年产15万平方米塑钢断桥铝门窗3万立方米挤塑板项目可行性研究报告.docx
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年产15万平方米塑钢断桥铝门窗3万立方米挤塑板项目可行性研究报告
年产15万平方米塑钢、断桥铝门窗3万立方米挤塑板项目
可行性研究报告
第一章总论
第二章项目的发展概况
第三章市场需求与建设规模
第四章原材料供需评估
第五章建设条件与选址
第六章工程技术方案
第七章环境保护与消防
第八章组织、定员及运营管理
第九章项目实施原则、计划
第十章市场营销策略
第十一章投资估算与资金筹措
第十二章财务评价
第十三章风险评估
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
塑钢、断桥铝门窗及挤塑板项目
1.1.2承办单位
长春宏达产业集团有限公司
1.1.3法人代表
邰洪义
1.1.4拟建地点
长春文化印刷产业开发区
1.1.5项目建议书编制单位
长春宏达产业集团有限公司
1.2建设规模及投资
1.2.1建设规模
项目占地面积：
4万平方米，建筑面积：
2.4万平方米,一期工程占地2万平方米,二期工程占地2万平方米。
年产15万平方米塑钢、断桥铝门窗；年产3万立方米挤塑板。
1.2.2投资估算及经济效益分析
预计项目总投资11000万元，一期工程投资5500万元，二期工程投资5500万元。
年利润1650万元，投资回收期为6.6年。
1.3项目建议书编制依据
长春市工程咨询服务中心提供的项目基础资料
国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第二版，《吉林省人民政府关于发展门窗行业的实施意见》
1.4项目的提出
吉林省长春市拥有人口750余万，每年塑钢、断桥铝门窗安装需求大约为800万平方米，本市现有生产能力大约为300万平方米，年缺口500万平方米。
本公司全资子公司长春宏晟门业有限公司具有成熟的市场销售渠道和信誉，现有生产能力远远不能满足客户的需求，长春宏达集团正是基于上述情况提出建设大型门窗生产基地，以扩大现有的生产能力，解决市场需求问题。
1.5研究工作概况
长春宏达集团对塑钢、断桥铝门窗及挤塑板市场进行了大量的调查研究，在综合考虑建设规模、资金能力及抗风险能力的基础上，拟借鉴行业名企成熟的生产经验及管理模式，在长春市建立大型的塑钢、断桥铝门窗及挤塑板生产基地。
1.6建设方案
1.6.1厂址概述
该项目拟建在长春文化印刷产业开发区，占地4万平方米，开发区内水、电、气、交通等基础设施齐全，是比较理想的建设地点。
1.6.2项目实施进度
2010年5月—7月完成可研及批复；
2010年8月—2011年8月完成建筑装修、人员招聘、培训、设备采购、安装调试；
2011年8月—12月试生产；
2012年1月正式投产。
1.7可行性研究初步结论
（1）、本项目是借鉴行业名企的生产经验及管理模式，同时采用国外引进的先进设备，这两方面可保证该项目从软件到硬件都是高起点，为以后的生产经营奠定了坚实的基础。
（2）、本项目是以服务大众为基础进行建设的，符合我省大力发展民营产业政策，开辟了门窗行业的新领域，是为民造福，振兴地方经济的好事。
（3）、本项目是建设在长春文化印刷产业开发区，地处省会长春市，经济发达，人口众多，对门窗的需求数量大，市场需求缺口大，占尽了天时和地利。
（4）、本项目总投资11000万元（一、二期各投资5500万元）。
其中土建、装修4125万元，设备采购安装2700万元，土地占用资金700万元，流动资金2500万元，其他资金975万元。
年利润1650万元。
投资回收期6.6年（不含建设期）。
从财务预测评价分析，具有一定的抗风险能力。
（5）、本项目长春宏达集团不仅已建立了良好的供求关系和信誉基础，也具备一定的经济实力。
全面衡量本项目，建设方案合理，生产技术先进可靠，经济效益和社会效益好，符合市情、民情，是切实可行的。
