汽车客运站安全生产标准化考评实施细则0615文档格式.doc
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（4）隐患排查治理完成率100%，不得出现因安全隐患治理不到位而产生的安全生产责任事故；
（5）其他安全管理控制目标，如企业安全管理体系、安全生产标准化创建等。
现场询问：
抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企业安全生产方针和安全生产目标。
5
★★★
1.企业未能提供与地方政府相关部门、行业主管部门或企业上级管理部门签订的安全目标管理相关文件的扣2分；
2.安全生产方针、目标的制定不符合行业主管部门等相关管理部门对相应等级客运站安全管理规定要求的，一项不符合扣1分；
3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；
4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化的，扣2分；
（注：
人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）
申请三级安全达标的必须制定以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准的企业安全生产方针，安全控制指标必须达到规定的设置要求，否则将不能通过三级安全达标。
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
核查企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料。
企业制定实现安全工作方针与安全目标的保障措施应包括责任单位、具体行动方案、实施、检查等。
1.措施缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；
2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
核查企业制订的中长期规划和跨年度工作方案的文件资料。
中长期规划和跨年度工作方案应与客运站站级、经营范围安全管理要求相适应，与国家有关客运安全生产中长期规划要求保持一致。
★★
1.中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的，一项扣1分；
2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的，一项扣2分。
3.中长期规划未体现逐年量化指标的扣２分。
申请二级安全达标的，制定中长期规划和年度工作方案必须与企业安全控制目标相符合，与客运站站级、经营范围安全管理要求相适应，与国家有关客运安全生产中长期规划要求保持一致，否则将不能通过二级安全达标。
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
1.核查企业制定的年度计划和年度专项活动方案。
2.检查企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料。
1.年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求，一项扣1分；
2.年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的，每一事项扣1分；
3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣3分；
企业内部各级组织未制定年度安全生产工作计划的，扣2分。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件，检查安全生产管理指标是否细化和分解。
1.未制定阶段性安全生产控制指标的文件扣2分；
2.安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不得分
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件。
1.安全生产目标考核和奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适应，扣2分；
2.没有针对企业内部组织安全责任进行安全生产目标考核，每少一个管理部门或基层单位扣1分。
③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务帐目资料。
1.未落实安全生产目标考核奖惩的，扣3分。
二、管理机构和人员
40分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
安全生产责任制文件及内容。
询问：
各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。
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1.未以文件形式任命人员和明确职责的，扣3分；
2.成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，一岗位人次扣1分；
3.安全生产领导机构成员对职责不清楚的，一人次扣2分。
申请二级安全达标的必须设立安全生产领导机构的、主要负责人必须清楚安全生产领导机构安全职责,否则将不能通过二级安全达标。
②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；
核查企业设置安全生产管理机构的文件。
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★★★
1.未以文件形式设置机构的，不得分；
2.设置不符合规定的，每处扣3分。
申请三级安全达标的必须设置安全生产管理机构。
否则将不能通过三级安全达标。
③定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
1.查安委会会议记录或纪要；
2.查安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会记录；
3.安全生产工作汇报资料。
主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
1.未定期召开安全专题会的，不得分；
2.未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；
3.无会议记录的，扣2分；
4.有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。
2．管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
1.专兼职安全管理人员、应急管理人员配备文件。
2..安全生产管理人员、应急管理人员的学历、工作经历、从业资格。
10★★★
1.未以文件形式进行设置或任命的，不得分；
2.专职安全管理人员和应急管理人员配备不符合要求，一项扣2分；
3.安全人员未按规定持法定资格证件的，每人次扣1分。
申请三级安全达标的必须配备专职安全管理人员和应急管理人员。
三、安全责任体系
45分
1．健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
1.企业内部各级组织的安全生产目标责任书；
2.企业内部各级组织年度安全生产工作计划；
3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；
2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
。
1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；
2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；
4.未定期考核，扣3分；
