技术管理及质量管理制度Word文档格式.docx

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正确使用和保管测量仪器，按规定及时送检，不使用未经核定或校准不合格或存在其他任何疑问的计量器具。

2、材料、半成品构配件的进场检验和使用

材料进场检验首先由材料设备人员进行外观质量初验，保管员根据出厂合格证、产品许可证、出厂试验报告等资料进行验证，证件不全材料不能验收入库

质检员按规定的批量对进场材料进行抽样送检，并做好状态标识和试验记录。

对业主提供的材料、半成品、构配件、机械设备也须按规定送检和验证。

对使用的新材料、新产品，应有鉴定证明或生产许可证，并要有产品质量标准、使用说明和工艺要求，使用前必须按规定进行检验。

未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用。

3、机械设备质量控制。

现场的施工机械应满足施工质量、安全及进度需要。

项目部应对机械设备操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。

4、工序质量控制

施工员和班组长应确认作业人员上岗资格或能力，组织并检查作业人员严格按施工工艺操作规程、作业指导书和技术交底要求进行施工，不得违章作业。

工序施工时，施工员或班组长应遵循“旁站制度”和“巡查制度”，在工人进行工序施工时应有施工员或班组长旁站和巡查，及时发现质量隐患和违规操作，减少事后返工。

项目总工应对施工员和班组长旁站和巡查进行监督考核。

工序检验和试验应符合相关标准和规范的规定，对查出的质量缺陷，由质检员做好标识和记录，确定处理方案后通知施工员及时整改并在规定的时间内验证。

施工员每天填写《施工日记》，应内容真实、字迹清楚，不得随意更改。

工序结束时，班组长做好工序三检工作。

质检员对三检情况进行监督。

对施工过程中的特殊工序如：

钢材焊接、混凝土浇筑、防水工程、软基处理施工等。

项目部应设置工序质量控制点进行控制。

工序施工时，项目总工应编制专项技术交底，经项目经理审核、单位主任工程师审批后执行。

施工时，施工员、质检员应全过程“旁站”并做好记录。

1.1.3竣工验收阶段质量控制

1、竣工资料编制

1）项目总工程师负责按档案馆和质监站要求组织相关人员对工程技术资料整理归档，经全面整理、分册立卷、监理单位审核无误后，一份移交建设单位或城建档案馆，一份送总公司档案室归案，并保存移交记录。

2）工程竣工档案资料的内容：

政府档案馆规定的工程技术档案；

政府档案馆不要求提交的重要现场施工和质量控制活动记录；

公司管理制度规定的其他施工记录；

项目发生质量事故的档案资料。

2、竣工内部验收

1）单位工程完工后，项目经理先组织项目技术人员进行自检自查，对自查的质量缺陷经过整改纠正后，向公司工程管理中心提交“内部验收申请报告”。

2）内部验收由公司主管生产副总经理带队，公司工程管理中心组织。

3）内部验收主要是查找存在的问题和缺陷。

并在内部验收后二个工作日内发出“内部验收会议纪要”，提出具体的整改事项并监督整改，整改未完成不得申请交工验收。

3、竣工验收移交

工程内部验收合格后，由项目经理向业主和监理申请竣工初验。

项目经理部根据竣工初验的验收结论和整改意见，对存在的问题进行整改后，向质监部门提出“核验”。

质监站核验后，项目部依据核验情况进行整改完毕后向监理申请终验。

项目竣工终验后，项目经理部应及时向建设局办理《竣工验收备案证明》并填写《工程验收移交书》，经相关人员签字、单位盖章后办理工程移交，并按规定办理“工程保修书”。

1.1.4质量持续改进

1、不合格品控制

项目部应按公司程序文件中的不合格控制程序，严格控制不合格材料进入现场，严禁不合格工序未经处置而转人下道工序。

对验证中发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴别、记录、评价、隔离和处置。

不合格处置应根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。

构成等级质量事故的不合格，应按国家法律、行政法规进行处置。

对返修或返工后的工序，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。

对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，应邀请业主代表或监理工程师、设计人，共同确定处理方案。