第二章项目的发展概况
2.1门窗五金的起源及五金系统的作用
最原始的窗户形式取自稍作改变的门洞形式，其作用是照明及用来抵挡户外恶劣气候。
这时的窗户用料十分丰富，从羊皮纸到山羊皮，牛角薄片到亚麻油纸，实际上任何一种半透明的，光线可透过的材料都能用于窗户。
17世纪末期之前，“格窗”由于受到玻璃生产的制约，只是根据格扇的轮廓镶嵌进小块的玻璃，此时的窗户功能只是挡风遮雨以及防止盗贼入侵。
直到17世纪末，随着时代的进步，玻璃工业化的生产，人与自然关系的变化，人们意识到窗户也应该是纯功能化的，而不是仅具有简单的采光、观景、遮蔽风雨的作用。
在此期间英国人发明了直棱式竖铰链窗（即平开窗）;荷兰人发明了吊窗（即上下提拉窗），吊窗沿垂直方向滑动，由一种滑轮装置控制，标志着“门窗五金系统”的诞生。
随着建筑形式及功能要求的不断发展，对门窗的要求越来越高。
为了满足建筑的要求，五金系统技术在门窗设计中的作用被重新思考。
五金系统的开发设计应具有一定的适应性和灵活性。
在设计开发过程中应充分考虑“建筑因素”及“人的因素”，使其装饰性、功能性、安全性、便捷性及舒适性均应满足建筑设计的要求。
所以门窗的系统开发与门窗五金的选型，开发是紧密相连、相辅相成的。
更重要的是门窗的风压变形性、水密性、气密性、保温性、隔声性、内变形性、启闭性、垂直荷载、反复启闭性等都与五金系统有关，五金系统对门窗性能的优劣，起着决定性的作用。
2.2门窗项目发展概况
门窗作为建筑物的重要组成部分，其发展规模依赖于建筑业的发展。
2008年底，全国商品房竣工面积3.25亿平方米，是1998年的6倍，预计下一个十年仍然会以两位数增长。
从国家统计局房地产业信息处获悉，受世界经济复苏和国内经济环境进一步趋好等因素影响，今年上半年房地产开发投资呈现快速增长势头，全国共完成房地产开发投资2821亿元，比去年同期增长32.9%。
建筑业的良好发展势态促进了门窗行业的全面发展，至2007年门窗总产量达到了17亿平方米，20年间产量增长了452倍，年平均增长22倍。
2008年我国塑钢、断桥铝门窗市场占有率达到了70%以上。
目前门窗行业已经成为4000多个生产企业和1000多个配套企业组成的新兴建筑行业。
2.3挤塑板项目发展概况
挤塑板主要用于建筑物屋面保温、钢结构屋面、建筑物墙体保温、建筑物地面保湿、广场地面、地面冻胀控制、中央空调通风管道等。
就发达国家而言，挤塑板的市场是十分巨大的。
据不完全统计，它的人均销量，美国0.76立方米、挪威0.70立方米、芬兰0.51立方米、德国0.41立方米、奥地利0.38立方米、比利时0.30立方米、法国0.27立方米，对于欧洲市场来说，挤塑板的销量为每年9千万立方米，价值四百亿人民币。
在上面所提到的巨大市场中，泡沫塑料占三分之一。
换言之，聚苯乙烯、聚氨酯等材料组成的挤塑板欧洲市场上的年销售量超过3000万立方米，美国2000万立方米。
我国的挤塑板市场起步较晚。
长期以来，大量的使用集中在包装上。
但是近年来，随着经济的发展和国外技术的进入，有机类材料在建筑上的使用取得了极大的发展，仅用于建造厂房的彩钢夹芯板的聚苯乙烯、聚氨酯的用量每年就超过150万立方米，其中大量使用的是二次发泡的EPS挤塑板，随着经济的发展，这个市场势必还要扩大，将有很大的一块市场将被XPS挤塑板取代。
第三章市场需求与建设规模
3.1塑钢、断桥铝门窗及挤塑板市场需求
目前，在我国的建筑门窗产品市场上，塑钢门窗、断桥铝门窗产品占据比例最大，约为70%以上。
在2009年全国门窗幕墙行业年会上获悉，随着近几年来我国建筑业的蓬勃发展，门窗的产量不断增加，据统计2003年我国的塑钢门窗、断桥铝门窗产量为6亿平方米，2005年为7.2亿平方米，2007年为11.9亿平方米，足以说明我国是名副其实的门窗需求及生产大国。
有行业内专家预测，尽管近年来塑钢、断桥铝门窗在低档次产品的冲击下，市场表现疲软，但未来在房地产业发展的带动下，因塑钢、断桥铝门窗的耐腐蚀性、变形量小、防火性强、使用寿命长、环保节能等特性，决定其仍是今后市场上的主流产品,而广泛应用于高档公共建筑,一般性民用住宅和工业厂房。
