精益化管理工作总结Word文档格式.docx

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月度计划对号率统计表

月度计划品种

日计划品种

对号品种

对号率

一月

2969

4470

2411

81.21%

二月

3538

5018

2931

82.84%

三月

3545

6500

3154

88.97%

四月

3310

6681

3013

91.03%

五月

4300

6763

3716

86.41%

六月

4584

6694

3779

82.44%

七月

4679

6784

3853

82.35%

八月

4454

6888

3731

83.77%

九月

4674

7642

3984

85.24%

十月

4774

6718

3869

81.04%

十一月

4830

7025

3948

81.74%

十二月

4824

6730

3922

81.30%

汇总

7550

15957

7496

99.28%

注：

对号率=对号品种（即月度计划品种和日计划品种同时存在的品种）/月度计划品种

为了验证并提高月度生产指导计划的指导能力，配件销售部在月度生产指导计划的预测和指导的准确性上一直努力下功夫，并建立起相应的评价体系。

通过月度指导计划和实际日计划的对比，其对号率基本保证在80%左右，总对号率高达99.28%，由此说明了月度指导计划的编制有着较高的准确性。

对号率的提升是一个精益化、持续化改进的过程，配件销售部相关人员在编制月度指导计划上端正态度，通过不断的数据对比，分析配件月度计划的对号率和非覆盖率等指标，对发现的问题及时进行整改，并通过内部经验交流，提高编制人员的整体编制水平，积极为配件资源供应单位做好配件资源的指导和协调工作。

三、配件储备库建立及运行规则草案

配件销售部为更好的满足用户需求，缩短二级单位将配件发交到配件销售部的供货时间，以提高销售目录中配件供应周期的时效性，建立以供货周期长，用户有需求的非在产件、在产中间件、非在产中间件为主的配件储备库。

并在系统中依据订单需求计划下达日计划，补充储备库存，实现配件销售目录中产品保供周期的同步性。

1、初始储备库存明细的确立及库存数量的确定：

⑴库存品种明细范围：

在产件、非在产件、中间件、进口专用件产品明细。

⑵选取2013年10月1日至2014年3月31日的数据进行统计，将最后入库时间与计划下达时间做对比，筛选出大于系统规定在产件保供周期5个工作日的产品，再筛选出订购频次大于5、供货周期超过5个工作日的频次大于3的产品,将后三个月供货周期超过5个工作日计划频次小于1的品种去除,将统计各月供货周期超过5个工作日计划频次差别大的去除。

⑶按销售目录中的产品进行筛选，形成初始储备库存品种明细。

⑷因进口专用件的组织周期较长，故对有销量的进口专用件也设为储备库存明细。

⑸油、液品及五大总成（驾驶室、发动机、车架、变速箱、前后桥）除外。

⑹库存量的确定为统计月份的总销量形成的两个月平均消耗数量按四舍五入取整，并满足配件销售部的最小包装数量，适当调整后，作为储备产品库存，进口件可在平均消耗量的基础上放大1.5倍。

（7）储备库品种生成后，只在每年末根据本年度12个月份的计划下达时间和最后入库时间的数据对比进行调整，订购频次大于12，供货周期超过5个工作日的频次大于6的配件经过筛选纳入储备库品种，储备库年度运行期间，特殊情况增加品种需走报批程序。

（8）进过筛选，共计246个品种，占用资金元，其中下场件52个品种，包含2个中间件；

在产件194个品种，包含80个中间件，包含118个独家供货产品；

进口件7个品种。

2、系统补库计划的验算生产规则：

系统在对订单验算下达计划时，先验算储备库产品明细，再验算卡车销售部、商用车销售部备件库存，最后下达二级公司日计划。

所下日计划默认储备库品种的数量应为当储备库实际库存数量降至储备库基础库存数量1/2时，系统自动生成缺件计划，缺件计划数量=储备库存基础数量-储备库实际库存数量-在途计划数量，在二级公司未将第一次缺件计划完成前，系统生成的缺件计划数为当日订单所消耗的储备库存数数量，直至二级单位送货，实际库存数大于基础库存的1/2，系统将不再生成缺件计划。

