家环保总局列入“十一五”规划。
我公司主要是将该技术移植、改进、创新在生产活性炭的炭化工序中，主要是对木材加工废弃物锯木屑进行干馏气化，这是我国在活性炭的生产过程中第一次应用该技术。
目前我国物理法生产活性炭污染很严重，炭化工序主要在深山老林，所排放的烟气全靠森林自然吸收，烟气中高附加值的木醋液、木焦油和木煤气等可用物质没有得到有效的回收和利用，这是一个很大的浪费。
通过技改就可以很好地解决这个问题。
利在三个大的方面，一是解决了大量的锯木屑的堆集腐烂对环境的污染，二是解决了肆意排放的烟气对空气的污染，三是从烟气中提取了可用物质，进一步创造了新能源，增加了经济效益。
目前，国际上衡量一个国家强盛其中一个很重要的一个指标，就是看新材料和新能源的应用程度。
年产3000吨活性炭技改项目对木屑资源的应用价值的深度开发达到了空前的极点。
2.2.2项目改造的目的和发展方向
消耗绥芬河木材加工的剩余物木屑，保护“国境商都”的环境。
生产的木煤气为绥芬河居民提供生活用的燃气气源，为绥芬河市成为我国“生物质能源应用样板城市”创造物质条件；开发木醋液运用新的领域特别是有机肥、有机农药方面的应用为本企业做强做大，提高综合实力打牢经济基础；为改变我国物理法活性炭的生产方式，增强国际竞争力提供有力的技术保障。
2.3项目改造的容及创新点
新扩建年产10000吨木屑炭的热解装置和烟气分离系统，是技改的创新点之一，炭化炉采用外热式螺旋木屑炭化炉，特点是可连续生产。
便于回收木焦油、木醋液，而且木煤气的热值高。
烟气回收系统，采取精确分离技术，可一次精确分离木醋液和木焦油。
新建年产3000吨流态化活化设备，也是技改项目的创新点，是活性炭制造自行研制的流态化活化装置，可达国外先进水平。
新建10000立方米的木醋液储罐3个、500立方米的木焦油储罐2个、10000立方米的木煤气储罐3个，新建6000平方米（可容纳66000立方米的锯木屑）的原料库房，扩建3500平方米的副产品车间和3800平方米的成品库房，扩建1500延长米的厂区公路，新购30吨的电子秤系统。
预计新增投资1800万元，银行借贷1600万，科技拨款200万元。
新增产高性能活性炭3000吨/年（6000元/吨）、生物质能源木煤气810万立方米/年（1.5元/立方米）、木醋液6250吨/年（2500元/吨），木焦油2700吨/年（3000元/吨）。
增加销售收入5387.5万元、利润900万元、税金330万元。
2.4项目改造主要目标
（1）将活性炭生产过程中炭化干馏工序中的烟气，通过密封分离，得到木煤气、木焦油、木醋液，增加60％的可得物质，改善烟气排放质量，保护生产区域环境，同时增加新材料、新能源，降低生产成本，方便人民的生活。
（2）实现活性炭生产自动化，改善工人生产环境，提高产品质量，增强国际市场竞争力。
2.5项目前期进展情况：
原3000吨活性炭项目已立项，在厂区规划完毕，现有厂房已预留一部分，现有电力、水源已具备，场地已进行了平整，完成了市场调研和3000吨活性炭的销售对接工作。
完成了技术装备队伍的整合。
2005年11月〜2006年1月，委托“国家环境保护农业废弃物综合利用工程技术中心”完成前部分工艺技术设计，委托中国林业科学研究院完成后部分工艺技术设计。
2006年2月〜3月完成工艺技术对接、设备选型和定购。
2006年4月开始建设。
资金计划安排：
2006年2月100万元、3月300万元、5月500万元、
7月500万元、9月200万元、11月200万元。
计划于2006年12月建设完毕，投入生产。
3、市场需求
3.1市场需求
活性炭世界总产量120万吨，销售量20万吨。
美国产量20万吨、欧盟14万吨、中国10万吨、日本9万吨。
全国活性炭的年生产能力为20万吨，生产量为10万吨，生产厂家集中华中、华东地区（木质活性炭）、西北地区（煤质炭），而木材产地东北没有一家活性炭厂。
由于国家实行“天然林保护工程”地木质原料紧，活性炭行业在东北有了一个大的发展机遇。
