实例海尔冰箱现场区域管理考核手册样本Word文档格式.docx
《实例海尔冰箱现场区域管理考核手册样本Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实例海尔冰箱现场区域管理考核手册样本Word文档格式.docx（32页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
0105
现场管理工作无月度目的
现场管理工作未做上月工作总结
上个月重复发问题、本月重点监控问题不清晰
现场审查问题点未复审或复审不及时
现场创新工作未做效果跟踪，流于形式
管理员
-20
-10
-5
厂长
-2
-3
-1
2
市场反馈质量问题解决
（10）
1、运用4个不漏分析贯彻质量问题
2、对问题进行汇总分析
3、对分析出重大问题有针对性改进办法，改进效果明显
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
反馈问题未贯彻整治筹划
社会反馈问题未汇总分析
售后反馈问题采用办法未做跟踪评价
质改办法未积极实行
社会反馈未贯彻负责人
对重大问题未做改进办法
改进办法无效或改进不彻底
技术科长
两次以上本项否决
6
3
设备和模具工装管理（5分）
1、润滑保养及时，整洁完好（3分）
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
设备例保开工例检不及时
设备脏乱，上放无杂物品
设备漏油维修不及时
暂存设备标记不明确
暂存设备未作封存办法或封存不到位
周转车标记不齐全，破损未修复
工作案台不整洁，工装混乱
模具存储区，无明细表
气瓶无固定办法
气瓶状态不明确
设备状态不明，或无标记
设备运营，停机台时记录不规范
急停开关失灵
制冷剂瓶无工质标记，无状态标记
模具落地无垫护，表面落灰尘
操作工
设备科长
车间主任
7
责任
4
安全、环保、消防管理（5分）
1、防器材定位有效，数量充分，有专人负责，保证能使用正常
2、无安全、环保问题点或隐患
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
厂内违章吸烟
违章使用电热器
操作设备违背安全规程
班后不关闭水、电、汽、气
存有易燃物区域无证明火作业
特殊岗位无专业合格证上岗
设备维修不断电挂牌
高空作业不戴安全带
在设备行程范畴内活动
设备工具保护，地线零线未到期复验
配发绝缘鞋工位不穿绝缘鞋
消防通道、紧急出口堵塞
电器合格证过期
劳保用品佩带不齐全上岗
乱拉暂时线路
冬季暖气管理周边20cm内有杂物
违章跨越流水线
接触电器工位人员工作时间不带测电笔
-200
-50
安全员
否决通报
8
0419
0420
0421
0422
0423
0424
压力容器存储不规范
配电柜、配电箱设备控制柜前无绝缘胶垫
叉车驾驶室载入
消防器缺失、配备数量不合规定
化学制剂漏地清扫不及时
电插座松动损坏
9
5
环保器具管理（5分）
1、定期检查，状态标记合格（3分）
2、应有记录精确完整（2分）
0501
0502
0503
0504
0505
0506
超期未检查，状态不明
计量器具分A、B、C级计不明确
暂存计量设备未做封存防护办法
封存计量设备外观状态和技术状态未做定期检查
无记录，记当不齐全
记当与实际不符
计量负责人
车间主任管理员
计量主任
否决
10
定量管理（10）
1、区域划线明确（2分）
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
区域无明确划线
区域划线不符合统一规定
材料、工装、产品乱放，出线
现场硬件负责人不明
失控
人，物流通道放置物品
区域生产控制不合理，积压。
多余材料未及时解决
转产物品未做防尘封闭
周转车上物品摆放无序
材料自检卡与实物数目不相符
小件材料未隔离混乱
区域标记物不清晰，区域负责人，审核人与实际不符
生产材料未做到先进先出
涂塑料、喷漆件、存储不规范，也许导致划伤
原材料筐上无物资标签
空材料筐上带物资标签
实物管理OEC控制平面图与实际不符
现场员
现场管理员
--5
11
工艺劳动纪律（5分）
无串岗、脱岗聚堆聊天现象，着装整洁仪表整洁
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
串岗
脱岗
工作服脏、破
仪表不整
班前会记录未做
班前会记当敷衍了事
班前会未对当天生产问题进行总结宣贯
三E卡审核不及时，填写不及时
三E卡奖罚未贯彻
工艺纪律检查不及时
培训人员未例主培训记录
人员对工艺掌握不详
操作工野蛮操作
日清记录（日清栏：
、工艺、质量、设备、生产、物耗、文明卫生、劳动纪律）填写超前、滞后
班组长
-100
区域负责人
12
重点工序控制（10分）
1、严格执行工艺技术文献规定（6分）
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