根据挤塑板市场的生产供应情况来看，我国主要应用地区挤塑板生产厂商已经达到170多家,年产量接近380万立方米，而实际市场需求量超过了1000万立方米。
在这些厂商中，既有专业生产挤塑板的厂商，又有混合生产厂商；既有年产几十万立方米的大厂，也有年产2-3万立方米的小作坊。
而厂商的供货也已打破了原有的地理界限，从上海、杭州、南京等地远销到东北三省及西北五省区的比比皆是，挤塑板市场供应出现了地区不平衡状况。
北京、上海等城市由于用量较大，厂商比较集中，每个城市的本地厂商接近20家；西北虽地处偏远，但气温较低，建筑中仍有很大的保温需求，挤塑板厂商相比过少，直到2008年，新疆、宁夏等地才出现具有一定规模的挤塑板专业厂商，但目前该地的挤塑板仍主要靠施工方代理销售。
以上情况表明，塑钢、断桥铝门窗及挤塑板有着一定的市场需求，有着广泛的发展前景。
3.2建设规模
项目预计年生产门窗15万平方米，按平均价格350元/平方米计算，年产值为5250万元；预计生产挤塑板3万立方米，按平均价格450元/立方米计算，年产值为1350万元；初步估计总年产值为6600万元。
项目总投入资金11000万元，建设投资8500万元，流动资金2500万元；建设投资中申请银行贷款3000万元，建设期利息159万元。
建成后年销售收入6600万元（达产后正产年），年平均利润总额1650万元，总投资收益率15%，全部投资回收期6.6年。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
11000
1.1
建设投资
万元
8500
1.2
建设期利息
万元
159
1.3
流动资金
万元
2500
达年产分
2
营业收入
万元
6600
各年平均值
3
营业税金及附加
万元
52.8
增值税
万元
528
各年平均值
4
总成本费用
万元
4369.2
各年平均值
5
利润总额
万元
1650
各年平均值
6
所得税
万元
412.5
各年平均值
7
净利润
万元
1237.5
各年平均值
8
总投资收益率
%
15
9
总投资利税率
%
20
10
资本金净利润率
%
24.75
11
总成本利润率
%
37.7
12
销售利润率
%
25
13
贷款偿还期
年
2
包括建设期
14
盈亏平衡点
%
66
达年产值
15
投资回收期
年
6.6
16
资产负债率
%
55
达产年
第四章原材料供需评估
4.1原材料
4.1.1主要原材料
塑钢门窗的主要原材料为PVC树脂，其中包括PVC（100份）、CaCO3（14~20份）、CPE（6~12份）、ACR（0.4~0.8份）、钛白粉（3~6份）、稳定剂（3~8份）、色母料（0.8~1.5份）。
稳定剂主要有铅盐稳定剂、有机锡稳定剂、钙锌稳定剂、稀土稳定剂。
铝合金门窗以铝为基本原料，主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰，次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。
挤塑板的主要原材料为聚苯乙烯，聚苯乙烯是指由苯乙烯单体经自由基缩聚反应合成的聚合物，它是一种无色透明的热塑性塑料，具有高于摄氏100度的玻璃转化温度。
4.1.2原材料供应现状剖析
塑钢门窗的原材料为PVC树脂，主要是通过提炼石油得到的。
而我国石油储量虽然巨大，却远远不够需求，所以需要大量的进口石油。
而国际油价很不稳定，在这方面有一定的压力。
国内树脂生产厂家主要有渤天化工、上海氯碱、沈阳化工、郴州华湘、安徽红四方、武汉祥龙和宜昌山水等，可以提供充足的原材料。
铝型材的供应厂家很多，就长春本地来说有长春铝材厂，可以提供部分型材。
剩余不足的型材可以从辽宁省进货。
其中有辽宁忠旺集团有限公司、沈阳恒创机电科技开发有限公司、大连铝材厂、辽阳铝材厂等，可以提供充足的原材料。
