综合管理体系记录表样汇编c.docx

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综合管理体系记录表样汇编c

唐山建设集团有限责任公司

综合管理体系记录表样汇编

版本：

C

发布日期：

2013年5月1日

实施日期：

2013年5月1日

发放号：

版本/修订:

C/0

第1页/共2页

综合管理体系记录表样目录

序号

记录名称

记录编号

1

收文登记表

TJJL4.2.3－01

2

发文登记表

TJJL4.2.3－02

3

有效文件清单

TJJL4.2.3－03

4

文件签发表

TJJL4.2.3－04

5

公文处理表

TJJL4.2.3－05

6

文件更改申请记录表

TJJL4.2.3－06

7

文件更改通知单

TJJL4.2.3－07

8

文件借阅登记表

TJJL4.2.3－08

9

文件回收记录表

TJJL4.2.3－09

10

文件销毁申请表

TJJL4.2.3－10

11

文件销毁登记表

TJJL4.2.3－11

12

综合管理体系记录一览表

TJJL4.2.4－01

13

法律法规及其他要求获取登记表

TJJL5.3－01

14

法律法规及其他要求清单

TJJL5.3－02

15

环境因素调查表

TJJL5.5.3－01

16

环境因素台账

TJJL5.5.3－02

17

环境因素评价表

TJJL5.5.3－03

18

重要环境因素清单

TJJL5.5.3－04

19

危险源调查表

TJJL5.5.4－01

20

危险源台账

TJJL5.5.4－02

21

危险源评价表

TJJL5.5.4－03

22

重大危险源清单

TJJL5.5.4－04

23

年度目标、指标考核记录表

TJJL5.5.5－01

24

目标、指标与管理方案检查记录表

TJJL5.5.5－02

25

信息交流单

TJJL5.6.3－01

26

管理评审计划

TJJL5.7－01

27

会议签到表

TJJL5.7－02

28

管理评审报告

TJJL5.7－03

29

培训需求计划

TJJL6.2－01

30

年度培训计划

TJJL6.2－02

31

培训计划

TJJL6.2－03

32

培训花名册

TJJL6.2－04

33

培训记录表

TJJL6.2－05

34

机械设备台帐

TJJL6.3－01

35

施工组织设计审批表

TJJL7.1－01

36

施工组织设计修改表

TJJL7.1－02

37

工程投标评审记录表

TJJL7.2－01

38

工程施工合同评审记录表

TJJL7.2－02

39

工程施工合同变更评审记录表

TJJL7.2－03

40

物资供方调查评价记录表

TJJL7.4－01

41

（）合格供方名册

TJJL7.4－02

42

劳务供方调查评价记录表

TJJL7.4－03

43

工程分包供方评价记录表

TJJL7.4－04

44

合格（）供方名册

TJJL7.4－05

45

采购计划表

TJJL7.4－06

版本/修订:

C/O

第2页/共2页

序号

记录名称

记录编号

46

监视和测量装置验收记录

TJJL7.4－07

47

特殊过程的技术、人员、设备审定表

TJJL7.5.2－01

48

特殊过程施工记录

TJJL7.5.2－02

49

机械设备维修保养记录表

TJJL7.5.2－03

50

整改通知单

TJJL7.5.2－04

51

停工整顿通知单

TJJL7.5.2－05

52

罚款通知单

TJJL7.5.2－06

53

环境管理运行控制检查记录表

TJJL7.5.6－01

54

废气、废水检查记录表

TJJL7.5.6－02

55

噪声测量记录表

TJJL7.5.6－03

56

现场扬尘检查记录表

TJJL7.5.6－04

57

固体废弃物清单

TJJL7.5.6－05

58

固体废弃物处置记录表

TJJL7.5.6－06

59

固体废弃物处理统计表

TJJL7.5.6－07

60

固体废弃物清运协议

TJJL7.5.6－08

61

固体废弃物处置检查记录表

TJJL7.5.6－09

62

油品、化学品储存记录表

TJJL7.5.6－10

63

能源资源消耗统计表

TJJL7.5.6－11

64

能源资源消耗控制记录表

TJJL7.5.6－12

65

对相关方的交底

TJJL7.5.6－13

66

特种作业人员登记表

TJJL7.5.6－14

67

劳动防护用品发放记录台账

TJJL7.5.6－15

68

监视和测量装置管理台帐

TJJL7.6－01

69

监视和测量装置检定记录

TJJL7.6－02

70

监视和测量装置自检记录

TJJL7.6－03

71

监视和测量装置维护保养记录

TJJL7.6－04

72

监视和测量装置封存、停用记录

TJJL7.6－05

73

监视和测量装置报废申请表

TJJL7.6－06

74

应急情况（事故）处理记录

TJJL7.7－01

75

应急小组学习（演练）记录

TJJL7.7－02

76

回访（保修）记录表

TJJL8.2.1－01

77

顾客满意度调查表

TJJL8.2.1－02

78

预拌砼质量回访表

TJJL8.2.1－03

79

预拌砼顾客满意度调查表

TJJL8.2.1－04

80

回访保修台帐

TJJL8.2.1－05

81

内部审核计划

TJJL8.2.2－01

82

内部审核检查表

TJJL8.2.2－02

83

内部审核不合格报告

TJJL8.2.2－03

84

不合格项分布表

TJJL8.2.2－04

85

内部审核观察项报告

TJJL8.2.2－05

86

综合管理体系内部审核报告

TJJL8.2.2－06

87

进货检验记录

TJJL8.2.4－01

88

环境合规性评价报告

TJJL8.2.6－01

89

不合格品处置记录表

TJJL8.3.1－01

90

环境不符合记录表

TJJL8.3.2－01

91

职业健康安全不符合记录表

TJJL8.3.3－01

92

纠正措施记录表

TJJL8.5.2－01

93

预防措施记录表

TJJL8.5.3－01

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL4.2.3－01

收文登记表

序号

文件名称

公文号

来文单位

日期

接收人

备注

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL4.2.3－02

发文登记表

序号

文件名称

公文号

接收单位

接收人

日期

备注

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL4.2.3－03

有效文件清单

序号

文件名称

编号

发放号

受控

状态

审核：

编制人：

日期:

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL4.2.3－04

文件签发表

文件

标题

主送

文号

抄报

密级

抄送

拟稿人

主题词

文字

校对

拟稿单位

（部门）

印发

份数

核稿人

意见

领导

批示

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL4.2.3－05

公文处理表

来文日期

来文机关

文号

密级

份数

页数

年月日

文件名称

部门处理意见

领导批示

传阅

阅文人签字

阅文人签字

阅文人签字

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL4.2.3－06

文件更改申请记录表

申请人（部门）

文件编写部门

更改文件名称

编号

文件类别

受控状态

申请更改内容:

申请人（部门）:

日期:

审核:

审核人（部门）:

日期:

批准:

批准人（部门）:

日期:

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL4.2.3－07

文件更改通知单

文件名称

修改人

日期

文件编号

审核

批准

页次

章节条款

更改内容

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL4.2.3－08

文件借阅登记表

借阅日期

文件编号

文件名称

借阅人

借阅人单位

经办人

审批人

归还日期

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL4.2.3－09

文件回收记录表

序号

日期

文件名称

文件编号

文件序号

份数

页数

经办人

交文单位

交文人

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL4.2.3－10

文件销毁申请表

文件名称

版本号

编号

文件类别

数量

份张

受控状态

销毁原因:

申请人（部门）:

日期:

审核:

审核人（部门）:

日期:

备注:

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL4.2.3－11

文件销毁登记表

序号

文件名称

文件编号

文件序号

版本号

修改号

受控状态

销毁

数量

销毁申请表编号

销毁日期

销毁人

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL4.2.4－01

综合管理体系记录一览表

序号

记录名称

编号

保存年限

部门/单位：

填表人：

日期:

注：

此表适用于综合管理体系记录清单的编制。

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL5.3－01

法律法规及其他要求获取登记表

序号

法律法规名称

日期

联系单位

联系方式

联系人

对方应答人

备注

部门/单位：

填表人：

日期：

注：

此表格由法律法规获取部门/单位填写。

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL5.3－02

法律法规及其他要求清单

序号

法律法规及相关要求名称

发布者

发布时间

实施时间

备注

部门/单位：

填表人：

审核：

批准：

日期:

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL5.5.3－01

环境因素调查表

序号

活动产品及服务

环境因素

环境影响

影响范围

发生频次

时态

状态

责任部门

备注

部门/单位：

参与调查人员：

填表人：

审核:

日期：

注：

影响范围—施工场界内、周围社区；发生频次—偶然、间断、持续；时态—过去、现在、将来；状态—正常、异常、紧急；

责任部门—机关各职能部门、各项目经理部。

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL5.5.3－02

环境因素台账

序号

活动产品及服务

环境因素

环境影响

影响范围

发生频次

时态

状态

责任部门

备注

部门/单位：

填表人：

审核:

日期：

注：

影响范围—施工场界内、周围社区；发生频次—偶然、间断、持续；时态—过去、现在、将来；状态—正常、异常、紧急；

责任部门—机关各职能部门、各项目经理部。

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL5.5.3－03

环境因素评价表

序号

活动产品及服务

环境因素

环境影响

打分法

直接判断法

是否重要环境因素

a

C

c

d

e

f

g

h

∑

单位:

评价人:

填表人:

日期：

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL5.5.3－04

重要环境因素清单

序号

重要环境因素

活动产品及服务

环境影响

影响范围

发生频次

时态

状态

责任部门

备注

部门/单位:

填表人：

审核人：

批准人：

建立日期：

版本/修订:

C/0

编号:

TJJL5.5.4－01

危险源调查表

序号

作业活动

危险源

可能导致事故

时态

状态

现有控制措施及有效性

备注