度部门决算编报说明.docx
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度部门决算编报说明
2018年度部门决算编报说明
（县民宗局）
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方针、政策、当好县委、县人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。
（2）研究并提出我县有关民族宗教工作的任务和发展规划、并组织实施有关民族、宗教事务的地主性法规。
（3）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题的调查研究，开展民族宗教政策、法规的宣传教育、并监督贯彻执行。
（4）监督实施民族区域自治制度建设、监督办理少数民族权益保障事宜，负责民族成份的管理工作。
（5）协调民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作、协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一。
组织和承办全县民族团结进步表彰活动。
（6）调查分析我县国民经济运行情况和社会发展情况，参与拟定我县改革开放、经济发展规划，研究提出民族经济发展的特殊政策和措施。
组织对我县少数民族经济发展中有关问题的调查研究、配合参与西部开发、扶贫事宜。
参与组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、智力支边和民族贸易、民族特需用品生产等工作。
负责我县少数民族专项资金的管理和使用。
（7）组织县民族事务委员单位开展活动，协调委员单位及有关疗门完善和落实少数民族和民族地区优惠政策。
（8）参与研究我县少数民族文化、艺术、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务。
（9）管理我县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言、文字的教学翻译、编辑、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
（10）研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议，帮助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族地区的教育援肋和国家民族教育扶持的有关事宜。
（11）对各乡镇民族宗教工作进步业务指导、加强同民族自治地方的联系，组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。
（12）联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。
（13）承办县委、县人民政府和上级业务主管理部门交办的其他事项。
2、部门预算单位构成
根据编办核定，我局内设4个股室。
内设股室分别是办公室、政策法规人事股、经济发展与文化教育股、宗教事务股
所属单位：
县民族研究所
3．人员情况。
人员编制在职7，实有人数7，退休编制9，实有人数9人。
事业编制6，实有人数5，6月份调入1人，年末实有人数6人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、2018年我局完成四月八、六月六等民族节庆活动。
2、完成2017年银饰节收尾工作。
3、完成第九届少数民族运动会
4、完成苗汉双译常用日用语一书编写并出版。
5、完成苗学会论文集出版
6、完成宗教场所登记及维稳，意识形态管理
7、完成高考民族成份审批，个人民族成份更改
8、项目资金的实施及规范，完成特色村寨石板路的实施。
9、民族团结创建工作
10、县里交办的其他工作
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
部门决算一般公共预算财政拨款收入547.18万元，财政总决算一般公共预算财政拨款支出547.18万元。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
部门决算一般公共预算财政拨款收入547.18万元，财政总决算一般公共预算财政拨款支出547.18万元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
2018年“三公”经费预算数为16万元。
其中，公务接待费15.25万元，接待64批次及289人数。
2018年“三公”经费较上年决算数15.8万元减少3.47%。
（2）其他对单位影响较大的支出情况。
支出明细中“其他商品服务支出”50.2万元，是第六届银饰节开支50.2万元。
4.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款收入547.18万元，上年结转297.16万元。
开支如下：
一般公共服务支出547.18万元，文化体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出24.95万元，医疗卫生与计划生育支出10.03万元，农林水支出361.16万元，住房保障支出10.13万元。
三、年末结转和结余情况。
年末结转59.69万元，基本支出结转2.89万元，项目支出结转56.8万元。
基本支出是由于帐号错误退回引起的，项目结转有两笔，一笔是项目工程特色村寨青石板路修建100万，支出了64万，结转36万。
民运会资金20.63万元28日才拨付到位，当天为决算日，资金实在无法用出，故结转到下年度。
四、其他需说明的情况
1、其他应收款20.9399万元，非税局禾排保证金4万元、正和装饰设计公司5.1万、民运会借款8.5万元、公车办2.7万元、老干0.6万元。
其他应该付款帐48.08万元：
财政应返还额度44.08万元、禾排保证金4万元。
2、政府采购支出情况，今年政府采购预算3.5万元，主要用于办公用品采购，决算数为1.2万元，由于单位搬家添置了一些办公设备及家具。
3、去年我局项目收入去年417万元，今年项目收入100万元，下降42%，主要原因是因为县里扶贫项目资金县里统一整合，所以项目资金减少。
收入支出决算总表
公开01表
部门：
凤凰县民族宗教事务局
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
545.62
一、一般公共服务支出
28
348.38
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
30.00
8
八、社会保障和就业支出
35
23.38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10.04
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
361.15
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
10.14
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
545.62
本年支出合计
50
783.08
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
297.16
年末结转和结余
52
59.69
26
53
总计
27
842.78
总计
54
842.78
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
凤凰县民族宗教事务局
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
545.62
545.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
351.43
351.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20123
民族事务
346.43
346.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012301
行政运行
124.74
124.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012302
一般行政管理事务
205.69
205.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012304
民族工作专项
16.00
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20124
宗教事务
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012404
宗教工作专项
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
50.63
50.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20703
体育
50.63
50.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070308
群众体育
50.63
50.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
23.38
23.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
23.38
23.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
7.33
7.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.05
16.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.04
