室内装修项目部工作流程图Word文档格式.docx
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2）工程签证单和签证单汇编复印件。
3.由工程部经理在“工程收方单”上签名，核算中心依此确认并在“工程决算书”上签字后项目部才能将决算资料及时报送财务中心。
1.4其他部门
1.4.1项目如有工程风险、索赔等法律问题与客户部门联系。
1.4.2需要制作公司形象的广告、标牌、警示牌等，报后勤与广告公司联系。
1.4.3需要工人服装、安全帽、灭火器与后勤部联系。
2当地行政主管部门
2.1一个新开拓的地方，必须办理“外来施工队伍进市许可证”注册登记，由于在投标时已在当地管理部门备过案，办理进市许可证应携带：
1合同原件（六至八份）；
2中标通知书、项目经理资质证书；
3经办人法人委托书、公司资质证书复印件（需加盖公司公章）一套，包括：
1）营业执照、施工资质证书、设计资质证书；
2）承接工程核准书、省施工取费标准证书、建筑企业安全资格许可证；
3）质量、环境、职业健康安全认证证书，手续齐全，缴纳一定的费用（按各地方规定）后即可领取“进市许可证”。
2.2如果是议标工程，业主也要办理必要的手续，发给我们中标通知书。
2.3配合业主办理该工程“施工许可证”的必要手续：
2.2.1如由我们自行向当地安监站申报安监，则办理安全监督手续应携带：
1中标通知书；
2企业安全资格许可证复印件；
3项目经理资质证书复印件；
4填写安全受监登记表；
5安全施工组织设计，包括：
1）安全管理网络（落实）；
2）安全保证措施；
3）拟投入的主要设备；
4）水电安装现场操作规程。
2.2.2确定工程类别，办理取费证书
携带公司的取费标准到当地的市场造价处，交纳一定费用，由造价处收费、盖章。
2.2.3备齐安全监督证明，合同原件（正、副本），中标通知书，配合业主办理合同审查、合同监管与鉴证等手续，领取施工许可证。
2.2.42.2.1/2.2.2两条由我方自行办理，由当地管理部门在办文单上盖章。
2.2.5各地由于情况不同，主管部门的称谓和管理职能可能不同，手续办理可能也有差异，经办人员应多向业主和监理沟通、请教，以确保我们在当地合法施工。
2.2.6根据各地区行政主管部门要求，有些地方还需办理“劳动用工证”。
2.2.7现场应准备好下列记录，准备主管部门抽查合法用工：
1.工人劳动合同、每月发放工人工资记录；
2.管理人员安全考核证书、特种工操作证等。
3与业主、监理
3.1施工前
3.1.1向监理申报进场后根据实际情况编制的《施工组织设计》；
3.1.2向监理单位，索取或购买监理统一表单（可在项目管理中心领用拷贝）。
3.1.3质监、消防都应由业主负责，项目部应注意配合。
应确保所有使用材料都能符合消防和环保的规定，并有相关检测报告、证明。
不属我们施工围的图纸消防审核切勿向业主轻易承诺。
3.2施工中
3.2.1项目的竣工验收资料按需要确定一式几份原件（一般一式六份），必须保证公司的竣工资料为原件。
3.2.2消防验收应由业主负责，项目部应注意配合，切勿向业主轻易承诺。
3.2.3由于工程进度快，许多增加、变更的签证分项、子分项，监理或业主如是口头安排，在施工的同时必须及时补签，避免竣工后因无书面记录，监理或业主不认可。
3.3竣工后
3.3.1整理施工签证、增项工程签证。
由于施工中未及时签到，竣工整理时必须补签。
3.3.2绘制竣工图，由熟悉该项目情况的设计师绘制竣工图，以配合工程决算。
3.3.3计算工程量，编制项目决算书，按合同约定时间送建设单位。
催促建设单位的审计工作及早进行；
同时对作业班组上报的工程量进行审核，送核算部门审核。
3.3.4整理竣工资料，除了按照公司《工程资料管理规》分1至7册整理一套完整的竣工资料移交公司外，还需移交一套或几套竣工资料（容包括：
第一册～第四册和其他规定应交的资料）给业主或总包。