质检员必须按规定保存不合格控制的记录。

2、纠正措施

项目部对业主或监理工程师、设计人、质量监督部门和自检发现的质量问题或不合格报告提及的问题，应分析原因，制定纠正措施并实施。

实施纠正措施的结果应由项目技术负责人验证并记录，对严重不合格或等级质量事故的纠正措施和实施效果应报公司工程管理中心验证。

3、预防措施

项目经理部应定期召开质量分析会，对影响工程质量的潜在原因以及质量通病及可能出现的不合格，采取预防措施并实施。

项目经理部应定期评价预防措施的有效性。

1.1.5质量事故的调查和处理

质量事故的调查处理必须坚持“实事求是，尊重科学”的工作态度和“四不放过”的工作原则。

1、质量事故的报告程序

发生质量事故（包括质量问题）时，项目部的相关人员应在第一时间逐级向上级报告。

如有瞒报、迟报、谎报，要逐级追究项目部相关人员的责任。

发生质量问题（直接经济损失在5000元以下）时，施工班组长应立即报告施工员、质检员和项目经理。

发生一般质量事故（直接经济损失在5000元～50000元）时，项目经理应在第一时间将事故概况口头向公司工程管理中心报告，并在事故发生三天内向工程管理中心书面报告。

发生重大质量事故（直接经济损失在50000元以上以及造成工程倒塌、报废和人员伤亡的）时，项目经理应在第一时间将事故概况向公司副总经理和总经理电话报告，并在24小时内向工程管理中心书面报告；