3、为防范库存储备风险，对于储备库存中连续3个月累计出库量少于基础库存1/2的，将基础库存基数减少至原库存的3/4，对于储备库存中累计超过半年没有出库记录的产品，建议申请该产品以促销的形式打折销售，降低库存量，至年终无出库记录结余未出库部分报批退库，对于连续3个月都有缺件记录的产品，将基础库存基数增加1/4。

上述调整业务由主管计划员依据统计数据提出申请，部门经理批准，报技术质量部调整储备库基础库存明细表数据。

4、基础建库明细和补库运算规则的验证

取2014年4月1日至2014年6月30日3个月的数据进行验证。

列出246个品种的物料编号、物料名称、模拟供货提前期（从计划下达到计划入库所用时间，取每个产品供货时间大于五个工作日的时间的平均值）基础库存数、占用资金，统计出这些产品自2014年4月1日至2014年6月30日每一天的出库量，可以得出每一天的库存量，需补库量，入库量，在途量，累计出库量。

经统计，2014年4月1日至2014年6月30日，246个品种共产生5246次要货，模拟缺件频次（有计划且库存数为0）314次，缺货率5.98%（因供货周期时间偏长，且对于基础库存少的品种，一次订单数量多或连续订货，造成缺件率偏高，在实际库存中适当增加此类品种的基础库存），月平均库存周转率为1.11（库存周转率（次数）=销货成本/平均库存余额，平均库存余额=（期初存货+期末存货）÷

2），预测年库存周转率为13.32，月平均库存量（每月库存余额的平均值）.39元，仓库月平均吞吐量（平均每月入库量+出库量）为.64元。

四个品种三个月内无出库记录（因模拟月份少，对于订购频次低的品种出现此类情况属正常）。

5、关于储备库后期运行机制的建议

保内资源品种覆盖基本无问题，但保外资源品种覆盖率较低，特别是非在产件及其中间件存在较大问题，如不较好的解决此问题，势必影响集团配件产业的发展；

通过储备库的建立以及其补库运行机制的验证和完善，在确保不形成积压损失和防范人为原因造成损失的前提下，逐步寻找合格配件资源供应方并通过一定手段使配件价格基本具备市场竞争性；

本着以上分析和意愿提出以下建议：

（1）上述产品由配件销售部从集团合格供应商名单内选择唯一配件供应商（或原生产制造商或同类制造商）供货，由配件销售部直接与其签订合同，供应商直接向配件销售部供货，配件销售部在配件出库后与各供应商实施结算，以缩短供货周期，减少物流运输环节的时间和费用。

（2）如建议

（1）不能实现，可由集团内各生产单位与供应商（唯一配件供应商）签订合同，由配件销售部直接按合同组织要货，货物直达配件销售部，配件销售部在配件出库后与各单位实施结算。

（3）配件储备库运行一定时间后，能确保运行效能合格前提下，建议在集团采购部的监督指导下，由配件部牵头组织，集团内各生产单位配合，在合格供货商范围内开展比价采购，确定唯一供货商并获得具备一定市场竞争性的配件价格。

四、落实2015年度计划大纲明细，制定2015年度计划大纲

在2014年11月份，落实完善2015年度计划大纲配件明细，共计发出确认明细28677种产品（国内通用件合同28176项，进出口专用件合同501项），通过各生产单位确认：

调整合同单位141种产品，现已调整完毕；

等效替代166种产品；

无法保供产品618种产品，其中无销售记录产品430种，有销售记录产品188种，对于有销售记录产品重新发往各生产单位确认，现已由相应生产单位分管副部签字确认无法保供；