3.3.5确认工程竣工、具备竣工验收各项要求，并经监理认可，向业主提交“竣工报告”，业主应在约定的时间和地点组织有关单位进行竣工验收，在“竣工验收记录”上签字盖章。
应在约定的时间和地点组织有关单位进行竣工验收，在“竣工验收记录”上签字盖章（监理也需盖章，如无监理，加盖业主章在监理栏）。
3.3.6项目章及时上交项管中心经办人。
XX装饰工程有限责任公司
二○一二年六月
项目成本测算、费用支出的管理规定
根据目前工程履约过程中涉及各部门相互间的配合工作，现对成本测算、材料比价、采购、单双包合同签约、资金支付、费用报销中的各部门间的流程及时间要求、奖惩措施明确如下：
一．成本测算时限的规定
1.项目中标，施工部门领受施工任务单之日起，按合同额500万以下，在5天；
合同额1000万至2000万在10天应收到成本部的成本控表。
2.超过上述时限按每天200元对项目经理、预决算员按五五比例进行处罚并在网上公告。
成本部将对各项目部成本资料作好登记。
3.每月1号在公司网上公告上月各项目部的资金使用情况，成本部对其比较后做出成本偏差表。
二.材料比价、签约采购和付款的规定
1.项目部必须提前向成本部报送主要材料采购清单（附价格、送小样、或图纸），同时向材供部报送主要材料采购单（附小样或图纸，不附价格）。
2材料部在收到材料清单后，常规材料在36小时，特殊材料在72小时，向成本部报送摸价情况；
成本部自收到材料部摸价清单后24小时，经比价分析，确定商家。
3.如因特殊原因需要延期，必须与项目部沟通，并且时间不超过48小时。
如果再有延误按每天500元对成本部负责人、相关责任人按三七比例处罚，成本部与材供部收到各项目部采购清单，经比价通过后，做好登记。
4.每月3号向公司总经理室报告上月项目部报送情况。
对执行状况较好的部门，由公司每月进行通报表扬及嘉奖。
5.严禁项目部未经比价或审核中心审核擅自采购主要材料，或先采购后申请，一经发现公司有权拒付货款并对项目经理等相关责任人进行处罚。
第一次按采购额的5%处罚并记录在案；
第二次按采购额的10%进行处罚，第三次调离相关责任人岗位或作待岗处理。
6.公司统一确定一般普通材料的围及地区指导价并及时更新指导价。
凡在指导价围可以由项目部或料部采购。
单种材料金额在5000元以上的必须签订材料供货合同并报公司成本部、财务部备案。
三.主要材料付款程序：
1.预付款。
凡合同规定有预付款的由项目经理提出申请，按照合同规定的付款比例统一到公司财务部办理付款手续。
2.进度付款。
由材料员提出申请（附发票和材料明细清单）且有项目经理填写的入库单，报材料部及成本部审核后由分管总经理审批财务部拨付。
3.如果累计付款金额或付款比例超过合同约定的金额或付款比例，财务部无权支付超额或超比例付款；
工程项目部应预先提供工程量增加的签证以及供货量清单，经成本部审核后当天签订补充合同。
按照上述第2条规定的权限审批后到公司财务部办理付款手续。
4.各项目部在每月30日将本月支付的金额在5万元以下的付款明细报工程部和公司财务部备案。
四.一般普通材料付款程序如下
合同规定有预付款的，由项目经理提出申请，按照合同规定的付款比例统一到公司财务部办理付款手续。
由材料员（附发票、材料明细清单、项目经理填写的入库单），分管总经理批准。
特殊项目特殊情况由项目经理直接和工程部经理、总经理沟通，得到批准后可直接进入财务付款程序，相关手续一周后补。
五.双包工程合同签订和付款
1.签订双包工程合同。
项目部确定双包分项工程后，经选择合格分包商，就双包的围工作量、初定单价向公司成本部申报，成本部根据比价后的主材价格对照公司人工单价，就双包的容、单价在三天完成审核，并签订合同，报财务备案，特殊项目需经现场复核的最长不超过五天，但事先必须与项目沟通好，保证不影响工期，凡超过上述期限的项目可视为上报价格已通过成本部审核，并进入财务付款程序。
最终如审核价比上报价低时由成本部承担上述责任。
2.双包工程付款：
