工贸安全标准化自评报告Word文件下载.docx
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1人
特种作业人员
3人
固定资产
万元
主营业务收入
倒班情况
■有□没有
倒班人数
及方式
人；
分白、夜班
法定代表人
电话
传真
联系人
手机
电子信箱
本次申请
■初次评审□延期
□一级□二级■三级
本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：
□一级□二级□三级■无
本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：
无
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
否
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证构：
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
段立华
董事长
成员
办公室/副总
财务科/副总
安保科/科长
行政科/科长
二、企业重要信息表
1．企业概况：
**商场始建于1990年，1991年11月竣工交付使用，1991年12月25日开始营业，商场总建筑面积5000平方米，营业面积3000平方米。
营业楼在2001年10月以前为一、二层营业，营业面积2000平方米,2001年10月扩建后为一、二、三层营业，营业面积3000平方米。
到2004年3月**商场路北隆盛商场开业，建筑面积3114.3平方米，营业面积1500平方米。
至此营业面积扩大后所经营商品分布为：
南楼一层为超市；
二、三层为男、女服装、精品首饰；
北楼一层为针纺；
二层为鞋品；
三层为儿童用品。
**商场2001年7月改制为股份制企业，商场现有员工260人。
根据消防支队的要求，南楼营业厅全部安装自动喷淋灭火装置、配备消火栓和灭火器；
北楼也全部配备了消火栓和灭火器。
**商场自开业以来，对安全生产工作高度重视，安全工作有专人负责。
根据《安全生产法》有关规定，制定了相应的消防制度、灭火和疏散预案等措施。
投入资金用于安全、消防设施的配置。
规定每日进行巡查，每半月进行一次重点部位的安全检查，每月进行一次各部位的全面安全检查，以减少、清除事故隐患。
同时，我们还对全体员工进行了安全生产、消防知识、技能的培训，包括“四个能力”、“四懂四会”、“灭火器和消火栓的使用”、“灭火和疏散逃生”等。
我们将牢记自己的责任和义务，在今后的工作中，更加努力地做好安全生产工作。
真正将“安全第一”铭记于心，完善、落实各项安全生产管理制度，营造一个安全、有序的购物环境。
2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：
3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）
公司成立了安全组织机构，建立了安全生产目标责任制，制定了各项规章制度和操作规程，并有针性的对各车间和各岗位进行全面排查，同时，制定了培训计划，对各层次各岗位分别进行了相应的培训。
通过达标自查和整改活动，提高了公司全体员工的安全素质使“安全为了生产、生产必须安全”的理念深入人心，通过对设备的安全隐患排查和治理，使设备的本质安全水平有了进一步的提升，公司健全了具有独立稳定的安全管理机构和较高素质的兼职安全管理人员，安全生产责任制和职业健康安全规章制度得到了真正落实，“分级管理，分线负责”的安全生产管理体系稳定、可靠。
主要绩效：
1、未发生任何安全生产事故；
2、无消防火灾事故；
3、特种设备运转正常；
4、企业主要人员安全意识有较大提高；
5、企业安全氛围得到改善。
4.有无特殊危险区域或限制的情况：
三、其他事项表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
■是□否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）
◆工商营业执照复印件
◆安全生产标准化管理制度清单
◆安全生产组织机构及安全管理人员名录
◆重大危险源资料
◆自评报告
◆自评扣分项目汇总表
◇评审需要的其他材料
3.企业自评评分：
78.5分
4.企业自评结论：
本公司今年7月份起开展企业安全生产标准化创建活动以来，先后开展了标准培训、咨询指导和不符合标准项的整改，设备设施及作业环境的安全状况发生显著改善，安全管理体系建立健全并有效运行。
11月12日，公司组织开展安全生产标准化自评，认为达到了三级安全生产标准化企业申报条件。
法定代表人（签名）：
2012年11月13日
5.县（区）安监部门意见：
负责人（签名）：
（盖章）
年月日
6.市安监部门意见：
年月日
附件1工商营业执照复印件
附件2安全生产标准化管理制度清单
序号
制度名称
1
安全生产目标管理制度
2
建立设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度
3
安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审考核管理制度
4
工伤保险与安全生产责任保险管理制度
5
识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度
6
安全生产规章制度管理规定
7
安全生产责任制管理制度
8
法律法规标准规范管理制度
9
领导现场带班制度
10
班组岗位达标管理制度
11
安全生产投入管理制度
12
安全文件档案管理制度
13
风险评估和控制管理制度
14
安全教育培训管理制度
15
特种作业人员管理制度
16
设备设施安全管理制度
17
建设项目安全设施“三同时”管理制度
18
生产设备设施验收管理制度
19
生产设备设施报废管理制度
20
危险物品及重大危险源管理制度
21
作业安全管理制度
22
相关方及外用工管理制度
23
职业健康管理制度
24
劳动保护用品配备管理制度
25
安全检查与隐患治理制度
26
应急救援管理制度
27
安全事故管理制度
28
安全绩效评定管理制度
29
消防安全管理制度
30
安全生产设备变更管理制度
31
设备设施检修、维护、保养管理制度
32
反“三违”专项治理管理制度
33
安全警示标志和安全防护管理制度
34
有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度
35
职业危害预防措施
36
危险源的识别、整改、控制制度
37
职业危害岗位告知制度
38
仓库防火管理制度
39
供配电安全管理制度
40
电气安全管理制度
41
特种设备安全管理制度
42
承包商与供应商管理制度
43
从业人员健康监护档案管理制度
44
交接班管理制度
附件3安全生产组织机构及安全管理人员名录
组长：
成员：
附件4
关于重大危险源的情况说明