新增573种产品，同时各生产单位对计划大纲明细的MC车型配件进行标注，以便在2015年度更好的监控MC车型配件的发交情况，共计3117种MC车型产品。

最终形成2015年度计划大纲配件明细,共计28466种产品。

2015年度计划大纲配件明细确认后，根据配件销售部2014年销量，参考销售部的2014年索赔情况，配件销售部制定了2015年计划大纲、该大纲能够比较合理地反映2015年的配件资源需求情况，从而为各二级公司2015年配件资源的生产准备工作提供依据和指导。

同时确定了2015年的合同调整原则：

1）、新品根据市场需求和政策需要随时增加；

2）、等效替代和下场的产品以技术中心文件和实际销量为准，不得随意调整；

3）、供应单位更改必须以工艺路线变更为准，在落实好资源供应单位完成准备后以原价格进行签订。

4）、已经签订供货合同，各供货单位必须确保按时供应，除等效替代以外，不得以任何理由拒供。

五、控制配件资源组织周期

按期完成率是体现配件资源组织周期快慢的一个重要数据，通过对2014年度按期完成率的监控，除紧急计划按期完成率低于90%外，其余计划的按期完成率都高于90%。

2014年国内配件5天普通计划的按期完成率96.20%，平均送货时间为2.824天，2013年度同期水平为按期完成率82.06%，平均送货时间为4.974天；

20天普通计划的按期完成率98.22%，平均送货时间为4.225天，2013年度同期水平为按期完成率96.08%，平均送货时间为6.877天；

紧急计划按期完成率84.74%，平均送货时间为2.975天，2013年度同期水平为按期完成率86.43%，平均送货时间为2.806天；

进出口配件计划按期完成率94.78%，平均送货时间为3.354天，2013年度同期水平为按期完成率94.90%，平均送货时间为4.531天。

以上数据可以看出2014年度各项指标的按期完成率与平均发交时间都有了很大的提高，保证了用户配件需求。

在2015年，对未能按期完成的计划重点关注，要狠抓临近到期计划和超期计划，尤其是超期计划，要做到逐项落实，分析原因，拿出方案，避免重复发生，逐步减少超期项的发生。

六、完善进出口订单的资源组织

进出口订单的特殊性使得进出口配件资源的组织与普通订单的资源组织有所不同。

自进出口公司开始在配件销售部采购75平台的配件。

配件销售部克服了各种困难，积极与进出口公司对接，不遗余力的推进进出口业务的开展，在集团综计部的指导协调下，在进出口公司的全力配合下，各项业务走向正轨，资源组织完成率也逐月提高，基本保证了进出口公司的配件资源需求。

自2013年开始扫码工作来，国内配件计划的扫码出入库工作已趋于稳定，但因进出口公司的配件出入库工作也要进行扫码工作，前期为进出口公司专门设置的进出口专用合同明细中，有很多为特殊图号无条码信息，共计梳理出141项无条码明细需二级公司上传维护条码信息，并在集团配件调度例会中通报，要求各相关单位及时维护条码信息，现已维护完毕。

2014年度进出口共计下达计划31834项，完成计划31832项。

按期完成率为94.78%，进出口计划的平均完成时间为3.348天。

2014年度共发询价函83批次，签订合同787项次，现各二级公司都能保证在两天内将价格报出，保证我部及时签订合同。

七、2015年保障部精益化管理工作措施计划

我部在2015年要紧密围绕集团公司持续开展精益化管理，落实集团公司“品牌、质量、效益升级年”活动的各项部署，持续开展精益化管理提升活动。

（一）、制定措施提高配件资源供应按期完成率

为了提高配件计划的按期完成率，保障部经过落实和讨论，准备在2015年采取以下措施：

1、提高月度计划的品种对号率，指导生产单位做好资源储备工作

月度计划作为配件资源的指导性计划，指导着各二级单位建立配件资源的合理储备和库存预警机制。

月度计划的对号率越高，指导能力越好，储备的配件资源越准确，越有利于及时完成计划需求。

通过对月度计划的分析和内部交流，改进编制方法，提高编制水平，来提高月度计划与日计划的品种对号率以及减少失误率，2015年争取在2014年月度计划平均品种对号率84.03%的基础上提高1-2个百分点。