总经理按规定向上级部门报告。

2、质量事故调查

（1）调查小组的成立

1）发生质量问题时，由项目经理、技术负责人、质检员和技术员等组成调查小组。

调查组成员设为单数。

2）发生一般质量事故，由公司工程管理中心组织成立调查组，中心主任任组长，项目经理、项目总工程师、质检员、施工员、施工班组长等为组员，调查组成员设为单数。

3）发生重大质量事故时，由总公司成立调查组，主管施工（生产）的副总经理任组长，总工程师任副组长，工程管理中心相关人员任组员，调查组成员设为单数。

（2）调查小组的职责：

1）组织技术鉴定；

2）查明事故发生的原因、过程、人员伤亡及财产损失情况；

3）查明事故的性质、责任单位和主要责任者；

4）提出事故处理意见及防止类似事故再次发生的管理措施；

5）提出对事故责任者的处理建议；

6）写出事故调查报告。

（3）、质量事故的调查处理程序

1、调查组的工作内容和先后程序是：

事故调查、事故分析、结构可靠性鉴定、处理方案、监督施工、检查验收、提交调查报告、建立事故档案。

2、调查组必须仔细勘察事故现场，量测和掌握事故第一手数据；

调查和询问事故现场目击人员，并做好书面记录。

根据现场调查情况拟定调查工作计划。

计划包括调查的内容、需调查的人员、调查时间安排、调查组成员分工等。

向有关人员调查情况，调查组成员至少应有两人参加，并做好笔录。

笔录应交被调查人员校阅签字。

调查完成后，召开事故分析会，对事故经过、原因、损失和责任进行分析，并拟定对责任人员的处理意见，提出总结事故教训和拟采取的纠正、预防措施。

组长指定专人起草“质量事故调查和处理报告”，经调查组全体成员讨论，表决通过后提交总公司质量管理委员会决定。

调查报告的内容，包括调查组人员组成、事故的状况、类别、经过、有关数据、原因分析、直接经济损失、责任分析、对事故和责任人的处理意见，以及纠正和预防措施。

总公司质量管理委员会对事故报告讨论、表决，形成结论，关于重要人事处理意见需经公司党政联席会最后决定。

总公司工程管理中心和财务结算中心等部门执行有关处理措施，办理有关处理手续。

（4）质量事故调查和处理报告的审批生效

1）“质量问题调查和处理报告”，由项目经理组织调查小组成员召开会议，小组成员签字确认，项目经理批准后执行。

质量问题要求在问题发生后15天之内调查和处理完毕，由该项目的资料员备案。

2）“一般质量事故调查和处理报告”由工程管理中心负责组织事故调查和处理小组成员召开专题会议通过，小组成员签字确认，总经理批准后执行。

一般质量事故要求在事故发生后60天之内调查和处理完毕，并报工程管理中心备案。

3）“重大质量事故调查和处理报告”由公司总经理负责组织事故调查和处理小组成员召开专题会议通过，小组成员签字确认；

其中事故直接经济损失100万元以上还需要经过公司质量管理委员会会议参加成员的过半数通过，并经总经理批准后执行。

重大质量事故要求在事故发生后180天之内调查和处理完毕。

（5）质量事故档案的建立及管理

质量事故档案应当在质量事故调查和处理报告获得批准生效后的7个工作日内建立并存档。

质量问题的事故档案由发生项目的技术负责人负责建立，发生项目的资料员保管存档。

一般质量事故的事故档案由发生单位的技术负责人负责建立，由所在项目的资料员负责保管存档原件，并复印所有档案资料上报公司工程管理中心备案。

重大质量事故的事故档案由总公司工程管理中心负责建立，总公司档案室负责接收和保管存档原件。

关键技术环节的工程质量保证措施

1.1.6土方开挖的质量保证措施

1）在基坑开挖前四周设置排水沟，防止地表水流入基坑。

2）不在已开挖的基坑边坡的影响范围内进行动力打入或静力压入的活动。

3）不在基坑边坡顶堆加过重荷载。

4）在开挖过程中不在边坡顶部出土。

5）在基坑开挖过程中注意观察，如发现基坑有失稳先兆（如发现有裂纹）立即停止施工，并采取有效措施，提高施工边坡的稳定性，待符合安全要求后继续施工。

1.1.7钢筋施工的质量保证措施

1）严把进货关，做好钢材原材检验，不合格品不进入工地。

2）保证除锈、焊接、调直、弯制等符合设计和规范要求，并做好抽查检验。

3）钢筋安装符合设计及规范要求，绑扎牢固。

4）选派经验丰富、责任心强的技术人员和技术熟练的钢筋工、电焊工进行施工。

5）钢筋焊接前进行试焊合格检定，然后由经检定合格的人员按试焊的参数进行焊接，并且有专职人员对焊接进行检验，合格后方可放行使用。

6）对各重要环节逐个检验或抽检。

在钢筋安装绑扎完毕，未浇筑混凝土之前，按设计图纸要求及规范标准进行详细检查，做出检查记录，检查通过后浇筑混凝土。

7）在混凝土浇筑施工中，安排责任心强的值班人员，经常检查钢筋架立位置，如发现变动，及时矫正。

严禁为方便浇筑擅自移动或割除钢筋。

1.1.8混凝土结构外观保证措施

1）对于模板、脚手架及拱架系统进行结构验算。

保证其有足够的刚度和稳定性。

2）安装模板时调校平整，模板连接牢固，板缝应严密，防止模板错动或胀开。

3）脚手架与模板及支撑件分离，防止作业设备撞击模板及支撑件。

4）隧道拱部及曲墙使用曲面模板。

5）每次拆模后将模板表面清理干净，不得粘有干硬水泥浆等杂物；

模板脱模剂要涂刷均匀，不得漏刷。

6）混凝土分层均匀振捣，严防漏捣；

每层混凝土均应振捣至气泡排除为止。

7）混凝土终凝前不直接在表面浇水，防止水冲。

8）掌握好拆模时间，防止混凝土和模板粘结；

拆模时间在混凝土终凝后，并满足不同结构和工况下对混凝土强度的要求；

拆模时不能用力过猛，严禁使用撬杠等工具蛮撬。

1.1.9混凝土浇筑的质量保证措施

1）对于底板面积较大的混凝土采取分块分层法浇筑，以减少收缩和温度应力，控制裂缝。

2）在夏季气温较高时浇注混凝土要控制混凝土的入模温度，采取掺入冰霄、遮阳等措施防止混凝土温度过高。

3）冬季浇注混凝土时分层连续浇注，尽量减少内外温差。

4）混凝土采取机械振捣，振捣时振捣棒做到快插轻拔，并上下略有抽动，以使混凝土振捣均匀，每点振捣时间以10～30s为宜，还应视混凝土表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为宜。

5）混凝土浇注成型后，在混凝土表面铺草袋或薄膜进行养护。

1.1.10隐蔽工程的质量保证措施

凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均进行隐蔽工程验收。

项目经理部设质量管理工程师和专职质检人员，跟班检查验收。

每一道需隐蔽的工序未经监理工程师的批准，不进入下一道工序的施工，并确保监理工程师有充分的机会对即将覆盖的或掩盖的任何一部分工程进行检查，检验以及任何部分工程施工前对其基础进行检查。

