用友NC整个业务操作流程Word下载.docx
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进入之后,点击新增。
保存之后,点击审批。
点击联查,弹出一个菜单,选择里边的订单追溯,查看审批情况。
请购单维护
2.使用单位:
采购部领导:
3.采购员:
填写完成后,点击提交保存,这会出下面这一窗口。
确定后,等待审批,或自己点击审批。
就完成了。
4.到货单验收:
出现下面窗口,选择对应的公司,点击确定。
出现一张单据,点击确定。
退货:
如果到达的货物有问题,则可以退货。
货物没有问题的话,可以跳过这一步
保存后,点击审批,退货成功,而后供应商会再把有问题的货物发过来,那么就要补货。
出现下一张图
确定后,到下一个窗口。
点击提交,再点击审批。
成功后,再到到货单维护确认到货。
如同上面的到货单一样的操作。
5.采购入库:
新增,之后选择到货单。
完成保存之后,点击签字。
如果在入库的过程中,发现物资出现问题。
可以点击退库。
没有问题可以跳过这一步
实收数量和实收主数量,点击自动取数可获取,之后签字,则退库成功
退库后,商家会再进行补货,则重新填写补货单。
退库补货流程和退货的补货流程一致。
点击确定后,再点击审批,补货订单维护完成。
再到到货维护,确认到货。
保存,审批。
点到,库存管理的采购入库
完成之后,点击签字。
退库补货同样完成。
6.发票——当月开票——入库单生成采购发票
——当月月底未开票——暂估(月底)——财务按月核算
月底有发票时
点击新增,选择弹出窗口的采购入库单。
弹出下面的窗口
点击确定后,出现下一窗口,保存后,点击审批,票据维护完成。
当月月底供应商的票据未到,采用暂估
点击暂估,则暂估完成。
7.根据计划出库:
物资需求申请单——生成材料出库单
无计划物资出库:
出库申请单(使用部门填制)——生成材料出库单
点击新增,选择参照物资需求申请单。
下面窗口就会列出所需材料
选择申请类型。
保存即可。