考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；
5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；
6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。
申请三级安全达标的必须层层签订各级组织的安全目标责任书。
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
1.安全生产责任制；
2.履职情况报告及政府有关部门出具的安全适任能力评价意见。
1.主要负责人的安全生产职责；
2.对本单位的客运站安全生产管理工作熟悉情况；
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
1．主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；
2.主要负责人对本单位的客运站安全生产管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣5分；
3.未能提供主要负责人履职情况报告及政府有关部门出具的安全适任能力评价意见的，扣2分。
申请二级安全达标的，必须依法确立主要负责人或实际控制人安全责任，否则将不能通过二级安全达标。
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
1、分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责；
2.对本单位的客运站安全生产管理履职情况。
1、没有配备分管安全生产的负责人，不得分；
2、分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责不够熟悉，一项扣1分。
3.企业主要负责人对分管安全生产的负责人在年度无履职能力评价意见的扣3分。
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
安全生产责任制。
各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣1分；
2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣1分。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
1、查阅企业现行有效的组织机构图，是否建立了完善的管理组织。
现场检查：
1、检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。
1、机构不健全，每个扣1分；
2、职能部门职责不全，每个扣1分；
3、企业安全负责人对职能部门人员在年度无履职能力评价意见的扣3分。
2．责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
1.安全生产责任制考核制度；
2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
财务记录、考核文件。
1.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分；
2.考核记录资料保存不齐全的，一次扣2分。
申请二级安全达标的，必须对安全生产责任进行定期考核和奖惩，否则将不能通过二级安全达标。
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
1.核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求；
2.行业管理部门质量信誉考核文件。
1.无行业管理部门质量信誉考核文件的扣3分;
2.未按期进行审验的、行业质量信誉考核级别为AA及以下的扣2分。
申请三级安全达标的，《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》必须审验合格、经营范围符合法律要求、质量信誉考核在为A级以上，否则将不能通过三级安全达标。
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
3.定期更新记录。
1.未定期识别和获取的，不得分；
无清单的，不得分
2.不及时的，每次扣1分；
3.每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；
3.未及时汇总的，扣1分；
4.每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
现场核查企业制定的规章制度，检查其内容是否符合现行法规标准和相关要求。
1、未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体内容，一项扣1分；
2、制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。
③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；
现场抽查、提问相关人员是否执行并落实通用法律法规、标准和与自己专业相关的法律法规、标准。
现场询问，有1人不清扣1分，扣至5分止。
人员抽查考核数量不低于在册（或现场）人数的10%）
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
1.文件发放记录；
2.培训记录、宣传材料。
1.无宣传培训记录的不得分；
2.未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分；
3.缺少培训和考核的扣2分。
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；
2）安全例会制度；
3）文件和档案管理制度；
4）安全生产费用提取和使用管理制度；
5）设施、设备、货物安全管理制度；
6）安全生产培训和教育学习制度；
7）安全生产监督检查制度；
8）事故统计报告制度；
9）安全生产奖惩制度；
1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。
2.企业安全生产规章制度签发文件。
有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。
法律、法规和标准的遵守情况。
1.安全管理制度未以文件形式发布的，不得分；
2.每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；
3.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；
4.无制度执行记录的，每项制度扣1分。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。
1.从业人员对公共制度和与自己专业相关的制度熟悉和了解情况。
1.安全管理制度学习和培训的无记录不得分；
2.安全管理制度学习和培训记录、档案不清楚扣2分；
3.抽查询问，对制度不熟悉的，1人次扣1分。
人员抽查考核数量不低于在册（或现场）人数的10%。
4．岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
1.岗位操作规程；
2.文件发放记录。
3.操作规程签发文件。
抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
1.操作规程内容一项不符合扣1分。
2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣3分。
申请三级安全达标的，必须建立健全各工作岗位操作规程，否则将不能通过三级安全达标。
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；