不执行重点工序控制点工艺
控制点质量记录不及时或提前
控制点质量记录混乱，涂改。
控制点质量启示与事实不符。
质量记录异常状况未及时采用办法，无因素分析
质量日清表检查不及时。
质控文献、工艺文献不齐全或牌本非最新。
操作工掌握、执行工艺不到位。
操作工无相应设备、工艺上岗证。
工序控制点审核不及时或提前
审核人签字为代签。
13
材料消耗（5分）
1、日清及时，责任到人。
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
物耗日清不及时
物耗超标及时贯彻因素，负责人，未及时兑现。
物耗超标，整治办法，复审不及时，有效性判断结论不清。
材料投入，产品记录不合规定不能做到动态相符。
材料单、帐、卡、物不能相符一致。
物耗日报不实。
月度降耗指标未分解到车间班组。
在产盘点、记录、混乱、不实。
14
质量检查（10分）
1、检查标记清晰，明确、无错漏检。
（5分）
2、不良品标记明确，清理及时（5分）
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1111
1112
检查标记不明确、错、漏
首件检查敷衍了事，未发现问题，首件不合格。
检查数据记录不明确
检查班长复审不及时
巡验不及时或超前
首件不合格，强行生产
错检、漏检、发生误判。
检查动作不到位。
不良品卡有空项，填定不明确。
不良品清理不及时。
不良品控制帐与实物不符
不良品出不良品区。
责任检查员
班长
科长
15
产品审核（10分）
仓库管理（5分）
环境卫生（5分）
1、每天进行产品内审，（3分）
2、审核记录详细完整（3分）
3、问题纠偏，责任到人（3分）
定置有效，标记明确，帐物，卡三相符。
1、地面平整、清洁（2分）
2、门窗光洁无损（1分）
3、3无卫生死角（2分）
1101
1102
1103
1104
1105
产品质量内审不及时
产品质量内审敷衍了事，存在问题未发现
审核记录混乱、缺页
对发现问题未纠偏究竟，现任到人。
记录、纠偏单、台帐不符一致。
材料混放，达不到过目知数。
存在帐、物、卡不符
帐目等记录有涂改、混乱、脏
材料下地未垫防护。
地面脏乱、积水。
门窗脏、破损。
存在卫生死角。
剪切区、废料清理不及时。
质管员检查班长
厂长检查科长
现场管理评审表
评审对象：
评审人：
共2页，第1页
16
考核项目
满分
原则规定
考核细则
问题记录
得分
上月存在问题整治
10分
上月存在问题全面整治
现整治状况扣0-10分
5分
有日清复审制度，管理有序，证据充分。
视情扣0-5分
市场质量问题解决
1、运用4个不漏分析贯彻质量问题（3分）2、对问题进行汇总分析（3分）
3、对分析出重大问题有针对性改进办法，改进效果明显（4分）
1每有一种问题未贯彻-1分
2、对问题没有汇总分析-3分
3、每有一种重大问题无改进办法或改进不彻底-2分，两个以上否决
设备和模具管理
2、状态标记明确（2分）
1、每有一台润滑保养不及时，或脏乱，有无关物品-1分，两台以上否决
2、每有一台无标记或标记不明确-1分
安全、环保、消防管理
1、消防器材数量充分，有效，专人负责（3分）
2、无安全，环保问题点（2分）
1、每有一处缺失或过有效期-1分
2、每有一处-1分
计量器具管理
1、定期校验，状太明确（2分）
1、如有到期未校验或无合格状态标记，否决
17
定量管理
2、物就其位，摆放整洁有序，不得出线（5分）
3、通道不放任何物品（3分）
1、每有一种区域无划线或不规范-1分
2、每有一处材料及产品乱放或出线-1分
3、每有一处通道内乱放物品-1分
工艺劳动纪律
无串岗、脱岗及聚堆聊天现象，着装整洁
每发现一处-2分，两处以上否决
重点工序控制
2、对工序及时审核（4分）
1、如有不严格执行，否决
2、每有一次无审核-1分
材料消耗
日清及时，责任到人
如有责任未贯彻到人，否决
质量检查
1、检查标记清晰、明确、无错漏（5分）
2、不良品标记明确、清理及时（5分）
1、每有一处标记不明确或错漏-1分
2、每有一处清理不及时或无标记-1分
产品审核
1、每天应进行产品审核（5分）
1、每人一天未进行审核-2分
2、每有一项未贯彻责任-1分
仓库管理
定置存储，标记明确、帐、物、卡相符
如有帐、物、卡不相符，否决
环境卫生
1、地面平整，清洁（2分）
2、门窗光洁无损（1分）
3、无卫生死角（2分）
1、地面脏乱，扣1-2分
2、门窗脏或破损-1分
3、每有一处卫生死角-1分
创新工作
加分
现场管理有创新模式，效果明显，有推广价值，视情加分
注：
扣分无下限，加分无上限共计分数：
本手册参照管理规定
管理规定名称
提供部门
《现场管理评审表》
集团征询认证中心
《工序质量审核原则》
质管处
《事故隐患级别分类及解决办法》
劳人保处
《设备管理考核暂行办法》
设备处
《不良品管理规定》
审核处
《检查员考核细则》
检查处
《社会反馈解决模式》
《计量器具管理制度》
计检中心
《物耗管理模式》
财务处
升级会员 