在开展安全生产标准化的过程中，我公司组织人员对厂区内的所用物资依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）文件中对重大危险源的范围进行了辨识，确定我公司无重大危险源。
2012年11月13日
沧州市工业企业安全生产标准化评定
自评报告
日期：
2012年11月13日
沧州市安全生产监督管理局监制
自评报告的组成
标题内容
页数
沧州市工业企业安全生产标准化评定自评报告
附件1：
商业企业安全生产标准化基本规范评分表
附件2：
自评扣分点及原因说明汇总表
自评报告
企业名称
负责人
自评组长
成员
自评日期
2012年11月11日
自评情况概述
为贯彻落实国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）和国家安全监管总局的《关于印发<
2006年全国安全生产工作要点>
的通知（安监总政发〔2006〕15号）》中“指导企业加强安全基础管理，广泛开展安全生产标准化活动”，和省、市、区各级安全监管部门的安全生产标准化要求，公司专门成立了“安全标准化自评工作小组”，同时配备3名兼职人员及相应办公室设备设施；
公司安全生产领导小组依据公司实际现状拟定《安全生产标准化达标工作实施方案》。
在开展自评达标活动中，严格按照沧州市安科《机械制造企业安全生产标准化考核升级方法》逐项考评。
具体考评结果如下：
一、目标
公司制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解及实施计划和考核办法，有与安全生产目标管理制度相符的安全目标与指标实施情况的检查或监测记录，并对安全生产目标的完成效果评估报告、实施计划进行的调整，并有修改记录。
二、组织机构和职责
公司建立兼职安全管理机构，配备有5名安全管理人员。
并定期组织召开安全专题会。
建立健全了各级部门和人员的安全生产责任制，并对落实情况实施监督考核。
三、安全投入
公司制定有安全专项费用使用计划，建立有安全专项费用使用台账，明确安全专项费用使用范围。
依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费用，有缴费凭据。
四、法律法规与安全管理制度
公司建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总，并对从业人员进行相关培训和考核。
公司制定了安全生产责任和奖惩；
安全生产投入；
安全生产工作例会；
安全生产教育和培训；
文件和档案管理；
隐患排查与治理；
特种作业人员管理等47项安全生产的规章制度。
并将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核。
公司制定有叉车司机、压力容器操作员、特种设备管理人员、起重机械作业人员等各岗位的安全操作规程，并对安全操作规程进行了贯彻学习，在作业现场进行了悬挂。
建立了文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。
五、教育培训管理
公司确定安全教育培训部门，制定培训计划，建立了培训记录档案。
加强岗位操作人员的安全教育、生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。
对新员工进行“三级”安全教育。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。
六、生产设备设施
（一）生产设备设施建设
该公司于1998年投产，无安全设施“三同时”手续，生产场所经消防管理部门验收合格。
厂区内的建（构）筑物按规定设置了防雷设施.未使用属于国家淘汰的生产工艺装备和产品。
（二）设备设施运行管理
公司制定设备设施的检修、维护、保养管理制度，建立有设备台帐。
为主要设备设施建立了技术档案，特种设备建立有专用台账，有设备日常使用检查记录。
（三）新设备新设施验收及旧设备拆除、报废
公司制定有新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。
（四）设备设施检测检验
公司建立有设备设施（包括特种设备和厂房等建（构）筑物）检测检验管理制度，并定期对主要设备设施进行了检验。
七、作业安全
（一）生产现场管理和生产过程控制
公司制定了危险区域动火作业；
进入受限空间作业；
能源介质作业；
高处作业；
大型吊装作业；
交叉作业等其他危险作业的安全管理制度，明确责任部门/人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。
对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。
划出非岗位操作人员行走的安全路线，确定了具体危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，严格管理其区域内的作业。
在生产场所和仓库配备了消防设施，加强各个作业场所的安全检查。
（二）作业行为管理
公司制定了人员行为监督控制的制度，对危险性大的作业实行许可制、工作票制。
（三）警示标志和安全防护
公司制定了警示标志和安全防护的管理制度。
八、隐患排查和治理
公司制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。
按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。
公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。
九、重大危险源监控
按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源，并向安全监管部门和相关部门备案。
十、职业健康
公司建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。
定期对作业场所职业危害进行检测，并将检测结果存入职业健康档案。
依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准；
为从业人员配备合格的劳动保护用品。
设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常工作状态。
监测的结果应当及时向从业人员公布。
定期对从事可能导致职业危害的劳动者进行健康检查，并应建立职工健康档案。
特种操作人员依据年检查定期检查职业禁忌症。
十一、应急救援
公司按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
建立了与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
公司按规定结合企业的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。