国内聚苯乙烯的生产厂家主要有亚泰橡塑制品有限公司、沈阳信达辉化有限公司、大连化工、沈阳化工、山东化工、广州化工等，可以提供充足的原材料。
第五章建设条件与选址
5.1编制依据
《建筑抗震设计规范》GBJ11-89
《砌体结构设计规范》GBJ3-89
《建筑结构荷载规范》GBJ9-87
《混凝土结构设计规范》GBJ10-89
《建筑低级基础设计规范》GBJ7-89
《工业与民用建筑抗震设计规范》TJ11-87
《建筑设计防火规范》GBJ16-87
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95
5.2选址
5.2.1选址原则
（1）、交通便利，方便各种运输车辆的通行；
（2）、周边环境良好，无大型建筑物及污染源，空气流通顺畅；
（3）、对周围市民的生活不能产生影响；
（4）、消防设施基本具备，并有充足的水源。
5.2.2选址
本项目拟建在长春文化印刷产业开发区内，占地面积4万平方米。
第六章工程技术方案
6.1塑钢门窗生产工艺
塑钢门窗原材料以聚氯乙烯为主，它是经过切割和焊接依次装上毛条玻璃和五金以及橡胶的密封条等制作成型。
6.1.1平开门窗工艺流程
锯切主型材→开V型口→铣排水孔→型钢下料→装型钢→焊接→清角→手动铣槽→钻五金孔→切玻璃压条→装密封条→装玻璃压条→装五金配件→检验→包装→入库
6.1.2推拉门窗工艺流程
锯切型材→铣排水孔→切型钢→装型钢→装毛条→焊接→清角→手动铣槽→钻五金孔→切玻璃压条→装密封条→装玻璃压条→切防风条→防风条钻孔→防风条铣槽→防风条装毛条→装防风条→装缓冲块→装滚轮→框扇组合→装密封桥→装月牙锁→检验→包装→入库
6.2铝门窗工艺
6.2.1铝门窗的产品设计
铝合金门窗的产品设计，是铝门窗生产的重要环节。
根据建筑物的所在地区、周围环境、气候条件、建筑高度、建筑类别、建筑档次和功能要求等，设计和选定必要的型材尺寸系列、外形尺寸、组合型式、开启方式、启闭配件和五金附件。
我国门窗产品已基本实现标准化、系列化。
门窗产品设计时，关键是确定具体的开启形式，选定必要的型材尺寸系列，满足对铝塑门窗的使用性能和使用寿命要求。
6.2.2铝门窗结构特点
铝门窗的结构特点主要有：
窗料尺寸系列繁多；各构件、杆件间联接均不焊接；框与扇、梃与扇均为弹性搭接；杆件间联接，有可拆卸联接，又有不可拆卸联接；一般无窗芯，多采用大玻璃结构；窗玻璃与门窗框扇的连接固定，采用弹性连接；安装窗玻璃的结构，分为嵌入式和压合式两种。
6.2.3铝门窗生产工艺过程
备料→铣切→钻孔→铣槽→组角→组装→装密闭条→装玻璃→装启闭配件→成品检验→成品入库
6.2.4铝门窗生产设备
生产铝门窗的设备主要有铣切机、型材弯曲机、立式铣床、卧式铣床、专用铣床、钻床、组角机、组框机等。
为了适应大批量、多品种、标准化、高效率、高质量和高效益生产，铝门窗生产设备趋于专用化、自动化和流水线生产。
6.2.5铝门窗装配的技术要求
国家有关标准（GB8478、GB8479、GB8480、GB8481、GB8482）对各类铝合金门窗的装配，规定了具体要求：
（1）、门窗框扇四周搭接宽度应均匀，允许偏差±1。
（2）、门窗装配后不应有妨碍启闭的下垂、翘曲或扭曲变形。
（3）、门窗附件安装位置正确、齐全、牢固，应起到各自的作用，并保证足够的强度，启闭灵活，无噪声。
承受反复运动的附件，在结构上应便于更换。
（4）、门窗用玻璃、五金、密封等附件，其质量应与门窗的质量等级相适应。
（5）、门窗装配后应保证玻璃与镶嵌槽间隙，并在主要部位装有减震垫块，使其能缓冲启闭等力的冲击。
（6）、门窗装饰表面不应有明显的擦伤、划伤。
（7）、门窗相邻构件着色表面不应有明显的色差。
（8）、门窗表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹，装配连接处不应有外溢的胶粘剂。
（9）、门窗的启闭力不大于50N。
6.3挤塑板
6.3.1挤塑板工艺
