柳州市柳江区科学技术协会Word文档格式.docx
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八、年末结转和结余。
九、基本支出。
十、项目支出。
十一、经营支出。
十二、“三公”经费。
十三、机关运行经费。
柳江区科学技术协会概况
柳江区科学技术协会属参照公务员管理单位，经费来源是财政全额拨款，机构设置科普部、学会部和办公室。
主要工作职责：
（一）开展学术交流，促进学科发展，推动科技进步，决策科学化和民主化。
（二）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘杨科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学素质。
（三）开展技术培训、科学论证、咨询服务，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。
（四）反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与制订科技政策、科学决策工作。
（五）对所属协会进行管理，对基层科协进行业务上的管理和指导。
（六）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业和相关实体。
（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
决算报表由柳江县科学技术协会1个单位构成。
柳江区科学技术协会2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目（按功能分类）
一、财政拨款收入
156.14
一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
169.89
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
9.90
九、医疗卫生与计划生育支出
3.25
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
7.25
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
本年支出合计
163.21
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
23.31
交纳所得税
基本支出结转
提取职工福利基金
项目支出结转和结余
转入事业基金
经营结余
其他
年末结转和结余
41.09
总计
179.45
204.30
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
206
科学技术支出
142.80
20607
科学技术普及
2060701
机构运行
73.81
2060702
科普活动
27.00
2060799
其他科学技术普及支出
42.00
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
1.24
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
86.62
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
190.29
94.21
96.08
66.20
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
收入
支出
小计
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
0.00
66.20
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
金额
301
工资福利支出
80.90
302
商品和服务支出
4.79
30101
基本工资
25.70
30201
办公费
0.81
30102
津贴补贴
25.14
30202
邮电费
0.78
30103
奖金
17.10
30203
差旅费
1.28
30104
其他社会保障缴费
3.59
30204
维护费
0.07
30105
伙食补助费
0.70
30205
工会经费
0.87
30106
机关事业单位基本养老保险缴费
8.66
30206
劳务费
0.90
30107
绩效工资
30207
税金及附加费用
30199
其他工资福利支出
30299
其他商品和服务支出
0.10
303
对个人和家庭的补助
8.52
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
30303
生活补助
31099
30304
奖励金
0.02
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
203014
住房公积金
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
89.42
公用经费合计
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2017年度预算数
2017年度决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
公务用车购置费
公务用车运行费
8
9
10
11
12
1.18
0.79
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
基本支出
类
款
项
柳江区科学技术协会没有基金收入，也没有基金安排的支出，故本表无数据。
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计179.45万元，比上年减少4.43万元，下降2.4%，下降的原因是：
上级部门拨入的项目经费减少。
1．财政拨款收入156.14万元，为柳江区财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余23.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计179.45万元，比上年减少4.43万元，增下降2.4%，下降的原因是：
上级部门拨入的项目经费支出减少。
1.科学技术支出（类）119.01万元，主要用于支付在职工作人员工资及绩效奖励，日常办公业务费，科普活动经费，协会专项经费支出等。
2．社会保障和就业（类）10.89万元：
主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.89万元：
根据统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
4．住房保障支出（类）4.63万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余42.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
柳江区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出137.42万元，其中：
基本支出84.14万元，项目支出53.28万元。
一般公共预算财政拨款支出完成年初预算156.14万元的88%，决算数小于预算数的主要原因是部分中央科普惠农资金在12月底才拨付到账，需要结转到下年结账付款。
2060701机构运行65.73万元，主要用于支付在职人员工资及绩效奖励，日常办公业务费，差旅费等。
2060702科普活动53.28万元，主要用于县级科普活动，科普宣传资料印刷，三都子姜协会，里高哈密瓜协会，进德镇茭笋技术协会，县老科协等科普活动支出。
2080501归口管理的行政单位离退休10.89万元，主要用于支付退休人员工资。
2100501行政单位医疗2.89万元，主要用于缴纳在职工作人员医疗保险费。
2210201住房公积金4.63万元，主要用于缴纳在职工作人员住房公积金。
三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
柳江区科学技术协会2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
政府性基金预算财政拨款支出完成年初预算0万元的0%。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出94.21万元，其中：
人员经费89.42万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费4.79万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.13万元，完成年初预算数的11%，与上年同期减少0.66万元，其中：
因公出国（境）费支出决算0万元,完成年初预算数的0%，与上年同期持平；
公务用车购置支出决算0万元,完成年初预算数的0%，与上年同期增（减）0万元，原因年初无此项预算安排；
公务用车运行支出决算0万元,完成年初预算数的0%，与上年同期减少2万元，原因是公务用车制度改革，公车取消，无此项经费预算；
公务接待费支出决算0.79万元,完成年初预算数的11%，与上年同期减少0.66万元，原因邀请多名专家对我县三都子姜协会，里高哈密瓜协会，进德茭笋协会等农民种植子姜、哈密瓜等特色农产品进行指导而发生的费用。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。
全年使用财政拨款安排柳江区科学技术协会0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，与上年持平。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年，柳江区科学技术协会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.13万元,国内公务接待批次2次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出4.79万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加1.13万元，增长30.87%。
主要原因是：
人员办公经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1.50万元，其中：
政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
一、财政拨款收入：
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算
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