并按有关规定报相关部门备案，按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
按规定每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。
十二、事故报告、调查和处理
公司完善了事故的管理制度，明确了事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。
事故调查按照“四不放过”原则进行处理。
定期对事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。
十三、绩效评定和持续改进
公司建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。
每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。
十四、考评得分情况
公司在自查自改的基础上，经反复检查和整改，公司自评小组于11月12日完成自评。
自评具体得分情况结果见表1《自评考核得分情况表》。
表1自评考核得分情况表
要素名称
考评应得分
考评实得分
考评扣分
空项分
目标
组织机构与职责
安全投入
法律法规与管理制度
100
66
教育培训
83
生产设备设施
200
104
55
作业安全
165
隐患排查与治理
72
重大危险源管理
职业健康
80
60
应急预案
70
79
事故报告调查与处理
绩效评定和持续改进
合计
1000
675
185
140
自评结果
参评分数
860
实际得分
按千分制考评得分
784.9
按百分之考评得分
78.5
现场检查发现的主要存在问题及整改计划
一、存在问题：
见附件2
二、针对附件2扣分分析出的问题，提出以下纠正措施
针对存在的不符合项，自评组对照评价标准和相关规章制度，认真分析了不符合项产生的直接原因和间接原因，主要表现在规章制度的落实不到位，监督检查不严格，责任追究不到位等方面。
对于人的不规范行为，重点通过开展标准化操作竞赛活动和加大现场动态检查力度，督促和强化逐级落实责任，逐步规范职工操作行为。
对于物的不安全状态，按照“五定五落实”的原则，采取措施限期予以整改。
同时，完善相关管理制度，细化安全动态监察，隐患排查治理工作，深化危险辨识工作，严防类似问题出现。
自评结论
根据《商场企业安全生产标准化评定标准》，公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了对标整改，整改后自评得分为78.5分，我公司申请评审之日前一年内未发生过死亡事故。
公司自评小组认为：
公司安全生产标准化自评等级为三级，可向沧州市安全生产监督管理局申请外部评审。
自评组组长签字：
企业主要负责人审批意见：
企业负责人签字：
附件1企业安全生产标准化自评得分汇总表
考评
类目
项目
考评内容
标准
分值
自评/评审描述
空项
实际
得分
1.安全生产目标
1.1目标
1.1.1建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
企业建立了安全生产目标管理制度，并以文件形式发放
1.1.2按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。
企业制定了2012年安全生产目标，并以文件形式发放
1.2监测与考核
1.2.1根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。
企业对安全生产目标进行了分解，并制定了实施计划和考核办法
1.2.2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
未对安全生产目标指标进行监测扣2分
1.2.3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
未定期对安全生产目标完成情况进行监测扣2分
小计
2.组织机构和职责
2.1组织机构和人员
2.1.1按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
企业成立了安全领导小组，配备了安全管理人员，并以文件形式任命
2.1.2根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。
企业成立了安全生产领导小组
2.1.3安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存。
为跟踪上次会议工作要求落实情况扣3分
2.2职责
2.2.1建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。
企业建立了安全生产责任制，并对落实情况进行了考核。
但记录不全扣1分
2.2.2企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。
企业明确了主要负责人安全生产职责，企业负责人按规定陆行职责。
、
2.2.3各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
企业各级人员均能掌握本岗位的安全生产职责
3.安全投入
3.1安全生产费用
3.1.1建立安全生产费用提取和使用管理制度。
企业建立了安全费用提取的管理制度
3.1.2保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
安全生产费用使用台账内容不完整。
扣1分
3.1.3制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：
1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。
2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。
3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。
4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。
5.设备设施安全性能检测检验。
6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。
7.安全标志及标识和职业危害警示标识。
8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
企业制定了安全生产费用的使用计划
3.2相关保险
3.2.1缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。
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