中国石化炼化企业设备检查细则.docx
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中国石化炼化企业设备检查细则
中国石化炼化企业设备检查细则
中国石油化工集团公司
二O一一年四月
1检查分值设置
检查总分值满分为1000分，其分值设置如下：
1.1设备综合管理 200分
1.2压力容器、压力管道管理 100分
1.3锅炉设备管理 100分
1.4加热炉管理 100分
1.5常压储罐管理 100分
1.6大机组、机泵及润滑管理 100分
1.7电气设备及运行管理 100分
1.8仪表及自动控制管理 100分
1.9工业水管理 100分
2评分计算方法
2.1设备综合管理及本细则1.2～1.9的专业管理分别独立评分。
2.1.1若受检企业缺少某专业，该专业得分为零。
2.1.2设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为零。
综合管理或某专业管理得分计算公式为：
综合或某专业得分＝[实际得分/（综合或某专业标准分－缺项标准分））]×综合或某专业标准分
2.1.3设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业某项检查内容中没有某条内容，某条得分为零，该项得分计算公式为：
某项得分＝[实际得分/（某项标准分－缺条标准分）]×某项标准分
综合或某专业得分＝Σ各项得分
2.1.4受检企业得分＝设备综合管理得分＋[Σ专业检查得分/（800-缺少专业分值）]×800。
2.2扣分修正
为减少抽查各企业二级单位、设备台数的不同引起扣分不公正，对扣分项进行以下修正：
2.2.1修正每项扣分=（规定的最少抽查二级单位或设备台数/实际抽查数）×实际扣分。
2.2.2每项实际得分＝标准分－修正每项扣分。
3检查内容设备综合管理及专业管理的检查内容详见附件1-10。
附件8：
仪表及自动控制设备管理
企业名称：
检查人：
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准分数
实际得分
评议意见
一仪表综合管理（30分）
1．仪表完好率
检查企业及2套装置台账和统计报表。
仪表完好率≥95%，每降低1个百分点扣1分。
4
2．仪表使用率
检查企业及2套装置台账和统计报表。
仪表使用率≥95%，每降低1个百分点扣1分。
4
3．仪表控制率及评估报告：
每年不少于1次对控制回路进行评估（含装置控制回路清单、未投自动的仪表和工艺原因分析、整改措施）
检查企业及2套装置台账和统计报表。
1．无评估报告扣1.5分；
2．评估报告内容不完善扣0.3分；
3．仪表控制率≥90%，每降低1个百分点扣0.5分。
4
4．泄漏率
检查企业及2套装置台账和统计报表。
泄漏率≤0.5‰，每降低0.1个千分点扣1分。
4
5．仪表设备管理制度及执行情况
检查企业相关仪表管理制度。
1.未建立扣4分；
2.不完善扣0.5分；
3.管理职责不清扣0.5分；
4.无检查记录或整改记录扣1分。
4
6．各类仪表台账、档案资料、报表（含电子版）
抽查3至4套装置仪表台账、档案资料、报表。
1.未建立扣1分；
2.不完善扣0.5分；
3.1处不符合要求扣0.1分。
4
7．事故管理
抽查企业。
发生1次上报集团公司级仪表事故扣6分。
6
二常规仪表（25分）
1．现场仪表设计选型是否符合要求
抽查1至2套装置至少20台。
按《石油化工自动化仪表选型设计规范》，1项不符合要求扣0.1分。
1
2．现场仪表安装是否符合要求
抽查1至2套装置至少20台。
按《自动化仪表工程施工及验收规范》，1项不符合扣0.1分。
1
3．标准仪器周期检定
抽查企业及下属单位不少于15台。