1、隐蔽工程验收程序

隐蔽工程验收程序框图

2、质量管理措施

（1）隐蔽工程的检查验收坚持自检、互检、交接检的“三检”制度，并采取签字制度，上道工序不合格，不签字，下道工序不施工。

（2）每道工序完工后，由分管该工序的技术人员、质检人员、领工员、组织作业组长按规范和验收要求进行验收，对不符合质量标准的，返工重作，直至再次验收合格。

（3）工序中间交接时，应填写工序交接清单和工序质量自检评定表，互相签字认可。

（4）隐蔽工程经自检合格后，邀请驻地监理工程师检查验收，同时做好隐蔽工程验收质量记录和签字工作，并归档保存。

（5）所有隐蔽工程必须经监理工程师签字认可后，方能进行下一道工序施工，未经签字认可的，严禁进行下道工序施工。

（6）经监理工程师检查验收不合格的隐蔽工程项目，返工自检复验合格后，重新填写隐蔽工程验收记录，并向驻地监理工程师发出复验报告，经检查认可后，方可办理签证手续。

（7）按竣工文件编制要求进行整理各项隐蔽工程验收记录，并按ISO9001系列质量标准《技术文件和资料控制程序》分类归档保存。

工序施工中保证施工日志、隐蔽工程验收记录、分项、分部工程质量记录等资料齐全，使其具有可追溯性。

为确保质量所采取的检测试验手段及措施

1.1.11检测、试验组织机构

（1）开工前，公司实验室及时与监理工程师联系，负责施工现场所需进行的试验及测试工作。

（2）试验室配备具有专业理论知识和实践经验的工程师负责试验工作，并接受监理工程师的监督。

（3）现场试验室主要负责现场材料进货检验、标识、抽样检验、配合比设计、强度、抗渗试验及现场质量控制与指导，并负责有关资料的收集与整理。

1.1.12检验、测量和试验设备的控制

（1）工地试验室按检测试验工作需要配置检测能力符合规定要求的检测试验设备和经资格认可的工作人员。

（2）建立检验、测量和试验设备的管理、周期检定校准制度，对已进行周期检定校准的检验、测量和试验设备进行标识，并建立台帐。

妥善保存检验、测量结果，提供准确可靠的测试数据。

（3）检验、测量和试验设备的使用人员，对所使用的仪器设备进行日常维护保养，填写使用维护保养记录，表明仪器状态。

（4）发现检验、测量和试验设备偏离核准状态时，应评定已测试结果的有效性，并决定是否重新进行检验和试验。

1.1.13检验、试验

（1）进货检验和试验

对采购的原材料、半成品和工程设备按规定要求进行检验和试验，确保未经检验或验证不合格的产品不投入使用或安装。

检验和试验工作流程见下图。

检验和试验工作流程图

（2）物资检验、试验的样品，由采购员、物资接收人员配合试验人员取样，必要时请监理工程师或业主代表参加。

（3）材料员、仓库保管员将已验证或检验和试验合格的物资做好《物资验收记录》，填写《点验材料单》，并按要求进行标识，方可入库或投入使用。

（4）在使用前需要复验的物资，由试验室复验，复验合格后方可投入使用。

（5）因生产急需来不及验证，且一旦发现不符合规定要求又能立即追回和更换的物资，可按规定进行紧急放行。

（6）紧急放行的物资由使用单位申请，填写《物资紧急放行申请记录单》，报项目总工程师批准。

材料员、仓库保管员接到《物资紧急放行申请记录单》后，做好记录，方可放行。

（7）紧急放行的物资由各工点技术人员做出明确标识后，并将该物资何时、何地、用于何处记入《施工日志》，以便实现可追溯。

（8）紧急放行的物资应及时进行检验和试验，一旦发现不合格立即追回和更换，并做好处置和验证记录。

1.1.14过程检验和试验

（1）保证检验、试验的准确性、可靠性，防止施工过程中不合格工序或不合格品（半成品）转序，确保施工过程质量符合规定要求。

（2）项目经理部在组织施工前按程序规定，确定工程项目质量目标，选择使用的检验评定标准。

（3）所有工序的转序经质量检查人员签字认可，在所需求的检验和试验完成前或必须的报告收到和验证前，不转入下一道工序。

（4）因施工急需的例外转序，必须有可靠的追回程序及明确的标识、记录，并经项目总工程师批准。

在例外转序的同时，及时进行检验和试验，发现问题，立即追回处置。

（5）所有检验和试验记录清晰完整、准确无误、结论明确、签字日期齐全。

（6）设专人收集、整理、保存检验和试验记录。

1.1.15最终检验和试验

（1）通过最终检验和试验，提出产品符合规定要求的证据。

（2）项目经理部制定最终检验和试验计划，各有关部门按照检验和试验的内容，根据有关合同要求、设计要求及相关的法规、标准和试验规程，对进货、过程检验和试验的各项记录和资料进行审核并加以确认，并填写好《单位工程质量检验评定表》。

（3）按设计及招标文件要求，需要请业主代表或监理工程师等参加最终检验和试验的产品，最终检验和试验结果要经上述人员签认。

（4）完成最终检验和试验后，编写《工程竣工验收报告》并附需要的有关附件，向业主提出竣工申请。

1.1.16主要项目检测、试验手段及质量保证措施

本合同段工程主要项目检测、试验手段及质量保证措施如下:

