物资仓库管理办法(试行)Word文档格式.doc
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3、设备的验收和入库：
（1）设备若分批到货，由设备部组织，使用车间、库房管理员，共同进行验收，填写验收单。
库房管理员按照设备到货清单做好登记并且附验收单做暂入库。
（2）设备全部到齐后，由设备部提供入库明细表，注明设备名称、规格型号以及附附件详单后，按合同或整机设备办理入库手续。
4、除大宗原材料外，一般材料和设备验收必须填写验收单，参与验收人员共同签字验收，填写好的到货验收单交供应部仓库保管员，作为材料入库的依据。
5、验收人员在验收过程中，发现物资短缺、残次、损坏、变质，或与合同、计划提供的技术参数不符的物品，不能验收入库。
验收人员要及时通知采购计划员，由采购计划员与供货方联系更换或退货事宜。
6、材料入库单的填写必须准确完整，供应商名称填写全称并与发票单位一致，材料入库单必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
二、库房材料保管
1、材料入库后，应按分类、名称、型号规格定置存放。
根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
2、仓库保管员对收发库存物资要经常查对，保证帐、物、卡相符。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
3、仓库保管建立库存物资台账，应做到账实相符、账账相符，及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。
定期对仓库进行盘点，出具盘点报表，交部门负责人及副总经理审核。
4、仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告部门负责人，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。
保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
5、仓库物资，未经供应部负责人同意，一律不准擅自借出；
总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经供应部负责人、副总经理批准。
6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经安环部批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
三、材料出库管理
1、大宗原材料出库管理
每月25日人事企管部、生产准备部、供应部、使用车间共同参加大宗原材料盘点，盘点结果共同签字确认后，使用车间持盘点表到供应部办理出库手续。
2、一般材料的出库管理
由领用单位填制材料出库单，部门负责人签字，材料计划员审核。
领料单位到库房领料，仓库保管员依据材料出库单发料。
属于固定资产的，使用单位还需填制《固定资产登记表》，《固定资产登记表》一式三联，一联随出库单交财务，一联交设备部，一联使用单位留存。
3、设备的出库管理
（1）使用部门编制领料清单经主管车间负责人、设备部签字审核后，到库房办理设备的暂出库。
（2）设备全部出库或安装完毕，使用单位到供应部依照设备部提供的设备明细表办理整机出库手续。
出库单在设备部加盖“固定资产”类别章。
4、消防材料等出库由领料人填写材料出库单，领用部门负责人签字报保卫部审核后，方可到库房领取。
5、劳保等出库由领料人填写材料出库单，领用部门负责人签字报安环部审核后，方可到库房领取。
6、办公用品出库由领料人填写材料出库单，领用部门负责人签字报综合部审核后，方可到库房领取。
7、专用工具出库由领料人填写材料出库单，领用部门负责人签字报设备部审核后，方可到库房领取。
8、在建工程，施工单位到供应部库房领料的，必须填制《专项工程领料单》，加盖施工单位公章，经甲方现场代表签字确认，专业技术部门审核，报合同预算部加盖“支领”或“让售”章后，库房保管员方可依单发料。
9、按“推陈储新，先进先出，节约用料”的原则发料。
发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。
10、凡属规定交旧领新的材料，必须先交旧后发料。
属于交旧领新物资范围主要有工具、轮胎、输送带等。
11、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。
12、为了避免造成积压，原则上要求请购物资二个月内必须领用。
如限期内不领用，由供应部仓库保管员负责催促请购单位尽快领取。
四、退库管理
1、使用单位对工程项目结束后的剩余物资退库前要妥善保管，不得丢失或损坏，否则根据情节轻重要求施工单位按原价或加倍赔偿。
施工单位根据剩余物资的规格型号按照工程项目清点造册，如实填写退库申请单（见附表）。
2、型钢、管料（碳钢、铸铁、不锈钢）及各种非金属管道等1米（包括1米）以下按废料处理；
未注明材料根据实际情况确认，废料必须称重，甲乙双方确认签字后运到甲方指定位置。
3、余料退库应履行退库手续，由使用单位填写退库申请单，并注明退库原因，经甲方现场代表和相关部门确认，主管副总签字后，到供应部（库房）办理退库手续。
4、使用单位根据退库清单同供应部（库房）有关专业人员结合，进行确认，并清楚分类；
使用单位对已锈蚀的法兰要进行除锈抹油处理，对已焊接的管件，要进行切割分离，并打磨光滑。
5、使用单位把所退库物资要在库房保管员的指导下，根据物资类别放到指定位置，并摆放整齐，不准乱堆乱放，同时把退库现场清扫干净。
6、库房保管员应及时将退库材料录入退库物资台帐，并及时反馈给采购部门；
废料不入账，但要有明确的登记，如数量或重量等。
五、本规定自下发之日开始施行，由供应部负责解释。
附：
1、到货验收单
2、退库申请单
附件1：
到货验收单
序
号
发货厂家（合同编号）
材料名称
规格型号
单位
数量
使用车间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
采购部门：
使用车间及相关技术部门：
供应部（库房保管）：
填表人：
附件2：
退库申请单
退库单位：
退库日期：
序号
退库物资名称
退库原因
9
10
11
12
甲方现场代表：
归口管理部门：
主管副总：
供应部（库房）：
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