挤塑式聚苯乙烯保温板，简称XPS板。
它是以聚苯乙烯为主原料，加上辅助剂和防火剂，加热混合并注入催化剂，挤压成型的硬质发泡泡沫板。
6.3.2性能及用途
挤塑板具有均匀平整的表面，完全闭孔式的内部蜂窝结构，优越的保温、隔热（导热系数10℃：
≤0.028w/mk）、隔音、防潮性能，以及高抗压（压强：
≥250kpa）、轻质（密度可达：
30kg/m3）、不吸水（吸水：
≤1.0%）、不透气、耐磨、不降解的特性，因挤塑板板材规格在厚度（20—100mm）`长度（1000—3000mm）、宽度（600—1200mm），可随意切割；
广泛应用于屋面、墙面、地面、冷库、公路、铁路等工程中。
挤塑板原料是生产EPS泡沫板的聚苯乙烯，而性能又远远优于泡沫板，所以最终会取代泡沫类保温材料以及珍珠岩类保温材料。
第七章环境保护与消防
7.1环境保护
7.1.1执行标准
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国大气污染防治法》中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过
《污水综合排放标准》
《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第253号
7.1.2主要污染源及治理方案
（1）、废水：
挤塑板加工中产生的废水量日平均约30吨，含有毒成分，为工业废水，经专业设备处理后可达到排放标准；生活废水量日平均约5吨，不含有毒成分，为普通污水，稍作处理即可达到国家二级排放标准，可直接排放。
（2）、废气：
生产加工过程中产生的废气，经简单过滤处理后，即可符合国家排放标准，通过烟囱排空。
（3）、废渣：
门窗加工过程中产生的金属屑，年出量约200吨，可回收集中贩卖；挤塑板加工过程中产生的废渣年出产量约50吨，可运至郊区集中处理。
（4）、噪音：
各种大型设备运行时产生的噪音，可对厂房进行隔音处理。
7.1.3环境检测
设置专门环保管理机构，定期检查污染物排放情况，监测分析办法按国家有关部门标准进行。
7.2消防
本着“预防为主，防消结合”的方针，严格按照相关消防法规要求建设。
7.2.1执行标准
《建筑抗震设计规范》GBJ11-89
《建筑设计防火规范》GBJ16-87
《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90
7.2.2消防设施和措施
（1）、项目的区域功能划分，建筑、电气、给排水及暖通专业在设计中严格执行有关消防规范的各项规定。
（2）、室外消防给水采用低压给水系统，其水压不小于10m水柱。
室外消防栓一次灭火用水量为35L/S,室外消防给水管道布置成环状，环状网输水干管不少于两条。
给水管径不小于100mm。
建筑物内设独立的消防给水系统，给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接。
室内消防用水量15L/S，按照“一柱火灾两股水柱”要求，消火栓间距不超过50m。
（3）、项目每个分区都设立一个独立的消防分区。
（4）、各种建筑物内根据消防规范设置干粉灭火器。
（5）、根据防火要求设计防火通道和安全出口，满足消防规范有关疏散通道的要求。
同时各种建筑物之间的防火间距应满足《建筑设计防火规范》中各类建筑物防火距离的要求。
（6）、围绕项目区修建环形消防通道，路宽6米。
第八章组织、定员及运营管理
8.1组织
本项目隶属于长春宏达产业集团，实行董事会领导下总经理负责制。
设置总经理1人，副总经理2人，设置综合部、经营部、生产部、财务部、总务部。
采用八小时工作制，全年300天工作日，每周5天工作，周工作40小时。
8.2劳动定员
全公司定员120人。
其中管理人员20人，工勤人员60人，技术人员20人，其他人员20人。
8.3运营管理
（1）、在生产经营、产品质量、财务及行政等管理工作中，认真执行国家相关政策、法规，。