从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
1、核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。
1、现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况。
1.安全操作规程学习和培训的无记录不得分；
2.记录、档案不清楚扣2分；
3.抽查询问，对安全操作规程不熟悉的，1人次扣1分。
4．发生因从业人员违反安全生产操作规程引发安全生产问题投诉或新闻单位曝光的，一次扣1分。
5．制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
针对企业内部安全管理环节、岗位制定相应管理控制措施文件及落实记录。
1.无文件发放记录的扣3分；
2.安全生产管理措施不符合要求的，一项扣1分。
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
1.每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价报告、记录；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施相关记录。
1.未编制符合性评价报告，扣3分；
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；
未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
1、检查企业建立的各类台帐和档案及企业报送有关信息和资料。
1、未按照安全管理制度要求建立台帐和档案的，每少一项扣2分。
申请三级安全达标的，必须按要求建立健全安全管理台帐和档案，否则将不能通过三级安全达标。
五、安全投入
50分
1．资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；
1.安全生产费用管理制度；
2.安全生产费用台帐。
1、无该项制度的，不得分；
制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。
2.无安全费用使用台账的，扣5分；
台账不完整齐全的，扣3分。
申请三级安全达标的，必须按规定计提安全生产费用，否则将不能通过三级安全达标。
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
安全管理部门对安全生产费用使用情况。
安全生产费用使用情况与台帐记录是否相符合。
1.未保证安全生产费用有效投入的，不得分；
2.财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分
3.未规定安全生产费用使用范围，扣5分；
4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣2分。
申请二级安全达标的，必须按规定规范使用安全生产费用，否则将不能通过二级安全达标。
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：
1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。
2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。
3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。
4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。
5.设备设施安全性能检测检验。
6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。
7.安全标志及标识和职业危害警示标识。
8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
1、无该使用计划的，不得分；
2.计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；
3.未按计划实施的，每一项扣1分；
3.有超范围使用的，每次扣2分。
安全生产投入无计划扣5分；
④为旅客投保承运人责任险。
1．进站经营业者承运人责任险查验台帐；
1.无进站经营业者承运人责任险查验台帐的，扣5分；
2..承运人责任险查验台帐不健全的，存在跟踪管理不及时的，每车次扣1分。
申请二级安全达标的，必须按规定查验进站经营业者承运人责任险，否则将不能通过二级安全达标。
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
1.企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录。
监督检查记录，每少一项扣1分；
无记录不得分。
六、装备设施
90分
1.设施
①具备与《汽车客运站级别划分和建设要求》相适应的场地和设施设备；
现场核查：
1.查验不同站级的客运站设施设备是否具备并符合《汽车客运站级别划分和建设要求》。
1、必须具备的设施设备与《汽车客运站级别划分和建设要求》不符合，每一项扣1分。
申请三级安全达标的，必须按《汽车客运站级别划分和建设要求》具备设施设备，否则将不能通过三级安全达标。
②按国家有关规定设置旅客疏散紧急通道，并配足有效的安全消防设备及器材；
查验公安消防机构消防验收相关法律文件。
1.旅客疏散紧急通道的设置是否符合《汽车客运站建筑设计规范》要求，候车厅内安全出口不得少于两个。
2．客运站防火系统的配置是否符合《建筑设计防火规范》规定，站内停车场和发车位应设室外消火栓和适用于扑灭汽油、柴油、燃气等易燃物质燃烧的消防设施。
1、旅客疏散紧急通道的设置不符合要求的不得分；
2、安全消防设备及器材不足或无效的不得分。
申请三级安全达标的，必须按规定设置旅客疏散紧急通道，配足有效的安全消防设备及器材且经公安消防机构消防验收合格，否则将不能通过三级安全达标。
③一级标准客运站配置行包安全检查设备2套，二级标准客运站配置行包安全检查设备1套，并保持设备运行正常；
1.一级客运站是否配置2套行包安全检查设备，二级客运站是否配置1套行包安全检查设备；
2．客运站配置行包安全检查设备是否运行正常。
15★★
1、未按规定配置检查设备扣10分；
2、检查设备运行不正常扣5分。
申请二级安全达标的，必须按规定要求配置行包安全检查设备，否则将不能通过二级安全达标。
④设置专门的车辆安全检查场地，配备汽车安全检验台及必要的仪器、设备；
1．查看是否按交通运输部《汽车客运站客车安全例行检查和出站检查工作规范》要求设置专门的车辆安全检查场地，配备汽车安全检验台及必要的仪器、设备。
1．未设置车辆安全检查设施设备的，扣10分；
2、场地、仪器、设备、安检台等设备设施不全的，每项扣5分。
⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；
1．视频监控记录。
1、是否有覆盖安全重点部位视频监控设备；
客运站安全重点部位，主要包括售票厅、候车大厅、车辆安检区、“三品”检查区、发车区、车辆出站检查口等处安全生产关键作业场所。
2、视频监控设备是否进行实时监控。
1、无视频监控记录，扣5分；
2、未设有覆盖安全重点部位视频监控设备，扣10分；
3、视频监控设备未进行实时监控，每台扣3分。
⑥设有专用应急通道，并规范标识。
看是否存在占用疏散通道、安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物，在生产经营活动期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖等响安全疏散的情况存在。
抽查部分工作人员对应急通道设置及使用管理要求的知晓情况
1、未设有专用应急通道，扣10分；
2、专用应急通道未设有指示标识，每处扣5分。
2.装备
①售票厅、候车室、停车场等处设置宣传告示设备
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