1、检测、试验手段和措施

为确保施工现场的各种成品、半成品的质量，我单位拟采用如下措施：

1）对所有原材料的出厂合格证和说明书进行验查，并登记记录。

2）对有合格证的原材料进行抽检，抽检合格者才能使用。

3）经抽检不合格的原材料，书面通知物资部门做出标记，隔离存放，防止误用，及时退货。

4）对进场钢筋进行抽检，抽检其焊接强度、脆性及韧性等，出具试验报告，符合设计要求者方可使用。

5）安排专人负责商品混凝土生产过程的检测，每次浇注混凝土前，进行以下项目的检查，并做好记录：

检查混凝土配合比单，检查原材料（水泥、砂石、外加剂、掺和料等）是否符合规范要求，如有变化及时调整混凝土配合。

检查原材料数量（含外加剂、掺和料数量），每班抽查不少于5次。

记录搅拌速度和搅拌时间。

检查坍落度是否符合要求，随机抽样，每班不少于５次。

记录运送时间和搅拌时的温度。

检查监督试件制作的全过程。

检查养护条件以及试验设备是否符合要求。

6）指定专人负责现场混凝土的检测、试件工作。

混凝土灌注时，跟班检测、检查。

测量混凝土坍落度，每班不少于5次，保证混凝土结构工程质量。

记录商品混凝土运送时间并与搅拌站取得联系，防止使用停留时间过长的混凝土。

按规定在现场制作试件，试件组数应符合有关技术规定。

混凝土灌注期间若因特殊原因造成灌注中断达2小时以上，及时报告监理工程师及有关人员采取相应措施。

2、质量保证措施

（1）人员组织与安排

1）本项目的管理人员有相应的专业技术职称，受过专业技术培训，并有一定的施工及管理经验。

2）专业工种人员必须按照国家有关规定的要求进行培训考核，获取上岗证及相应技术等级，持证上岗，未经专业技术培训考核的不准上岗。

3）民工、临时工上岗前具有政府有关机构规定的暂住证、务工证和身份证，并且对其进行岗前培训，考核合格后方能上岗。

4）施工中，采用新工艺、新技术、新设备、新材料前组织专业技术人员对操作者进行培训。

5）建立健全岗位责任制，每项工作由专人负责。

（2）物资、设备管理措施

1）按工程编制物资与设备需求量计划表，力求准确、可靠。

2）机械管理部门定期维修、保养现场的施工机电设备，保证其满足施工需要。

3）所有进场设备保持良好状态。

4）钢材、水泥、商品混凝土等物资的采购，具有材质证明或合格证件，并按规定进行抽检，抽检不合格者，严禁使用。

（3）施工技术保证措施

详细审核施工图纸，发现问题，及时与监理工程师、设计人员联系，尽快处理解决。

编制实施性施工组织设计，制定施工计划，安排施工顺序。

向作业人员进行详细的技术交底，并对其进行技术培训。

复测控制桩，编制详细的施工放样测量及施工监测方案。

测量放样必须换手复核，对测量成果认真记录，并妥善保存。

对测量仪器定期维护检修，保证其精度。

工种试验工作严格按有关规定进行，并确保试验设备状态良好，所有试验设备的校验在有检校资格的单位进行，使用时，按设备使用说明选择适当的环境和适宜的操作方法。

设专人管理文件，将其分类归档，对于指导施工的技术文件，经有关领导审批后，方可下发执行。

关键工序实施前编制详细的工艺细则及作业指导书，并有明确的技术要求和质量标准。

严格执行隐蔽工程检查制度，工序完成后经自检、互检、质检工程师专检合格后，填写隐蔽工程检查证，报监理工程师，经监理工程师检查签认后，方可进入下道工序施工。

加强施工监测工作，利用监测数据分析施工现状，并采取相应的处理办法。

由主管生产的副经理定期组织技术人员、质检人员、工班长、领工员等对施工现场进行检查，找出质量隐患因素，制定处理方案。

成立质量QC攻关小组，围绕重点工序展开活动，通过定期QC小组活动，不断将其成果应用于施工实际当中去，以提高施工水平。

成品保护的保证措施

1.1.17加强施工现场管理、落实成品保护责任制

（1）加强施工现场管理和文明施工的成品保护工作，定期对管理和操作人员进行文明施工、成品保护教育，提高职工自觉保护成品的质量意识。

（2）成品保护不只是对已完成的成品进行保护，而更重要的是对每道工序的成品进行保护，在进行下道工序之前，对上道工序的成品进行检查验收，若验收不合格，严禁下道工序作业。

（3）编制现场管理和成品保护实施细则，合理安排施工顺序，避免工序间相互干扰，凡下一道工序对上道工序产生损伤或污染的，要对上道工序采取护、包、盖、