标识、检定证书或测试报告，1项不符合扣0.1分。
3
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准分数
实际得分
评议意见
二常规仪表
4.仪表作业票是否办理工作票
抽查至少10项作业
按仪表管理制度执行，1处不符合扣0.1分。
3
5．仪表巡检是否落实。
抽查企业2至4套装置
按仪表管理制度执行，1处不符合扣0.1分。
3
6．仪表定期检查、强制保养工作是否按规定做
抽查企业3至4套装置
1.未建立仪表定期检查及强制保养相关规定扣0.5分；
2.未按规定进行检查及维护扣0.2分；
3.记录不全扣0.1分。
2
7．仪表校验是否符合规定
抽查3至4套装置至少20张校验单
按仪表管理制度执行，1张校验记录不符合扣0.1分。
2
8．放射性仪表管理
查看1至2套装置
1.未建立相关制度扣0.5分；
2.1处未按制度执行扣0.1分；
3.警示标记不全扣0.2分。
2
9．仪表穿线管、汇线槽、保温箱等是否完好
抽查企业3至4套装置。
按《自动化仪表工程施工及验收规范》，1处不符合扣0.1分。
2
10．仪表风是否符合要求
抽查企业3至4套装置。
1.按仪表管理制度执行，不符合要求扣0.5分；
2.仪表风未定期排空扣0.2分。
1
11．现场仪表跑冒滴漏及漏点挂牌情况
抽查企业3至4套装置。
1.一处漏点未挂牌扣0.1分；
2.记录不完善扣0.1分；
3.有一处明显大漏点扣0.1分。
2
12．仪表防凝防冻措施是否落实
抽查企业3至4套装置。
一处不符合扣0.1分。
2
13．仪表故障应急处理是否满足要求
必要时模拟1种仪表故障现象。
观察仪表人员应急处理能力，1项不符合要求扣0.1分。
1
1．机柜室温度、湿度是否控制在规定范围内
抽查3至4个机柜室。
1．按设备维护检修规程要求，每项每处不符合要求扣0.2分；
2.未配置温湿计每处扣0.2分。
2
2.操作室及机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施是否落实
抽查3至4个操作室及机房。
1.按仪表管理制度要求，每项每处不符合要求扣0.2分；
2.机房电缆进出口无防水措施每处扣0.2分。
3
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准分数
实际得分
评议意见
三控制系统管理（20分）
3．DCS控制器配置及控制器负荷
抽查3至4套DCS
单台控制器负荷影响系统正常运行扣0.2分
2
4．DCS及ESD控制器通信状况
抽查1至2套控制系统
每处通信不正常扣0.2分。
1
5．控制系统运行状况
抽查3至4套控制系统
每处不正常扣0.2分。
3
6.控制系统维护、保养及大修
抽查3至4套控制系统
1.未按设备维护检修规程要求进行定期维护保养工作，每次每项不符合要求扣0.1分；
2.控制系统密码及键锁钥匙管理不严格扣0.5分；
3.控制系统不符合防病毒感染规定扣0.2分；
4.控制系统大修未达到检修规程要求扣0.2分。
3
7.控制方案变更是否办理审批手续
抽查1至2套控制系统
1.未办理手续扣0.2分；
2.手续不完善扣0.1分。
1
8.控制系统故障处理、检修及组态修改记录是否齐全
抽查1至2套控制系统
1.故障处理、检修及组态修改记录齐全，每缺一项扣0.2分；
2.记录不完善扣0.1分。
3
9.控制系统软件备份管理是否符合要求
抽查1至2套控制系统备份情况
1.无备份扣0.5分；
2.软件备份上应有名称、修改日期和修改人,每缺一项扣0.1分。
1
10.控制系统事故应急预案是否完善
抽查1至2套控制系统；必要时模拟事故应急处理
1.无事故应急预案扣0.5分；
2.事故应急预案不完善扣0.2分；
3.未定期开展应预案演练扣0.2分；
3.模拟事故处理与预案规定不符合扣0.1分。