（2）、提高企业员工技术素质，做好革新、改造和新品研发工作。
（3）、实行全面质量管理。
建立系统、完善的质量管理体系，引导员工树立精品意识、品牌意识；保证产品质量稳定、达标。
（4）、做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件，保证安全文明生产。
加强员工文化技术教育，促进知识更新，不断提高员工素质。
（5）、制定并积极弘扬企业文化，建立企业激励机制，为员工搭建施展才能的平台；形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理模式。
第九章项目实施原则、计划
9.1项目实施原则
制定项目实施计划时应遵循以下原则：
（1）、统筹安排各项工作，严格按建设程序办事。
（2）、认真做好质量控制工作，确保各阶段工程质量达到规定的标准。
（3）、控制投资，重点跟踪设计及影响投资的其他环节，保证不突破投资总额。
9.2项目实施计划：
2010年5月—7月完成可研及批复；
2010年8月—2011年8月完成建筑装修、人员招聘培训、设备采购、安装调试；
2011年8月—12月试生产
2012年1月正式投产
第十章市场营销策略
随着社会主义市场经济体制改革的深化和市场经济的日益成熟，公司面临着前所未有的发展机遇，同时也面临着更加严峻的挑战。
激烈的市场竞争要求企业必须密切关注市场、关注竞争对手。
本项目的营销策略主要有以下几点：
（1）、产品差异化策略。
密切关注其他公司产品，注意产品差异。
设计一系列有价值、与众不同的产品，使之与竞争对手产品区分开来。
（2）、价格策略。
根据市场不同的情况进行价格调整，并针对竞争者的价格变动制定反应策略。
（3）、渠道策略。
在营销过程中根据某一特定地区的目标顾客的实际需求提供服务，综合考虑代理机构和地点，建立营销网络。
（4）、广告策略。
通过广告，使顾客了解企业、了解产品特性，建立品牌效应。
（5）、促销策略。
主要包括：
广告、展示、降价、销售代表间的竞赛等。
做到以下几个原则：
诚实守信，义利兼顾，互惠互利，理性和谐。
第十一章投资估算与资金筹措
11.1编制依据
（1）、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第二版
（2）、《吉林省建筑工程预算定额》及《吉林省建筑工程投资估算指标》
（3）、项目单位提供的有关数据、资料。
11.2编制基数
（1）、建筑工程费
根据《吉林省建筑工程预算定额》（99）及同类工程指标计算。
（2）、设备购置费
按项目建设单位提供的设备到场价格确定。
（3）、安装工程费
设备安装费根据设备类别按一定比例计取，排水管道、供水管道、热力管道、供电线路、通讯工程的安装工程费按定额计取。
（4）、其他费用
根据长春市人民政府长府发【2000】23号“关于对城区重点市场实行优惠政策的通知”，本项目全部工程的市政排污费、城市设施配套费均予免收。
11.2总投资估算
项目总投入资金11000万元，建设投资8500万元，流动资金2500万元；建设投资中申请银行贷款3000万元，建设期利息159万元。
11.3资金来源
在本项目11000万元的项目投入总资金中，3000万元申请银行贷款，其余资金由两位自然人股东提供，可保证建设资金足额、及时到位。
第十二章财务评价
12.1编制依据
（1）、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第二版
（2）、国家和地方的相关规定
12.2基础数据
12.2.1收入的预测
项目预计年生产门窗15万平方米，按平均价格350元/平方米计算，年产值为5250万元；预计生产挤塑板3万立方米，按平均价格450元/立方米计算，年产值为1350万元；初步估计总年产值为6600万元。
12.2.2成本的预测
土建成本4125万元，具体如下
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