后勤物资管理制度Word格式.doc
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第二条金额在五十元以下的一般零星物品,由各部门员工根据实际工作需要填写《申购单》,经部门经理审核签名后,报后勤部,方可购买。
第三条金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品,由各部门员工根据实际工作需要填写《申购单》,经部门经理审核签名后,报总经理签字确认,方可报后勤部采购。
第四条采购人员必须严格遵守以上采购审批流程,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经审批的物品,任何人不得擅自购买。
如擅自购买所产生的费用由购买者自行处理。
第三章采购
第五条采购过程中,要严把质量关和价格关,秉公办事、货比三家、择优选买,禁止损公肥私、谋取私利。
如有违反,将扣发当月薪资,并作辞退处理。
第六条贵重物品、大宗物品或一次性购买金额超过500元的,由后勤部负责人直接采购,并由总经理指定专人陪同监督。
第七条一切物品的采购,必须提供正式发票,方可报销。
第四章入库
第八条采购物品经后勤部负责人清点、核对无误后,方可入库。
第九条入库物品必须按照规定填写入库台账。
第五章库管
第十条采购物品必须存放于公司指定的仓库。
第十一条物品入库、出库,必须按规定登记,建立相应台账。
第十二条库存物品必须堆放整齐有序。
第十三条必须定期盘点库存,保证帐物相符。
第十四条仓库必须做到防水、防火、防损、防盗和防爆。
第十五条仓库门窗要锁好,仓库钥匙只能由后勤部负责保管。
第六章领用
第十六条金额在五十元以下的一般零星物品,由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》,经部门经理审核签名后,报后勤部,方可领取。
第十七条金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品,由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》,经部门经理审核签名后,报总经理签字确认,方可报后勤部领取。
第十八条消耗品的领取,根据部门职能需求不同,由部门经理根据实际消耗情况定期向后勤部申领。
第十九条管理消耗品的再次领取,须先提供原消耗物,方可领取。
第二十条后勤部在各部门员工领取物品后必须填写《出库台账》,详细注明领取人、领取时间、物品名称、领取数量及库存数量等信息。
第七章维修
第二十一条各部门领取物品属公司财产,各部门员工在使用过程中应规范操作,爱惜公司财产。
第二十二条非人为因素造成物品损坏,应及时报后勤部维修或更换。
第二十三条人为因素造成物品损坏,自负维修费用,经维修仍不能保证正常使用的,责任人按实物市场价格的85%赔偿。
第八章归还
第二十四条临时使用的物品,应在使用完毕之后,及时归还后勤部入库。
第二十五条员工离职,所领取的物品必须归还后勤部入库,如有丢失,按实物的市场价格赔偿。
第九章术语解释
第二十六条消耗品:
铅笔、大头针、回形针、订书针、便签纸、胶带等。
第二十七条管理消耗品:
中性笔、胶水、笔记本、帐簿等。