2、重点监控超期产品，拿出措施逐项解决

在每周一将超期计划明细反馈集团综计部，由集团综计部在产销例会中进行通报，以督促各二级公司尽快将超期计划完成，每周五将落实的超期计划具体到货时间，及时反馈营销部通知用户，对反馈等效替代或无法保供的产品，反馈信息资料及时传递技术质量部并协调督促处理进度。

3、利用配件调度例会平台对按期完成率较好的二级公司经验，向其它二级公司推广，以提升整体计划按期完成率。

4、配合技术质量部加快新产品上号工作，及时询价、签订合同，维护销售目录。

保障部根据技术质量部整理反馈的配件销售部销售BOM新增品种联系函，主任计划员按照责任单位分解通知各计划员，各计划员对各自分管的资源供应单位负责。

各计划员通过询价函向资源供应单位询价，并督促在3日内（进出口询价在2日内）返回报价处理信息。

当接到返回的采购价格明细后，于当日汇总填写新增配件确认函报财务部审核，财务部审核通过后，保障部及时签订采购合同，保障销售目录的及时更新。

5、加强与集团综计部的信息沟通，借助集团配件资源调度平台对资源配送交付过程进行监控调度。

维护保持同各二级公司业务主管部门的业务联系渠道，对资源供应过程中出现的问题及时进行协调，保证供应信息渠道的畅通。

对配件物流部反馈交接差异信息，及时反馈二级公司协调解决，确保日常配件资源供应按保供周期完成，提高配件资源供应按期完成率。

对保供周期较长的生产单位协调集团综计部一同与生产单位查找问题，并拿出解决方案。

6、对偶发性的大订单，营销部应提前书面通知保障部，以便保障部及时通知各生产单位备库存。

（二）、加强数据、资料分析整理和收集工作，并对相关数据、资料做好保存归档留存备份，为指导日后工作提供数据依据。

（三）、保障部管理文件的修改和完善工作

保障部在2015年继续做好管理文件的修改和完善工作，并对所涉及工作的欠缺面着手进行改进，设计相应的工作管理办法，让保障部的工作更加制度化和系统化。

依据今年因搬迁后业务发生的变化修订工作流程和管理制度。

（四）、配件储备库的建立及新系统计划运行机制的草拟和验证

搬迁后，仓库物流面积增加，建立配件储备库的主要硬件要求已有，在2015年度建立以非在产件、中间件、进口专用件等为主的配件储备库作为保障部工作重点，同新系统开发商联系并将相关数据及逻辑关系发送到新系统开发商，在系统开发完后，和相关部门一起做好储备库的建立及流程的梳理运行工作，努力实现销售目录中的配件供应周期的时效一致的目标。

（五）、协助程序设计公司完善新系统设计，实现配件调度例会所需资料数据由系统筛选生成（如配件销售部接受订单金额、下达计划金额，计划完成入库金额以及各类计划的按期完成率及份额、平均发交时间），实现配件月度指导计划的计划对号率由系统自动生成。

（六）、加强人力资源配置，通过培训提高现有员工的业务，提高素质。

1、现保障部员工一人分管多个供应单位，人均4700多项次合同明细，同时负责相应单位的计划管理，为更好的完成工作提高工作质量，细化资源组织工作，根据工作需要拟报批增加1-2名计划员。

2、对现有工作人员进行业务培训，不断提高员工的综合素质，使每位员工熟练使用计算机及“中国重汽亲人配件商务平台”系统，熟练使用集团工艺路线进行业务查询。

3、拟申请订购计划管理、资源组织方面相关的业务书籍，来帮助员工提高业务知识，开拓知识领域。

4、制定系统的学习培训计划，把四中全会精神纳入学习的主要内容，把集中学习与个人学习、组织辅导报告与专题研讨交流结合起来，力求学深学透，结合我部实际工作做好贯彻落实。

保障部

二〇一五年四月八日