活性炭在国的需求量逐年增加，物理法活
性炭出口也逐年增加，年产3000吨活性炭的销路在国、外的市场都能进入。
现在日本的经销商一直在与我公司联系购买活性炭的事宜。
3.2原材料的供应
绥芬河2004年从俄罗斯进口木材600万立方米，落地200万立方米，落地加工有180万立方米，以落地加工原料100万立方米计算，有木屑7万立方米，相当于3.15万吨木屑，可产木炭1.05万吨，可产活性炭3300吨。
也就是说绥芬河一地落地加工120万吨原木，就可生产3000吨机制木炭和3000吨活性炭原料供应。
4、技改工程项目
4.1技改工程车间平面布置图
技改工程车间平面布置示意图（见图1）
30米
60米
7
10—木焦油罐
4.2土建工程项目
技改土建工程项目见表1
表1技改土建工程项目
序号
项目名称
面积（平方米）
结构特征
备注
1
主厂房
4140
轻钢结构
已有
2
成品库房
1500
砖混结构
待建
3
半成品库房
3000
砖混结构
待建
4
锅炉房
850
砖混结构
已有
5
办公综合楼
3000
砖混结构
待建
4.3公用工程
4.3.1供气、供暖
已有2吨热水锅炉用于供暖，技改项目增加了3吨蒸汽锅炉一台。
4.3.2供水
厂区已有水井（5T/h）—台，与自来水公司联网供水。
技改后水量增大需再打一台10t/h水井一口。
厂区500立方米消防水池一台，共全厂的工业用水和消防用水。
4.3.3供电
公司已有1台630KWA变压器一台，可以满足技改车间用电。
5、环境保护
本项目属综合利用项目，利用木材加工的剩余物制木炭生产木煤气。
也是针对小炭厂烟气污染而设立的化工企业。
本项目的最大的特点是无“三废”排放，属绿色生物质工程。
由于木煤气属产品，本企业所用的燃料为煤和木块、树皮，所有用燃料的燃烧炉都有消烟除尘、脱硫装置，能够做到达标（GB12371）排放。
6、生产工艺、设备
6.1生产工艺流程见图2干馏气体
木屑-筛选-|干燥、炭化|-冷凝、回收-木煤气（居民用燃气）
活性炭
精制T干燥T磨粉T活性炭
图2技改项目工艺流程示意图
6.2生产工艺流程说明
原材料木屑经筛选除去树皮和木块等送至干燥、炭化，得到固体产品木屑炭,由干馏釜馏出的干馏气经冷却回收得到木醋液和木焦油，不凝气体为木煤气。
木屑炭进一步经流态化活化炉活化，得半成品活性炭，半成品活性炭在经过精制、干燥、磨粉得到优质的物理法活性炭成品。
6.3生产设备（见表2）
表2生产设备总览
序号
工序
设备名称
规格
单位
数量
备注
1
:
震动筛
台
3
2
备料
斗式投料机
台
2
3
:
刮板运输机
台
1
4
炭化
:
螺旋炭化炉
台
3
含干燥
5
焦油冷却塔
6
木醋液冷却塔
7
冷凝回收
中和塔
8
罗茨风机
9
煤气柜
30000m3
台
1
10
活化
流化床活化炉
台
3
11
酸水洗
套
2
12
精制
干燥
套
1
13
粉碎
套
1
7、劳动定员及人员培训
7.1技改车间劳动定员见表3
表3技改车间劳动定员
序号
工序
宀口
疋员
备注
1
备料
12
装载车司机6人、筛工6人
2
炭化
6
3
冷凝回收
6
4
煤气站
6
5
活化
9
6
精制
21
水洗工9人、干燥工6人、粉碎工6
人
7
机修
10
电工3人、机修工7人
8
分析化验
7
9
管理人员
9
车间主管2人、技术工4人、库管3
人
10
合计
86
7.2人员培训
由于技改项目的工艺位全国首创，设备也是由公司研究人员自行开发、研制，所以操作工的培训全部由公司的技术人员现场培训、现场考核后上岗8、项目实施计划见表4
表4工程项目实施计划表
序
号
月年^项目、份^
2005
2006年
2007
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
2
3
1
r可行性报告审批
一
2
初步设计
一
——
3
工艺设备设计
——
——
4
非标设备加工
——
一
一
5
设备定货
——
一
一
6
设备安装
一
一
一
7
调试、试生产
'
