终稿新建冷饮速冻食品厂工程项目可行性方案.docx
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终稿新建冷饮速冻食品厂工程项目可行性方案
新建冷饮、速冻食品厂项目可行性方案
目录
第一章项目说明
第二章市场预测
第三章产品方案与生产规模
第四章工艺设计与设备选型
第五章建筑工程与公用设施
第六章主要原材料
第七章生产组织与劳动定员及人员培训
第八章投资概算及来源
第九章经济效益分析及评价
第一章项目说明
信州区位于江西的东大门，是内地走向东部沿海的必经之地，浙赣复线和三二O国道穿市区而过，这里交通方便，资源丰富，环境优美，这一切为有识之士投资创业扩大了空间，带来了机遇，提供了条件。
食品行业永远是朝阳行业，作为食品行业中的冷饮食品，更是近年来兴起的新兴业、产业。
随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，冷饮饮食品已成为人们日常生活中必不可少的食品之一，产品市场在进一步扩大，销售形势进一步看好。
我们看好这一趋势，选择冷饮为发展方向，主攻适合本区域消费水平和消费口味中、高档品种为生产项目。
该项目至今本市、本地区尚无同类厂家，距上饶市最近的生产厂家在本省的鹰潭市和浙江的金华市，距离都在100公里以上。
选定的这一发展项目，设备现成，技术成熟，利用上饶市交通发达，通讯方便，厂地设施具备，人力、原料丰富的条件，可以说该项目是切实可行的。
如果搞好产品系列开发，加强产品销售力度，严格管理制度，从中获得较高的投资回报也是完全可能的。
第二章市场测试
信州区市场上的冷饮食品是由本省的鹰潭、浙江的丽水、金华、杭州及上海的厂家提供，这些厂家距上饶最近的都在100公里以上。
信州区乃至上饶市都无生产中、高档冷饮食品的企业。
目前，信州区有人口25万，全市人口600多万，按保守估计设计容量在2亿元以上，如果产品能延伸拓展到市以外，市场不容限量。
从市场经济的角度看，不会没有市场，只有不适销的产品。
只要在产品的生产经营过程中，多做一些市场调查研究，多开发一些适销对路的花色品种，加强管理，在降低成本上多下些功夫，市场销售是极为乐观的。
第三章产品方案与生产规模
计划生产中、高档次冷饮（雪糕类）400万只，速冻食品250号，产值规模600万元。
第四章工艺设计与设备选型
一、生产工艺流程
配料→蒸煮→冷却（二次）→匀质→老化（二次）→膨化→冻结→包装（入库）
二、设备选型
选用普通成套设备可满足工艺要求。
设备一览表
序号
设备名称
规模
型号
单位
数量
单位（万元）
金额
（万元）
动力KW
备注
1
制冷机
4F10
套
3
3
9
39
含备用一台
2
反应锅
0.3T
只
3
1.2
3.6
3
搅拌机
1T
台
1
2.3
2.3
3
4
冷冻箱
套
2
3
6
14
5
锅炉
0.2
台
1
0.5
0.5
6
柴油发电机组
套
1
18
15
7
膨化机
台
2
0.8
1.6
8
变压器
台
1
3
3
合计
14
41
第五章建筑工程与公用设施
一、建筑工程
生产车间
300m2×2
冷库：
100m2
制冷机房:
24m2×3
发电配电间:
24m2
锅炉房：
24m2
合计：
820m2
二、公用设施：
1、供水：
经测试，市自来水公司供水卫生指标可满足生产要求，故生产用水均采用自来水。
自来水管道已辅到生产现场，无需另行建设。
2、供电：
原有供电设施可利用，本项目总装机容量为56千瓦，需增一台50千伏安变压器。
3、运输：
建厂初期原料及产品运进输出由汽车公司或火车担任。
第六章主要原材料
主要原材料本地市场可保障供应。
第七章生产组织与劳动定员及人员培训
生产组织：
采用一班制，全年为连续生产，作业天数300天。
二、劳动定员
根据工序设备能力配套要求，共需新增生产工人30人。
三、人员培训
生产工人需通过应知应会和安全生产等基本知识学习培训，经考核合格后分配技术岗位。
第八章投资概算及来源
一、投资概算
1、固定资产投资：
包括设备费、土建费、设备运输费、安装调试、建设期利息及不可预见费共计200万元。
2、流动资金：
按本方案提出的生产规模，需流动资金45万元（根据可变成本，按年周转5次计算）。
二、固定资产概算构成（见下表）
投资概算表
序号
费用名称
金额（万元）
说明
1
设备费
44
2
土建费
111.6
3
设备运杂费
2.6
4
安装调试费
4.4
5
建设期利息
234
6
不可预见费
14
7
合计
200
第九章经济效益分析及评价
一、销售收入
1、冷饮：
产量×出厂价=400万只×1元=400万元
2、速冻：
产量×出厂价=250吨×0.8元=200万元
二、成品估算
1、折旧费：
按总投资的95%形成固定资产，折旧率为9.6%（留残值0.4%），年折旧费为：
200×95%×9.6%=18.24万元
2、电费：
总装机容量56KW，平均负荷率75%，单班生产每年作业300天（电价0.80元/度，年总电费为：
56×75%×300×8×0.8=8.06万元
3、工资：
人均工资及附加，每月按300元计，年工资总额为:
30×300×12=10.8（万元）
4、流动资金利息：
贷款45万元年利率9.7%
45×9.7%=4.36（万元）
5、税金：
按增值税计算
（400-228）×17%=29.24（万元）
三、总成本估算（见下表）
成本估算表
以1元/只冷饮，年产400万只计
序号
费用名称
参考价格
耗用量
单位成本（元/只）
总成本（元/只）
说明
1
可变费用
0.57
228
2
原料
0.16
184
3
水
0.01
4
4
电
0.02
8.06
5
运杂费
0.03
12
产值3%
6
车间经费
0.05
20
产值5%
二
固定费用
0.16
65.40
1
管理费
0.03
12
产值3%
2
折旧费
0.05
18.24
3
销售费用
0.05
20
产值5%
4
工资及附件
0.03
10.8
5
流动资金利息
0.01
4.36
三
税金
0.07
29.24
四
工厂总成本
0.80
322.64
四、、销售收益计算
1、利润：
400－322.64=77.36（万元）
2、销售利益：
77.36+29.24=106.6（万元）
五、投资回收期和投资回收率
1、投资回收期（静态）20077.36=2.5（年）
注：
若加上速冻食品，投资回收期还可缩短；
2、投资回收率=77.36200=38%
注：
若加上速冻食品，回收率还可上升；
六、盈专分析
平衡点临界产量=65.401-0.57-0.07=181（万只）
为设计能力的45%；
七、其它技术经济指标分析
1、投资收益率=20077.36+29.24=87.6%
2、销售利税率=77.6+29.24400=26.6%
3、投入产出比：
200:
400=1:
2
（未含速冻食品部分产值）
八、结论
建立该冷饮厂一是填补了我区空白，二是在生产过程中不产生环境污染，且投资规模适中，见效快，国家和企业收益都较高，具有广泛经济、社会效益，不失为一项好的投资项目。
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