1
11.DCS和ESD供电方式是否符合要求
检查1至2套控制系统
是否符合《中国石化生产装置过程控制仪表电源供电系统技术管理规定》。
考察
12.联锁系统中的DCS、ESD和PLC故障记录功能是否完善
检查1至2套控制系统
是否具备SOE或第一故障记录功能。
考察
续表
检查项目
检查内容
检查比例
检查评定标准
标准得分
实际得分
评议意见
四可燃、有毒气体报警仪（5分）
1.可燃、有毒气体报警仪设计、选型是否符合要求
抽查2至3套装置10台
按《石油化工自动化仪表选型设计规范》，每台不符合要求扣0.1分。
0.5
2.报警仪的检测器安装是否符合要求
抽查2至3套装置10台
按《自动化仪表工程施工及验收规范》，每台不符合要求扣0.1分。
0.5
3.报警仪的检测器是否有分布图
抽查2至3套装置分布图
1.无分布图扣0.5分；
2.分布图不齐全扣0.1分。
1
4.可燃、有毒气体报警仪是否按规定周期校准和检定，检定单位是否有资质、检定人员是否有证书
抽查2至3套装置20台
1.未按周期校准和检定每台扣0.2分；
2.记录和标识不完善，每台扣0.1分；
3.资质和证书1项不符合要求扣0.2分。
1
5.可燃、有毒气体报警仪运行及维护
1.抽查1至2套装置
2.抽查2-5台进行通气试验
1.报警仪指示不准确或报警功能不正常，每台扣0.1分；
2.巡检维护记录不齐全扣0.1分；
3.通气试验时每发现1台不符合要求，扣0.1分。
1.5
6.报警仪停运是否办理手续
抽查1至2套装置
1.未办理手续扣0.2分；
2.手续不完善扣0.1分。
0.5
五联锁保护系统（15分）
1.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更是否办理审批手续
抽查3至4套装置
1.未办理手续及每处扣0.2分；
2.手续不完善每处扣0.1分。
3
2.联锁摘除和恢复是否办理工作票
抽查3至4套装置联锁回路及20张以上联锁工作票
1.未办理工作票1处扣0.2分；
2.工作票填写不完善1处扣0.1分。
3
3.摘除联锁保护系统是否有防范措施及整改方案
抽查3至4套装置至少10套摘除联锁回路
1.无防范措施扣0.2分；
2.防范措施不完善扣0.1分;
3.长期摘除联锁无整改方案扣0.2分；
4.长期摘除联锁整改方案未落实扣0.1分。
3
4.联锁保护系统投运前是否有确认表
抽查3至4套装置
1.无确认表扣0.5分；
2.确认表不完善扣0.1分。
2
续表
检查项目
检查内容
检查比例
检查评定标准
标准得分
实际得分
评议意见
五联锁保护系统
5.联锁保护系统图纸和资料是否齐全、准确；是否有月度联锁摘除清单。
抽查3至4装置
1.图纸和资料不齐全扣0.2分；
2.图纸与实际不相符扣0.2分；
3.无月度联锁摘除清单扣0.2分；
4.月度联锁摘除清单不齐全扣0.1分。
3
6.联锁系统设备、开关、端子排的标识是否齐全准确清晰。
抽查3至4套装置
1.无标识扣0.2分；
2.标识不齐全、不清晰、不正确，每处扣0.1分。
0.5
7.紧急停车按钮是否有可靠防护措施。
抽查3至4套装置
1.无措施扣0.2分；
2.措施不完善扣0.1分。
0.5
六在线分析仪表（5分）
1.配置选型安装是否符合要求
抽查2至3套装置
每套每项不符合要求扣0.1分。
1
2.定期检查、维护是否符合要求
抽查2至3套装置
1.无分析仪表定期检查及维护保养相关规定扣0.5分；
2.未按规定进行检查及维护扣0.2分；
3.记录不全扣0.1分。
2
3.在线分析仪表及样品预处理系统完好和投用情况
抽查2至3套装置至少10套。
1.停用分析仪表未办理停用手续扣0.2分；
2.停用手续不完善扣0.1分；
3.在用分析仪表不完好每套扣0.1分。
2
检查日期：
升级会员 