8
投产
一
一
——
9、项目财务经济分析
9.1投资估算
技改总投资1800万元。
见表5投资估算表
表5投资估算表
项目
生产能力
估价（万元）
备注
一、工程项目
1450
（一）设备
971
备料机械
木屑90吨/日三套
29
运输木屑12万、筛3万、装载车14万
干燥炭化炉
木屑炭30吨/日三套
105
干燥炭化一体炉
冷凝装置（不锈钢）
与炭化配套
95
30000m3煤气柜
30000m3
500
1000m3木焦油储槽
1000m3
28
3000m3木醋液储槽
3000m3
56
活化炉
活性炭10吨/日三套
90
后处理
38
运杂费
10
安装费
20
（二）土建工程
479
6000川简易木屑库
6000m2
60
7300川库房
7300m
365
9000川公路
9000m2
54
二、其他费用
198
40亩土地征用费
26680m2
140
建设单位管理费
12
工人培训费
3
联合试车费
10
质检费
3
设计费
30
三、不可预见费用
50
四、流动资金
100
五、合计
1798
9.2资金来源及用款计划
921资金来源
银行贷款1600万元（其中贴息贷款400万元），科技拨款200万元922用款计划见表6，
表6项目用款计划
款项
合计
2005年
2006年
2007年
贷款
1600
—
1450
150
自筹
1200
1200
—
—
拨款
200
—
200
—
9.3生产成本估算
931原材料及动力消耗所占成本（以生产一吨活性炭计）见表7
表7:
每吨活性炭原材料及动力消耗及所占成本
项目
规格
单耗
单价（元/吨）
成本（元/吨）
备注
木屑
20%
15
50
750
到厂价
煤
6000大卡/千克
3
340
1020
到厂价
电
500度/
吨
0.60
300
水
30
3.3
100
包装
©500X1000
50套/
吨
3元/套
150
合计
2320
932产品成本估算
1原材料及动力消耗价
原材料及动力消耗费见表7。
原材料及动力消耗费用每吨是2320元。
2生产工人工资及附加费
技改车间工人77人，加管理人员9人合计86人。
年产木炭以3000T计。
每人每月平均工资600元，附加费以30%计为180元，则不同产量的生产工人工资及附加费的计算如下：
生产工人工资及附加费二（生产工人每年平均工资+附加费）X12+产品的年产量X生产工人人数
=（600X1.3）X12-年产量X86=268.32元/吨③车间经费
技改车间固定资产1500万元，折旧费按10%计，大、中、小修理费以3%计，车间管理费按1%计，则不同产品车间经费计算如下：
车间折旧费二车间固定资产宁产品产量X折旧率=15000000-3000X10%
=500元/吨
大、中、小修理费二车间固定资产+产品产量X修理费用率二15000000-
3000X3%=150元/吨
车间管理费二车间固定资产+产品产量X管理费用率=15000000-3000X1%=50元/吨
④车间成本
车间成本二车间折旧费+大、中、小修理费+车间管理费+原材料
动力费+工人工资及附加费=500+150+50+2320+268.32=3288.3元/吨
⑤企业管理费
企业管理费用率以车间成本5%计
企业管理费:
=车间成本
X5%=3288.3
X5%=164.42
元/吨
⑥工厂成本
工厂成本二
车间成本
+企业管理费用
=3288.3+164.4=3452.7元/
吨
⑦销售费用
销售费用率2%
销售费用二
工厂成本
X2%=3452.7
X2%=69.052
元/吨
⑧工厂完全成本二3452.7+69.05234=3521.752元/吨
9.3.3不同产量生产成本估算
不同产量生产成本估算见表8
表8不同产量生产成本估算
序号
^年生产力
\成\\本
项目\
1500T
2000T
3000T
可变资本
固定资本
合计
可变资本
固定资本
合计
可变资本
固定资本
合计
1
原材料、动力费（元）
2320
2320
2320