10.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
10.04
10.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
10.04
10.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130504
农村基础设施建设
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
10.14
10.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
10.14
10.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
10.14
10.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
凤凰县民族宗教事务局
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
783.08
165.40
617.68
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
348.38
121.85
226.53
0.00
0.00
0.00
20123
民族事务
343.38
121.85
221.53
0.00
0.00
0.00
2012301
行政运行
121.85
121.85
0.00
0.00
0.00
0.00
2012302
一般行政管理事务
205.69
0.00
205.69
0.00
0.00
0.00
2012304
民族工作专项
16.00
0.00
16.00
0.00
0.00
0.00
20124
宗教事务
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
2012404
宗教工作专项
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
20703
体育
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
2070308
群众体育
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
23.38
23.38
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
23.38
23.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
7.33
7.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.05
16.05
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.04
10.04
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
10.04
10.04
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
10.04
10.04
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
361.15
0.00
361.15
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
361.15
0.00
361.15
0.00
0.00
0.00
2130504
农村基础设施建设
201.00
0.00
201.00
0.00
0.00
0.00
2130505
生产发展
49.00
0.00
49.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
111.15
0.00
111.15
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
10.14
10.14
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
10.14
10.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
10.14
10.14
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
凤凰县民族宗教事务局
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
545.62
一、一般公共服务支出
28
348.38
348.38
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
30.00
30.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
23.38
23.38
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10.04
10.04
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
361.15
361.15
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
10.14
10.14
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
545.62
本年支出合计
49
783.08
783.08
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
297.16
年末财政拨款结转和结余
50
59.69
59.69
0.00
一般公共预算财政拨款
24
297.16
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
842.78
总计
54
842.78
842.78
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
凤凰县民族宗教事务局
金额单位：
元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
783.08
165.40
617.68
201
一般公共服务支出
348.38
121.85
226.53
20123
民族事务
343.38
121.85
221.53
2012301
行政运行
121.85
121.85
0.00
2012302
一般行政管理事务
205.69
0.00
205.69
2012304
民族工作专项
16.00
0.00
16.00
20124
宗教事务
5.00
0.00
5.00
2012404
宗教工作专项
5.00
0.00
5.00
207
文化体育与传媒支出
30.00
0.00
30.00
20703
体育
30.00
0.00
30.00
2070308
群众体育
30.00
0.00
30.00
208
社会保障和就业支出
23.38
23.38
0.00
20805
行政事业单位离退休
23.38
23.38
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
7.33
7.33
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.05
16.05
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.04
10.04
0.00
21011
行政事业单位医疗
10.04
10.04
0.00
2101101
行政单位医疗
10.04
10.04
0.00
213
农林水支出
361.15
0.00
361.15
21305
扶贫
361.15
0.00
361.15
2130504
农村基础设施建设
201.00
0.00
201.00
2130505
生产发展
49.00
0.00
49.00
2130599
其他扶贫支出
111.15
0.00
111.15
221
住房保障支出
10.14
10.14
0.00
22102
住房改革支出
10.14
10.14
0.00
2210201
住房公积金
10.14
10.14
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
凤凰县民族宗教事务局
金额单位：
元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
144.35
302
商品和服务支出
10.24
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
55.89
30201
办公费
0.44
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
23.38
30202
印刷费
0.00
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
28.85
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.29
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
16.05
30206
电费
1.25
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
10.04
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助
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