⑴预付款。
合同规定有预付款的，由项目经理提出申请，按照成本预控表和合同规定的付款比例统一到公司财务部办理付款手续。
⑵进度付款。
项目经理对照成本预控表和合同审核提出申请。
需报总经理审批后财务部才能付款。
⑶如果累计申请付款金额或付款比例超过合同约定的金额或付款比例时，财务部无权支付超额比例付款；
工程项目部应该预先提供工程量增加的签证以及实际完成的工作量清单，由决算人员签字确认，按照上述第2条规定的权限审批后到公司财务部办理付款手续。
⑷余款结算。
项目竣工验收通过审计后一个月，项目部上报经项目决算人员和项目经理认可的双包项目结算资料，成本部根据项目部上报的实际完成的工程量及施工质量复核后确定金额，报送财务，按照合同约定支付余款。
六.单包工程合同签订和付款
1.项目部在完成项目成本测算并经工程部经理确认后，选定项目分包班组，并依据公司人工指导价与施工班组草签单包合同报成本部。
成本部收到草签合同后3天组织复核，代表丙方签字确认并报财务备案。
2.单包工程付款
项目部填写单包人工工资发放汇总表，经由项目决算员确认当月完成工作量。
经项目经理、工程部经理签字，按时上成本部，成本部审核后上报总经理批准，财务部分别对应班组工资。
3.项目竣工验收合格后一个月，项目部根据实际完成工作量、视施工质量对照公司指导价向成本部上报结算资料，经成本部复核后报财务部，按合同约定支付余款。
七．违规处罚
成本部针对项目提出支付的进度款、结算资料的申报情况，抽查项目的现场工作量，如出现项目经理、及项目部其他人员通过虚增材料数量、人工数量等方式或通过改变品牌、规格等级等方式而列支的材料款、人工费虚增工程成本，一经查实，公司有权最高按查实金额的一倍，对相关人员进行处罚，并可以取消该项目的分配，并对相关责任人处于包括停职、开除等其他行政处罚。
八．费用与资产购置审批程序
1.项目部所发生差旅费、办公费、业务活动费、通讯费及其他零星费用由经办人申请、项目经理审批后报财务人员登记:
⑴单笔金额在1000元以下的由财务部成本管理主管批准后报销。
⑵单笔金额超过1000元以上3000元以下需总经理审批后报销。
项目部因工作需要购置固定资产的按照固定资产申购程序报公司批准后实施。
（包括办公类和临时设施类均需报公司审批，并做好各类资产的登记）。
未经批准的采购事项财务部不予付款。
九．财务部资金支付时限及权限
1.公司责任各项目经理每月28号上报下月工程款收、付计划，并于每月15日对收、付计划进行调整，项目部资金付款计划应列明供应商、双包商名称、计划付款金额、大致付款日期报工程部。
2.工程部设专人定期汇总30号前上报公司财务部，财务部根据收款计划及执行情况将付款额度计划在48小时下达到项目部。
3.公司各项目部需要支付的材料款、人工费时，根据授权权限，经工程部经理或总经理审核后的请款单，附合同报送至财务部，财务部自收到请款单之日起，经复核:
⑴如无异议，原则上当天支付，最迟不超过三天支付。
⑵如公司出现资金紧情况，由财务部与各项目部或供应商、分包商事先沟通，确定暂缓付款日期。
⑶如未商定付款时间，也不付款，财务部承担由此产生的主要责任。
公司对财务部负责人按每次500元的处罚，但无收付款计划的项目，财务部有权拒绝付款。
XX装饰工程有限责任公司
施工过程中零星收入与支出的管理规定
为明确在施工过程中收到的一些零星收入的管理要求，现对各区域、各项目部在实际施工过程中收到的各类配合费用、拆旧废料变现收入、工地上产生的废料变现收入及退场时多余零星材料变现收入等相关收入及与之相关的零星费用支出的申报、管理、使用提出如下管理规定：
一.施工过程中收到的正常工程款以外的一切现金收入及由此发生零星现金支出均必须实行“收支二条线”原则管理，即收到的配合费、拆旧变现收入、多余零星材料处理收入、退场时多余零星材料处理收入等相关收入均应上交公司财务部，财务部收到该笔资金后，作为该项目的收入。