2
工资及附加费（元）
536.6
402.5
268.32
3
车间折旧费（元）
1000
750
500
4
大、中、小修理费
（元）
300
225
150
5
车间管理费（元）
100
75
50
6
车间成本
（元）
2320
1936.6
4256.6
2320
1452.5
3772.5
2320
968.32
3288.3
2
7
企业管理费（元）
212.8
188.6
164.42
8
工厂成本
（元）
2320
2149.4
4469.5
2320
1641.1
3961.1
2320
1132.7
3452.7
9
销售费n
89.4
79.2
69.05
1
0
工厂完全成本（元）
2409.4
2149.4
4558.9
2399.2
1641.1
4040.3
2389.0
5
1132.7
3521.8
1
1
总销售成本（万元）
683.8
808.1
1056.5
9.4企业收益估算
941销售收入、成本、销售税金及利润（见表9）
序号
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
合计
1
年产量（T）:
1500
3000
3000
3000
10500
2
单位售价（元/吨）
5500
5500
6000
6000
3
年收入（万元）
825
1650
1800
1800
6075
4
单位成本（元/吨）
4558.9
3521.8
3521.8
3521.8
5
年总成本（万元）
683
1056
1056
1056
6
年税金（万元）「
66
132
144
144
7
年利润（万元）
76
462
600
600
有表9可见主产品3000吨活性炭年产值1800万元，总税金144万元年,总利润600万元。
9.4.2畐产品销售的收入、税金及利润见表10
表10副产品销售的收入、税金及利润
-〜品
项目〜7'^
木焦油
木醋液
木煤气
年产量（吨）
2700
6750
810万m3
单位售价（元/吨）
3000
2000
1元/m3
年收入（万元）
810
1350
810
年税金（万元）
64.8
108
64.8
年利润（万元）
745.2
1242
745.2
由此表可见副产品的年总产值2970万元，年总利润2734万元，税金
237.6万元。
9.4.3技改项目总利润、总税收
年产3000吨活性炭每年的总产值为4770万元，年税金381.6万元，年利润3332万元。
9.5盈余平衡点的计算
F
BER=式中BER-盈余平衡点生产量~F~年总固定成本_p单位产品销售
价
P-VV——单位产品可变成本
1720X2000
BER==935（吨）
6000-2320
由上计算可见当年活性炭产量达935吨时本技改项目就不会亏损，这里没有考虑副产品的产值和利润。
若考虑副产品盈亏平衡点就会小于935吨。
9.6投资回收期估算
9.6.1以主产品活性炭计算的投资回收期
18000000
总投资成本
962以主产品和副产品同时计算投资回收期
总投资成本18000000
投资回收年限===0.57年
活性炭年净利润—年折旧费3182
9.6.3以上的计算可见，主副产品计算只需近7个月就可以回收1800万的投资。
只以主产品活性炭利润计算需要4年才能回收1800万元的投资。
可见本技改项目经济效益极好。
9.6.4主要经济技术指标见表11
表11技改项目经济技术指标
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
产品
主产品木炭
吨/年
3000
副产品木焦油
吨/年
2700
副产品木醋液
吨/年
6750
副产品木煤气
-立方米/年
810万
2
年工作日
天
300
日工作班次
班
3
3
原辅材料
含水20%木屑
吨/吨活性炭
15
塑、外编织袋
包装
套/吨
50
盐酸
吨/吨
0.2
4
水电动力
水
吨/吨
30
电
度/吨
500
煤
吨/吨
3
5
建
升级会员 