二.公司财务部收到项目部上交的资金后，按该项目确定的应交管理费比率收取相应的管理费用，其余资金纳入该项目收入总额由项目部在施工过程中或今后使用。
三.项目部因此发生的相关费用按规定进行报销，计入项目成本。
严禁项目部以收抵支，自行设立小金库。
四.如项目部成员在组织上述收入时因个人工作突出需要嘉奖的，由项目经理提出奖励方案，报区域经理同意，由大区经理审批后从财务部支取。
五.项目部对取得的上述相关收入隐瞒不报，用于项目部零星支出的，一经公司查实，除收缴上述收入外，将对项目经理及相关责任人处于等额罚款，并在公司围进行通报；
如项目部私分上述收入，一经公司查实，除对项目经理及相关责任人给予上述处罚外，公司还将根据金额大小，决定是否追究法律责任。
六.本办法自2012年7月1日起执行。
施工现场安全文明管理规
为规施工现场的安全生产、文明施工，充分展现顶美应有的形象，对施工现场各项管理作出如下规定：
1办公室布置规定：
1.1施工现场必须设临时办公室：
若条件不允许，可单独搭设；
办公室墙、顶面应刷白，地面利用原有工地材料或水泥地刷清漆；
办公桌按需配置，并有适宜的会议桌。
1.2办公室主要墙面应悬挂《工程简介和规章制度》，门旁设安全帽挂钩。
1.3办公室应保持整齐：
文件应入文件夹；
图纸归在图纸架上；
材料小样不得随意放置。
1.4办公室必须用日光灯照明。
管理人员外出应将办公桌收拾干净，椅子归位，关闭一切用电设备，并锁上办公室。
1.5电脑、传真机、打印机等办公设备不用时必须用布遮盖挡尘，并定期除尘。
。
2人员着装规定：
2.1工人必须穿公司统一工作服，佩戴胸卡，穿劳动鞋。
2.2安全帽颜色规定：
项目经理——红色；
其他管理人员——白色；
带班人——黄色；
工人——蓝色。
3标识、标牌规定：
3.1在工地入口处设广告公司统一制作“欢迎牌、企业简介牌”。
3.2在施工现场适时悬挂、贴各类“安全警告、警示、指示”标牌。
3.3施工现场的所有机械设备、人字梯和架空电缆支架均应刷“红丹”漆。
3.4创建文明工地的安全护拦和脚手架应刷“黑与黄”的油漆（黑与黄间距400mm）。
4垃圾处理规定：
4.1各项目部应按公司的规定将垃圾分“三类五种”，分别收集和存放：
4.1.1建筑垃圾类：
砖石渣土和石膏板的边角料。
4.1.2可回收利用类：
1废钢材、废龙骨；
2废弃木料、刨花和木屑；
3包装纸、包装盒、废地毯和废墙纸等。
4.1.3有毒有害类：
涂料、油漆、粘合剂、各种硅胶的包装物等。
4.2作业现场和管辖围的走道必须及时清扫，清扫时适量洒水；
高层或多层清理时，严禁凌空抛撒造成扬尘。
4.3垃圾由各班组每半日一清，边角料及可利用的材料装入专门袋子交回仓库处理。
4.4施工现场不允许出现混合垃圾及丢弃的可利用材料（如钉子、砂皮等）。
5仓库管理规定：
（特大型工程）
5.1仓库应设立专门的发料窗口，明示领料时间，备有急救医药箱。
5.2仓库各类小型物资必须放置在万能货架上，并注明名称、数量。
5.3墙地砖和石材等材料必须按照材料类别、特性和楼层荷载，整齐均布堆放，以免荷载集中。
5.4仓库放置不下的材料如水泥、砂等必须另选地点整齐堆放。
散装砂堆放可按四棱体堆放，严禁杂物混入。
施工部门奖惩细则
为了客观、公正评价项目部主要管理人员的工作绩效，提高项目部争创奖项积极性，提高现场管理水平，防止施工事故、事件的发生，制订本细则。
本细则实施后，由项目管理中心和人力资源部对项目主要管理人员建立个人档案，进行累计积分考评，凡符合奖惩条件的，在奖惩的同时对项目部主要责任人作出加减记分；
或者虽不符合奖惩条件，但可根据其行为的优劣、最终导致结果的好坏和对企业声誉产生的影响，项目管理中心会同人力资源部经评估后可作出加减分记录。
各项加减记分，作为对其本人职务升降、承担项目的大小、年终绩效考评的重要依据之一。
项目经理与项目主要管理人员的起始分均为100分，凡年度最终得分超过120或低于80分的人员，由项目管理中心提出嘉奖或处罚（包括调离岗位）的建议，经公司批准后上网公布。
本细则自公布之日起执行，每年6月、12月汇总公布各区域管理人员得分情况。
一．各种奖励和加分
条款
奖励条件
公司奖励项目部
项目经理
加分
主要管理
人员加分
1
工程获公司部优质工程奖
1000～15000元
2
1～3
项目管理方面取得较好成绩、其经验在公司成功推广、公司检评定“优秀”
500～5000元
3
受到业主表彰，带来后续工程
500～2000元
1～2
4
单项管理有创新、发现或培养管理人员
200～3000元
二、责任事故/事件、不文明施工的处罚及扣分
责任事故/事件、不文明的表现
项目经理的处罚及扣分
责任人的处罚及扣分
工伤或直接损失2万元及以上的事故
5000元以上罚款
并扣5分直至除名
3000元以上罚款
直接损失2万元以下的事故
3000—5000元
并扣3分
2000—3000元
人身伤害（失能5个工日及以上）
1000—3000元
并扣2分
800—1500元
直接损失5千元以上的事件；
施工中安全存在较大隐患
500-1000元罚款
300-800元罚款
5
没有在规定时间对安全隐患纠正
并扣2分。
6
项目开工后未按要求使用统一公司广告形象、办公设施的
300-500元罚款
7
现场不能保持清洁、材料随意堆放、垃圾不及时清运
三、施工过程各项管理的处罚及扣分
违反公司管理规定的表现
项目部或个人行为损害公司形象、利益，主观因素造成应得奖流失
1000-5000元罚款
1000-3000元罚款
项目部受到当地行政主管部门处理；
被业主处罚、投诉，经查明确属项目部责任；
发生事故隐瞒不报
500-2000元罚款
500-1500元罚款
施工不符合规，工程质量与公司要求差距较大、检评定不合格
每分项200-1000元
罚款并扣2分
每分项200-800元
施工中未按照“项目管理”开展活动，不能提供规的记录
每块扣500-1000元
每块扣300-800元
罚款并扣2分
不按时完成公司下达的指标、任务；
主观因素造成可得荣誉流失
发生“不符合”后，不在规定时间制定、实施、被验证纠正措施
200-500元罚款
竣工资料不能在两个月完整地交项目管理中心、竣工资料缺项严重
8
未能提供工程小结（QC成果）、照片、工程竣工验收记录
100-500元罚款
100-300元罚款
9
不配合业务、投标报价；
不愿为开拓市场作贡献；
发生事件隐瞒不报
10
没有对项目进行策划；
不制定管理目标、管理方案和对应措施
质量、安全/环保、进度成本：
每项扣2分
责任人每项扣2分
11
项目实施过程中不按策划进行控制，导致严重不符合
12
项目策划、制定目标、管理方案、实施的措施和记录等不符合实际
每项扣1分
责任人每项扣1分
13
项实施过程中不按要求进行控制，导致一般不符合；
信息通报不及时
14
检查处置、纠正、整改没有记录；
不按要求进行管理的其他行为
术语解释：
1.事故：
造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。
2.事件：
导致或可能导致事故的情况。
3.观察项：
虽未构成不符合，但有变成不符合的趋势、或可以做得更好的审核发现。
4.一般不符合：
是指列情况之一：
1未满足要求的检查发现；
2管理不符合的事件；
3人身伤害/直接损失2万元以下的事故；
4同一部门在一年重复发现的“观察项”。
5.严重不符合：
1严重违反法规、程序和惯例，公司被媒体爆光；
2受到行政部门处罚及对企业声誉造成严重损害（死亡/直接损失2万元及以上）的事故；
3一般不符合在规定的时间未完成纠正和纠正措施未验证封闭的；
4同一部门在一年重复发现的一般不符合。
检测器具管理规定
为对施工现场的检测器具进行有效控制，根据程序文件JTL-CX-3-054.5
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